贵州省麻江源景房地产开发有限责任公司
源
景 · 悦 龙 居 项 目 管 理 文 件
（征求意见第二稿）
贵州省麻江源景房地产开发有限责任公司工程部 日15月7年2014
编制目 录
一. 工程项目现场管理规程------3 二. 工程施工现场签证管理办法------5
三. 工程技术资料及施工图表签报程序规定------8 四. 违规处罚规定------10 五. 监理工作管理规定------11
六. 驻地监理工作考核细则------13 七. 工程质量管理规定------14
八. 施工现场安全文明管理规定------16 九. 工程质量问题(事故)处理规定------18 十. 工程质量验收标准------21 附表一.工程经济技术签证单------22 附表二.周（月）施工计划表------23
工程项目现场管理规程
一．总则
工程项目现场管理是实现投资目标的重要环节,负有对工程投资、进度、质量、施工安全、环境影响等协调、控制、指挥的权利和责任,旨在工程前期准备至招投标和施工合同签订后开展工作。工程部是工程项目施工现场唯一的组织协调机构。 二．职责
1．对工程实施过程中的投资、进度、质量、施工安全和环境影响负责。
2．严格执行公司工程投资、进度和质量计划，实施对施工单位、监理单位日常工作的考核与管理。 三．主要工作程序和内容
1．工程开工前由工程部明确项目责任人。项目接任后，必须熟悉所接任项目的招标文件、设计图纸、工程现场情况，拟定施工计划和现场准备措施。
2．施工现场准备就绪后两天内正式通知监理单位、施工单位召开第一次工地会议，工地会议的主要目标是：转交业主对施工、监理管理的相关文件规定，察看施工现场，交代控制坐标点，确定工程技术交底日期和预定开工日期。
3．工程动工后及时参加每周监理例会，传达业主对工程管理的要求和相关技术标准，协调施工、监理、业主三方日常管理和技术管． 理中的各项事务。核签基础施工中土方进出的实际数量和基础开挖的实际深度。
4．加强日常巡视巡检，纠正施工监理工作的错误行为。协调配合施
工单位做好主体施工。参加各分部分项工程的验收，协调政府行政管理部门的质检安检活动，核签各分部分项验收工程的资料。 6．严格执行各项管理制度，强化工程节点进度计划考核和每月25日的监理工作日常考核。
7．各参建单位的项目责任人必须严格要求自己、努力学习、积极工作、不断提高自身项目管理素质，认真细致地分类收集下述备查报表：①监理工作规划和监理月报；②监理例会纪要和工程缺陷统计报表；③原始地面实测记录，开挖深度实测记录；④工作联系函及工程标外签证单,监理单位现场监理员做见证，监理单位必须按设计图纸，严格监督开挖深度满足设计要求。对于超深的部分，建设单位和施工单位收方复核。
11．项目责任人必须严格遵守国家法律法规和公司的各项管理制度，服从公司安排。
工程施工现场签证管理办法
为规范工程施工现场签证管理工作，确保工程施工现场签证工作处于受控状态，特制定本办法。 一.职责分工
1.业主授权派驻工地代表（简称甲方代表）负责工程施工现场签证工作的管理与实施。
2.工程施工方（简称乙方）负责对甲方下达的指令或需由乙方签证的文件的签证。 二.签证工作内容
1.基础开挖到满足设计要求时，必须进行签证确认。 2.合同以外的土方工程。
3.施工图和设计变更以外的工程内容。 4.甲方确定的必须通过签证才予以确认的。 5.工程施工合同中约定必须签认的。
6.法律、法规及现行有效标准规定必须签证的。 三.现场签证参加人员
甲方工程部人员、乙方代表、监理单位代表（监理只做见证）。 四.现场签证单填写要求
到场人员必须当场在现场签所有工程量必须经现场测量后填写， 现场签证单上签字或当场在记录的原始数据上签字，后补签签证单。证单一式四份，甲方工程部、监理单位、乙方各留一份，现场签证单签证否则签证单视同无效。必须在一个星期之内四方签字盖章完毕，
