进货检验管理制度

1.目的

为保证进货商品质量，规范进货检验的管理，明确各相关部门的责任,特制定本规定。 2．范围

本规定明确了进货检验流程、检验原则、判定及要求；认可进货物料的资格、监控管理；紧急放行物料的申请、检验、跟踪；零部件型式试验的监控管理。 3．职责

3．1 ＩQＣ课:负责外购外协件的进货检验、认可进货物料的验收监控、原材料及零部件型式试验的监控、紧急放行物料的检验标识、进货检验过程中发现异常信息的反馈及型式试验监控。

3.2 仓库管理课:负责物料的报检，仓储的产品标识、收发记录。 4．定义:

4．1进货检验：按检验作业指导书、图纸、封样等技术文件对原材料、外协外购件、发外加工件及顾客提供产品进行的检验。

4.２认可进货：以供方提供的物料检验报告作为入厂检验依据，一般仅对物料名称、型号规格、物料编码及外包装等对供方供应物料进行验证的一种进货检验方式。

４.3紧急放行：生产急需来不及进行常规检验，一旦不符合规定要求，能及时追回和更换的条件下，对未检物料放行的许可。

4．4型式试验：对外协零部件的关键质量特性,按照规定的试验方法对产品的样品进行周期性的质量监控试验,以证明样品符合标准或技术规范的要求 5．管理内容 5.1进货检验 ５.１.1检验通知

5.１.1.1仓库管理课负责对采购产品暂收入厂，并根据送货通知单及采购合同核对采购产品的数量、标识、规格型号等,确认符合要求后按要求分区摆放，并对产品进行标识(物料总标识卡）。标识牌的内容包括产品的数量、规格型号、物料编码、接收日期等,并对产品的状态做“待检”或“未检”标贴（注：无“合格”或“不合格”字样时的物料总标识卡,默认为待检状态)。

5.1．1．2 仓库管理课应立即将该物料相关内容录入SCM系统,对于紧急使用物料，及时向相关IQＣ检验员口头报检,明确物料紧急情况，以便ＩQＣ检验员优先检验。 5．1．2检验准备

5．1．２.1 IQC检验员在接到报检通知后，首先核对该物料是否有《样品确认单》，提供该物料的供应商是否为合格

供方或临时供方。 5.1．2.2符合

５.1．2.1条款后，准备该物料的检验文件:包括《来料作业指导书》、受控图纸、有效封样件等。 ５.1.3 检验原则

5．１.3.１非《合格供方名录》、《临时供方名录》中的供应商提供的物料，IＱC检验员有权拒绝检验;除压缩机、印刷件外,其它无《样品确认单》的批量物料，IQC检验员拒绝检验;但必须及时将相关信息反馈至供应链管理课。 ５.1.３.２ ＩQC检验员根据《来料作业指导书》对物料进行检测，对生产急需的物料优先检验，并及时在SＣＭ系统判定。

５.1.3.3 ＩQC检验员执行检验时，应按随机、分层原则抽样,保证样品的代表性,检验员对检验数据的准确性负责。 5.1.3.４ ＩＱC检验员按先进先检的原则检验，检验完毕的抽样样品必须归回到原位,并负责将原包装摆放整齐，清理抽样现场。

5.1．3．５检验中的不合格品，须及时作好不合格检验标识,通知仓管员隔离放置。

5．１.4检验判定

５．1.4.1 根据《来料作业指导书》的检验方案，当检验缺

陷数未达到拒收数，则判为合格。IQC检验员在１０分钟内在SCM系统判定“合格”, 并在２0分钟内在物料总标识卡上盖“合格”字样,2４小时内（旺季允许48小时）在CPC系统出具合格《检验报告》，启动报告审批流程,发布给相关人。

５.1.4.2根据《来料作业指导书》的检验方案,当检验缺陷数超过拒收数并经过IQC工程师确认后， 则判为不合格。IＱC检验员在1０分钟内在ＳCM系统中直接判定“拒收”，并在２0分钟内在物料总标识卡上盖“不合格”字样。４个工作小时内在CPC系统出具不合格《检验报告》(上午的检验报告下午2∶30走完审批流程，下午的检验报告下午６∶３0前完成审批流程，晚上的检验报告第二天早上9∶00前走完审批流程）,完成审批流程后，发布给现场工艺课、采购课、仓库管理课、供应链管理课、制造部生管课等相关人员。 5.1.4．3 新产品开发阶段的试制物料判定按以下规定执行: ５．1.4.３．1 检验标准齐全，按５．1.4.1、5.１．4.2条款执行。

5.１.4.3.２检验标准不齐全，须经设计开发部相关工程师及ＩQC工程师确认,方可在SＣM系统判“试用”, 并出具《检验报告》发布给开发相关工程师。

5.1.4.３.3 对于试制的专用物料，数量小于２0件时全检,数量大于20件时按抽样方案进行,但不少于20件；

5.1.5检验审批

５．1.5.１合格的《检验报告》由IQC工程师批准生效。 5.1.５．2不合格的《检验报告》须经IQC工程师审核,IQＣ课长批准生效。 5.1.6来料不合格处理

５.１.６.1来料不合格物料按《不合格品控制管理规定》处理，并按以下规定执行：

5.1．6．1.1 IQＣ检验员在抽检中发现有不合格批时,须及时通知ＩQC工程师确认，确认为不合格批后应３0分内在ＳＣM系统判定,通过SCM系统（必要时口头)通知仓库管理员,由仓库管理员通知采购部采购员并及时处理。