1. 负责协调解决各组员与供应商对账的疑难问题;
2. 协调及复核与供应商有关的调整资料及相关的资料等;
3. 跟进/收取供应商发票的整理及VAT的进度及情况;
4. 财务系统开发及改善;
5. 与供应商/其他部门有良好的沟通;
6. 协助主管分析供应商应付账款的情况，提交相关的报表，及时完成主管交付的各项工作任务;
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