必须列明用工人数如有特殊临时用工情况，原则上不允许签计时工， （注：每项签证单都应附有相关的影响资料）及用工时间。 现场签证程序五.甲方、监理单位同意进行签证 1.乙方提出签证申请甲方代表组织相关人员现场进行工程量测量、签字确认。
2.乙方填写现场签证单（现场签证单必须使用公司统一标准规范表格） 各单位必须签字盖章并留存 乙方对签证单做一份完整预算作为结算依据。
六.现场签证结算方式
1.单体施工单位分三个阶段分别办理签证结算。即基础部分、主体结构部分和安装及装修部分。每个阶段在正式竣工验收前施工单位必须将结算资料提交到甲方工程部，否则不予结算。
2.外网、景观及零星工程合同外签证，每月5日前必须将签证结算资料提交到甲方工程部部，逾期停付工程款。 七.签证的效力
1.乙方应予提报签证的文件，但未经甲方签证的，均属无效。已实施未经签证所产生的经济责任由乙方承担。乙方对甲方的指令确有异议（拒签），在甲方坚持要求执行时，乙方应予以执行，因指令延误的工期相应顺错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担， 延。因拒不执行指令而造成的损失则由乙方承担。
2.凡签证责任人未按法律、法规、现行有效标准及合同约定时间内对对方提出的文件予以签证或签复的，应视为要求已被确认，由此产生的责任由甲方承担。
3.本办法为甲乙双方在合作中的经济或法律责任界定的依据，包括返工、返修、停工损失、延误的工期及其他经济损失。 八.例外处置
1.必要时，甲方可发出口头指令，施工方对甲方的口头指令应予以执行。但乙方应在48小时内提出书面文件，甲方必须签证确认。 2.在特殊情况下，乙方有权要求甲方下达指令的要求，并将需要的理由和迟误的后果书面通知甲方，甲方在48小时内不予下达或答复，应承担由此造成的经济支出及顺延的工期，赔偿乙方的有关损失。 九.本办法自行文之日起执行，由工程部负责统一解释。
工程技术资料及施工图表签报程序规定
为加强施工管理，规范施工过程中各种技术资料及施工图表的签发报送程序，现就有关事项作出以下规定： 一.工作计划安排
1.施工单位必须根据施工合同中约定的总工期于工程开工前一周内
将施工网络计划或施工进度横道图表上报分管监理单位，由监理单位审定后于开工前三天报工程部。
2.工程开工后每周主要施工安排必须于上周五之前报监理单位确认，监理单位确认后于每月25日向工程部报本月工作完成情况及下月主要工作安排计划（以月报的形式上报）。
3.各施工单位每月25日前必须将本月工作完成情况、下月工作安排及工程进度款申报表报监理单位，监理单位审定后于28日前上报工程部。
二.会议纪要及监理月报
1.施工单位必须参加每周监理例会，分析工程质量和施工进度，提出改进措施，其例会记录由监理单位整理，每周报工程部。 2.监理单位在工程监理过程中，检查发现的设计缺陷、施工缺陷必须及时登记，每月汇总填表，分别报施工单位和甲方工程部。 日前必须就所监理的工程项目进行一次质25监理单位每月3. 量控制分析，并提出相应的改进措施和建议，于28日成文后以监理月报的方式上报工程部。
4.各单位在工程竣工验收前一周内必须将工程验收资料分项汇总后报施工单位统一整理，并由监理单位审查后必须在一个月内报工程部。 注:各施工、监理单位必须严格遵守本规定。
违规处罚规定
为规范工程管理行为，切实做好工程管理，现就麻江源景·悦龙居项目各施工、监理、配合单位等违规处罚做出如下规定：
1．未经业主项目管理人员允许私自在施工作业区内搭建工棚的，除限期拆除外，处以500～1000元的罚款。
2．未经业主售房部门允许，私自占用已移交房屋者，处以500～2000元罚款。
3．攀爬围栏私自进入者，处以100元罚款。
