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企业质量自查报告

2020-02-08 来源:乌哈旅游

  1、资质等级证书(是否有资质等级证书、生产许可证或临时生产许可证)

  2、是否通过资质年检

  3、企业技术负责人、试验室主任是否有任命书

  4、是否按GB/T 15481-20xx有关要求建立保证体系(检查相关制度和文件)

  5、是否按GB-T 15481-20xx要求制定质量手册

  6、质量体系未见控制制度和执行

  (1)有关质量法规、标准、规范和文件收集是否完整

  (2)有关资料质保书、试验记录、检测报告、材料台账、仓位管理、试件成型管理等资料是否进行归档管理。

  (3)有关配合比通知、生产记录、发货记录的文件管理情况

  7、企业经理是否符合企业资质能力要求(二级5年经历经验或中级以上职称,三级3年专业工作经验。

  8、技术负责人是否符合企业资质能力要求(3/2年以上专业工作经历并具有中级以上职称)

  9、技术经济人员是否符合企业资质能力要求(技经人员15/8人,工程技术人员10/5人,中级以上职称5/2人)

  10、原材料应有进场验收制度,并建立材料台账对材料的时间、品种、规格、牌号、数量、批号、验收、复试情况、进退场情况的进行记录和管理。

  11、材料的堆放

  水泥:应按不同品种、标号及牌号分别存储在专用仓库货水泥库内;

  骨料:应按品种、规格分别堆放,不得混杂。在其装卸及存储时,应采取措施,使骨料颗粒级配均匀,保持清洁。

  掺合料、外加剂:不同品种、级别的掺合料、外加剂应分别存储,标志明显,在运输与存储时不得混入杂物和遭受污染。粉状外加剂应有防潮结块措施,液体外加剂应有防日晒、受冻、污染、进水、蒸发和沉淀措施。

  12、水泥、掺合料、外加剂应有符合要求的产品合格证和出厂检验报告

  13、水泥、掺合料、外加剂等均按规定进行复试;集料应进行抽样检测

  (1)检查复试、检测的项目是否符合要求(2)检查复试、检测的数量是否符合要求

  (3)材料是否做到复试、检测符合要求后才进行使用

  14、原材料追溯机制:

  (1)原材料批号、数量、试验记录的编号管理规范;(2)材料出入库仓位管理记录完整

  (3)材料流程管理清晰,混凝土出场记录内容完整

  15、试验室成型、养护环境(是否符合GB/T50081-20xx要求)

  16、项目检测能力

  (1)砂、石等物理力学性能试验

  砂的检验内容为:含泥量、泥块含量、表观密度、颗粒级配、含水量、堆积密度、吸水率;

  石的检验内容为:颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状、压碎值指标、吸水率、表观密度、抗压强度、含水量;

  (2)水泥等胶凝材料的性能试验

  水泥的`检验内容为:胶砂强度、胶砂流动、细度、标准稠度、凝结时间、安定性;

  (3)混凝土配合比设计

  混凝土配合比的检验内容为:坍落度、含气量、贯入度、容重、水灰比;目测保水性和粘聚性;

  (4)混凝土的物理力学性能试验

  混凝土的物理学性能检验内容为:抗压、抗折(市政工程)、抗渗、劈裂、收缩;

  (5)混凝土外加剂的有关试验

  混凝土外加剂的检验内容为:凝结时间、密度或细度、水泥净浆流动度、抗压强度比、PH值、减水率、泌水率、含气量;

  (6)掺合料的有关试验

  粉煤灰和矿粉的检验内容为:烧失量、细度、需水量比、含水率。

  17、水泥、粉煤灰等原材料留样封样制度

  18、试件的制作、留置:水泥、混凝土等试件的留置数量、方法等是否符合要求

  19、试验记录、试验报告填写:原始记录、试验报告编号应连续、关联,并有可追溯性,

  不得缺失,更不得随意涂改、撕毁丢弃,作废的记录报告也应明确标注并妥善保管。

  20、检测数据是否真实

  21、混凝土配合比设计:

  (1)是否根据以下因素进行各种配合比设计:预拌混凝土类别;强度等级;抗冻、抗渗、抗折等级值;坍落度;集料品种、粒径;水泥、外加剂和掺合料的规格、品种、标号;预拌、施工条件、环境等。

  (2)配合比实际方法是否符合JGJ55-20xx规程要求

  22、试验设备的维护:

  (1)试验设备是否建立一机一档;

  (2)是否进行定期检定;

  (3)试验设备三色标识管理是否到位;

  (4)设备使用记录是否齐全;

  (5)设备维护是否良好

  23、混凝土配合比控制

  (1)配合比通知单是否为试验室主任签发

  (2)配合比通知单内容是否完整

  (3)是否建立配合比调整通知单或记录

  (4)生产配合比是否与配合比通知单与配合比调整通知单相符

  (5)配合比调整记录内容是否完整(应包含:调整时间、调整配比编号、调整原因、调整项目、调整内容、调整人签名等内容)

  24、集料含水率测定

  (1)是否进行每日含水率测定

  (2)当含水率发生较大变化时,是否及时进行含水率测定和调整

  (3)含水率从测定是否与配合比通知中调整一致

  25、生产称量设备的检定和校验

  (1)生产称量设备是否进行定期检定

  (2)是否定期进行称量级计量校检

  26、生产称量设备的计量误差:

  每盘:(水泥:±2;集料±3;水±2;外加剂±2;掺合料±1)

  累计:(水泥:±1;集料±2;水±1;外加剂±1;掺合料±1)

  27、混凝土搅拌时间

  (1)每盘搅拌时间不得低于30s;

  (2)制备C50以上强度等级或采用引气剂、膨胀剂、防水剂时是否相应增加搅拌时间。

  28、坍落度控制与调整:

  (1)是否对第一盘坍落度进行检测和记录

  (2)是否对每批混凝土进行坍落度抽查和记录

  (3)出场生产坍落度是否考虑运输过程等坍落度损失,并控制合理

  (4)是否对浇筑地坍落度进行抽查

  预拌商品混凝土企业质量监督检查表

  16开展预拌商品混凝土企业监督检查

  预拌商品混凝土质量管理办法

  关于宁波市预拌商品混凝土企业及

  西安市预拌商品混凝土和预拌砂浆企业信用评价办法

  预拌混凝土企业执行标准

  预拌商品混凝土配合比的调整

  湖北省预拌商品混凝土质量监督管理暂行办法

  关于开展预拌商品混凝土生产企业专项检查的通知(优秀)

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