ISO20000执行情况检查工作清单

2018-5-15

背景：数据事业部在运维规范执行上面还没有强管控，经常会出现部分单位新版本没有及时升级、没有进行数据备份、没有进行日常监控等情况，随时可能会出现问题，并且部分单位没有定期给局方报送运维报告，运维报告是体现工作成果的重要方法，我们的辛苦工作，平常局方可能没有直观的认识，我们要通过报告体现我们的工作量、体现我们的运维价值，所以运维报告也是非常重要的。地税事业部在运维规范管理上比较严格，对发布、查改数、备份、监控等环节都有严格检查，没有执行到位的，会进行通报，并且和现场运维人员的绩效挂钩，所以运维规范执行比较到位。确实，从实际效果来看，个税出现问题也是相对比较少的。

目标：为规范数据部运维工作，降低数据线产品问题发生几率，需要品管部协助进行规范执行情况检查。 检查内容： 检查项目 说明 一线提交要求 7个工作日内 7个工作日内 升级完成后1个工作日内提交 升级完成后1个工作日内提交 升级完成后1个工作日内提交 发生时 每月 发生时 Redmine 预生产每月20日；生产Redmine 每月28日 检查频率 检查方法 提交预生产测试用例，需要有真实截图 自动化：提交预生产脚本升级日志 版本升提交生产测试用例，需级发布要有真实截图 规范性 自动化：提交生产脚本升级日志 提交升级确认单 查改数审批 改数要走审批流程 敏感数据查询要走审批流程 一线运维需在redmine及时记录故障，详细描系统故述具体问题和处理过障记录 程。重大故障需要提交故障报告 故障发生后1个工作日内 每月 Redmine 备份 监控 运维月报

设置数据库自动备份，并确保可用性。及时提交备份日志。 对系统进行监控，截图提交二线审核（微信群）。 有监控工具的：发送的截图包含监控地址、监控情况、监控时间 手动监控的：发送监控情况记录 每月给局方提交运维月报 每日/升级前 214配置库 每日一次 各区域运维微信群 次月5日前提交 每月 214配置库 其他管理要求（ISO20000基线要求之外）：

问题记录 一线需要二线解决的问题 知识库贡献 一线运维遇到问题时统一在redmine提单，提交二线处理 一线需要二线解决的问题数量 知识库贡献条数 问题发生时，紧急问题可以先提交到微信群处理后再补单 redmine采集 备注：跟个人职评、晋升、奖金、分支机构技术等级评价挂钩 评估任务执行的效率。每个季度，分公司要制定一线的运维绩效内容（要含50%事业部的绩效内容） 任务执行效率 任务执行延迟次数