4．损坏工程成品或半成品者，按修复或更换价款的110％处罚。 5．在已完工楼面拌合砂浆者，每发现一处处以200元罚款。 6．会议通知到位后，开会迟到每次处以100元罚款。 7．违反安全管理规定，违章操作，野蛮施工者，按相关规定处以500～1000元罚款。
8．违反施工程序，施工质量问题突出且反复出现同类工程质量问题者，处以500～1000元罚款。
以上处罚项目均由甲方工程部开出罚单，罚金统一交到公司财务部，解释权归甲方所有。
监理工作管理规定
为加强工程管理，提高工程投资效益，现就监理单位的授权和管理做出如下规定：
1．凡属承监本公司工程的监理单位，由本公司工程部根据工程的性
质和特点，对工程质量授予监理单位工作协调和对施工单位进行违规处罚的权利。监理单位必须对所监理的工程质量、施工安全负责。 2．凡属承监本公司工程的监理单位，必须配套必要的平行检验工具，实行日常平行检验，并认真填报工程缺陷统计报表，若不申报缺陷统计报表或不具备基本检验手段，则视为未履行平行检验，本公司将保留经济索赔的权利。
3．凡属承监本公司工程的监理单位，必须积极支持施工单位争创合格工程，切实保证施工合同约定的工程质量等级，若由于监理单位监管不力，造成的工程质量缺陷，则视为监理单位违约，本公司将保留相关的经济索赔的权利。
4．凡属承监本公司工程的监理单位，必须对所监理工程中所有的隐蔽工程进行见证，若发现隐蔽记录不实或不合格工程隐蔽，则由 监理单位承担相应的监理责任。．
5．凡属承监本公司工程的监理单位，必须对所监理工程中的关键部位进行旁站，若所承监的关键部位发生质量事故，经查实监理人员未履行旁站，则由监理单位承担相应的监理责任。
6．凡属承监本公司工程的监理单位，必须认真编写监理月报、项目监理工作总结及监理日志，本公司工程部现场代表将不定期进行抽查，若发现监理单位不重视，不编报，每缺一项处罚监理责任人200元。 7．凡属承监本公司工程的监理单位，必须督促施工单位及时整理验收资料，监理单位及时提供竣工备案所需要的监理资料，保证房屋工程预验收三个月内领回工程竣工验收备案证。
希望承监本公司工程的监理单位，严格按照国家监理规范运作，确保监理工作循序有效。
本规定若与国家监理规范不符之处，以国家监理规范及相关法律法规为准。
本规定由工程部统一解释。
驻地监理工作考核细则 标甲方代扣分方考核内评2、无业务学习制条发现、熟悉监理规范，精通本职业务知 次4
、各分项监理实施细则不完、严格监理、一丝不苟、热情服务条发现、工作马虎，推诿分工不明2秉公办事、言行文、承包商呈报文件审批不及2次
2、对承包商优质优价考核不、各项内部管理制度明确有完善的4
工监督与考核机制，坚持工地会议、违反监理人没行为准则等度，有详细的会议纪关规、定期检查安全措施，查找事故隐患在重点工序落实安全防范措2、管理制度不完
、按质监站要求的抽检频率做好各2、无工地会议制度、妄试验检测，准确及时下达指令，虚心2、施工监督与考核机制不完
受上级、业主有关进度、质量的指示、质量事故报告不及条发现2 100 措施。求实务实，科学办事 次扣6 2分、检查发现有缺陷不填报2
、严格质量要求6 4 、1第2 1、材料进场无检验条发现对工程进行主动控制、事前监理，在 分 2一次扣4 、独立平行抽检试验滞后2材料、隐蔽工程、复杂工艺等方面，严2 、对上级的检查工作不配合 3格控制操作程序，监理、承包人质量保2 4 、贯彻执行指示不迅速做好试验检测数据的填写证体系完善。 、1第4 条4、 1、对工程主动控制不力3 报、核查工作2发现一次扣 2 、复杂工艺控制不到位2 7、健全工程监理档案 、承包人监理质保体系不完善36 分规范明晰及时，监理月报、季报齐全，6 、数据填报不真实4
施工原始记录按监理规程要监理档案、 第3、6 2、1条 、监理档案不齐全1求做到齐全、准确规范，每月有质量控2 发现一次扣4 、记录不准确规范2 制分析报告 分、月报，季报质量控制分析报34
