供应商名称：
评审类别：「新供方「定期
评审日期 评审部门： 评审人： 供 评分基准：带*号项分值X 2;满意：2分 需改进：1分 缺 失：0分；供应商自评直接写得分值；巨星评分根据评审 结果填写分值。 应 商 自 评 满 巨星评分 需 改 进 缺 失 评分说明 丿意、 1、品质管理系统（评审部门：品管科 *1-1、是否建立 £09001:2008质量管理系统？ 总分12分） 1-2、有无明确化质量方针、目标？公司各阶层人员是如 何理解并贯彻的？ 1-3、是否定期进行管理评审以评估质量管理 系统的业绩、有效性、适宜性？ 1-4、是否定期进行内审，内审人员是否具备资质？对不 符合是否采取纠正并验证有效性？ 1-5、是否建立完备组织架构？品管部门是否独立行使职 能？ 2、过程控制（评审部门：品管科 总分28分） 2-1、是否确立抽样标准并有效实施？所采用的抽样标准 是否适合产品特性？ 2-2、是否对检查设备进行定期点检与定期校正， 检查人员是否能正确使用？ 有效吗？ 2-3、是否有明确的进料检验作业指导，并按照实施？有 无特采处理流程？ 2-4、疋否有明确检验判疋标准， 并按照实施？疋否对进 料检验进行批量追溯，且区分合格与不合格并进行 了管理。 2-5、是否有制定各个工序岗位的作业指导书并遵照执 行？是否设立特殊岗位及其作业指导是如何进行 的？ *2-6、是否定义了各个过程的纠正预防， 并按规定米取措 施与验证？如进料、过程、岀货、客服等过程。 2-7、是否有定期对生产机器设备进行点检维护，是否有 设备异常应对？ 2-8、是否有定义各个过程控制重点，明确管控方式及目 标？如QC工程图，过程控制计划等 2-9、是否定义生产过程产品的合格与不合格，是否建立 有相应资料（如 NG样品、不合格图示）等？ *2-10、是否建立有对每生产批次产品合格与否的判定基 准？是否明确有返工、 偏离许可、报废的处理流程？ 2-11、是否有对岀货管控的检验作业指导书， 是否遵照执行？ 3、仓储管理（评审部门：品管科 总分：8分） 3-1、是否规划好区域、区分合格与不合格品存储并按照 实施？是否有对仓储物品（材料、成品等）进行区 分标识？ 3-2、是否明确物品在库的防护措施，规定存储期限？ 3-4、是否建立有在库物品账单，是如何实现物品的先进 先出的，合理吗？ 3-5、是否对易燃易爆品及其危险化学品类进行区分存放， 对于有特殊存储要求的物品是否进行管治，有记录 吗？ 4、顾客服务（评审部门：品管科 总分：6分） 4-1、是否定义有顾客投诉处理流程，并规定负责部门进 行相应处理？ 4-2、是否明确顾客投诉处理流程处理时限，并设立负责 人专门跟进？ 4-3、顾客投诉所采取的措施，是否归纳并形成标准化？ 5、计量器具、工程信赖性试验等能力的评估（评审部门：品管科 总分6分） 5-1、计量器具是否经过校验并在有效期内？内校时该人 员是否具备相应资格？有无计划以对计量器具进行 点检维护，有记录吗？ 5-2、试验设备是否进行校验且在有效期内？各项试验进 行的环境要求是否配备，适合吗？ 5-3、各项试验是否对步骤及要求进行了说明，是否建立 相应的作业指导书，是否引用了规范标准？试验测 试结果是否进行分析并在不符合时实施了改良？ 6、制程能力评估（评审部门：生技部 总分10分） 6-1、制程使用的生产设备 /仪器是否有操作说明？ 6-2、制程操作人员是否理解并正确操作生产设备 /仪器？ 6-3、是否制定各个工位的标准工时，并保证产线平衡？ 6-4、制造工艺是否保证产品特性？ 6-5、是否有较精密先进或陈旧的生产设备？生产使用的 设备/仪器是否能监测产品特性？ 7、技术能力评估（评审部门：生技部 总分：10分） 7-1、是否明确工程变更处理流程？其执行记录和验证是 否与流程一致？ 7-2、是否对工程变更导入进行评估，并做岀相关处理？ 有无相关记录？ 6-3、是否对制造仪器设备和制造工艺的可靠性进行评 估？ 7-4、是否对产品特性的性能进行评估， 并形成相关文件？ 7-5、是否有充足的仪器以监控整个过程产品特性？对治 工具是否进行改良的研究？ 8、交期保障能力的评估 （评审部门：物流米购 总分8分） 8-1、是否有生产管理之责任部门，并制作相应的管理程 序？是否对订单进行评审，并采取了决策定义可否 完成？ 8-2、是否有完成订单交付的生产计划并实施？生产计划 的表单及流程是否完整？是否对未完成的生产计划 进行了检讨并采取措施加以改进和预防？ *8-3、是否有充足的物料来源以满足生产， 有无紧急订单 的处理程序并按照实施？机器设备的生产能力是否 满足紧急订单的要求？ 9、成本与服务能力评估 （评审部门：物流米购 总分：12分） 9-1、财务状况是否满足持续性经营及扩展性经营？有无 文件化扩展计划书？ 9-2、是否有成本分析程序，有无报价准确率的评估，有 记录吗？ 9-3、是否有准确的库存，制定周期库存表，并进行了适 当的定期盘点？ *9-4、是否有拟定持续性降低成本的计划？有无设定目标 加以管控？ 9-5、送样承认时效能否满足顾客要求？有无书面的样品 制作规定？ 总计 供 应 商等 级 确认： （A级：91-100 分；B 级 75-90 分；C 级：60-74 分； D级：小于60分）
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