告不齐全． 、关键工序全过程旁站，一般工序、隐蔽工程不旁6条发 4持旁站做好旁站记录进入现场要配一次、无旁站记 2、进现场未佩带上岗上岗证，挂牌服 条发现、计划管理不落实，分项与2
、坚持计划管理，认真审核总体与体不协4次项计划、计量支付准确、及时无超清2、有超清单支付现支付，审核报单、现场检验准确无、计量不及时、准每人次4、随意更换总监代 、监理队伍稳定，监理组主要人员12
第一次、监理组内部更换随意变动注：对照此细则，每月考核一次，扣一分处罚监理单位100元。评分办法按所列执行。
工程质量管理规定
1．各施工单位应当认真贯彻国务院《建设工程质量管理条例》和《工程建设标准强制性条文》，建立质量管理机构，设置专职质检员，建立质量责任制，强化工程质量管理，对各自施工工程范围的施工质量负责。
2．施工单位应按照新修订的建筑工程施工质量验收系列规范的标准，控制工程质量，按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想，采取有效的手段，加强施工过程中的质量控制。 各施工单位项目经理为质量的第一责任人。
3．业主要求总承包单位按照本工程的总体质量目标参与全部工程质量管理，总承包单位应按照总体质量目标，针对充分满足使用功能、设计效果和观感质量，全面提高工程质量整体水平的目的，提出合理化建议，各分包施工单位应给予配合执行。总承包单位配合监理单位加强施工单位自身质量管理能力，充分强化和调动各施工单位的质量意识和积极性，实现全员、全过程的质量管理。
．为了确保工程质量达到优质标准，每周至少定期一次由监理4．
组织，业主、总包单位和各分包单位责任人参加质量检查，对各施工单位本周完成的工程质量进行评定，对不合格工程或质量隐患下达整改指令，并将评定结果在监理例会上通报。
5．各分包施工单位应服从总包单位质检员的各项口头或书面的整改要求，对不服从管理的施工单位，总包单位应报业主和监理，经批准后可采取强制措施。
6．各分包单位必须编制分项工程作业设计或施工方案，由总包单位报业主和监理单位审核后实施，方案必须符合工程总体质量目标要求。若审核不能通过时，现场施工的该分项工程停止施工且不得进行下道工序。
7．各分项分部工程所用原材料、成品、半成品必须符合国家相关质量检验标准、设计和相关合同文件要求，材料进场时，提供产品合格证和有效质量证明文件，按照规定需要复检的材料，必须有施工单位和监理方见证取样，并送具有检测资质的单位检验。
8．对施工单位私自更换材料、成品、半成品的品牌或自行更换具有同样效能的材料的行为，一经发现监理单位将给予严厉处罚，并对已施工的部位予以返工处理。
9．施工过程中的上一道工序未经验收，不得进入下道工序的施工，总包单位组织分包单位责任人对分项工程的工序节点和成品验收，验收时必须先向监理报验，并提前24小时向监理单位送报验材料。 10．工程施工技术资料是施工质量可追溯的依据，各单位应该与工程同步，及时有效的整理，要求项目齐全，内容具体，手续完备，真
实、准确、可靠。工程资料的填写按照县建设局质监站提供的规范． 整理填写。
施工现场安全文明管理规定
为规范施工现场管理，切实做好安全文明施工，特制订本规定，凡属参加麻江源景·悦龙居建设的各施工单位，都必须遵守本规定，各参与承监的监理单位均有责任督促施工单位严格执行本规定。 1.工程开工前施工单位必须按业主提供的平面图在指定区域内详细规划和合理布置现场办公、地材堆场、加工制作区域，并绘图公布于醒目位置，现场实物应与规划相符。
2.施工现场实行封闭管理，围护墙或栅栏高度不低于2m，入口处应美观大方，严禁乱张乱贴。
3.施工现场道路保持畅通，道路必须平整硬化，满足载重卡车通行，并保持日常整洁。
4.工程施工至二层（含二层）时必须采用2000密目网封闭作业，脚手架搭设必须复核规范要求，提升设备必须经安检合格后方可使用。 施工污水应通过简易沉淀池后方施工现场必须保证排水畅通，5.
可进入小区排水系统。出入车辆必须冲洗干净，严禁带泥出入。 6.现场施工材料必须分类堆放，并有醒目标识，严禁混堆乱放。 7.现场临时办公环境应美观大方，设施整洁，卫生设施齐全，禁止使用干厕，严禁现场搭建施工住房。
8.施工现场必须有醒目的标牌标识工程规模，工程造价，开（竣）工日期，建设单位、监理单位、设计单位、施工单位负责人，施工单位安全员和质检员。
9.严格执行行政主管部门制订的安全文明施工管理细则，确保施工安全，争做文明样板工地。
10.任何单位和个人都必须遵守本规定，违者按违规处罚。 本规定由工程部统一解释。
工程质量问题（事故）处理规定
一.为了规范工程管理，对质量问题（事故）的调查处理，根据有关建筑工程质量法律、法规规定，结合工程管理的具体情况，制定本规定。
二.建筑工程质量问题（事故）的分类： 1.质量问题的分类 1）一般质量问题：
不影响建筑物的近期使用，也不影响建筑物结构的承载力、刚度及完整性，但却影响美观或耐久性。 2）较严重质量问题：
不影响建筑物结构的承载力，却影响建筑物的使用功能或使结构的使用功能下降，有时还会使人有不舒适和不安全感。 3）严重质量问题：
影响建筑物结构的承载力或使用安全。 质量事故分类：2. 1）一般质量事故：
由于勘察、设计、施工过失等，造成直接经济损失在伍仟元以上（含伍仟元）、十万元以下的。严重质量问题大面积出现或建筑物倾斜超过设计和规范允许值造成建筑结构临近破坏或局部破坏，损失在十万元以下的，也可当作一般质量事故来处理。 2）重大质量事故：
其分类按建设部３号部长令的规定分类。 三.质量问题（事故）上报处理程序： 1.一般质量问题：
由责任监理工程师填发监理记录，监督责任方处理并检查验收。 2.较严重质量问题：
1）责任监理工程师签发整改通知书，并报总监理工程师。若需审查整改方案，应在整改通知中注明。
2）责任监理工程师收到责任方报来的整改完成报告书后，应及时检查验收。 3.严重质量问题：
1）责任监理工程师签发整改通知书，并及时报总监理工程师，经建设单位同意后，总监工程师签发工程暂停令。
2）责任监理工程师收到有关方的调查处理方案后，立即初审 上报工程部。调查处理方案必须经监理方总监及设计部门审核认可。．
3）调查处理方案经设计部门审核签字后报告工程部及监理单位总监。 4）工程部和总监分别签署责任追究意见后，施工单位将存在的质量问题整改完毕并合格后，由总监签发复工通知书。 4.质量事故：
1）责任监理工程师责成参建有关方填写并上报工程质量事故报表。 2）责任监理工程师立即报工程部，工程部根据事故严重程度和范围大小等因素决定调查处理程序。一般情况下组织本公司技术部及设计单位现场分析事故情况，提出处理方案，经设计部门签字认可后，责任方无偿组织施工。
3）经调查若属于重大质量事故的，必须立即报告行政主管部门（当地工程质量监督站），由当地建设主管部门组织专家组论证，提出处理意见，报请设计部门修改设计。
由总监签发复工通知书。专家论证意见和修改设计完成后，4）
工程质量验收标准
建筑工程质量只要是指反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。验收是建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复检，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确定。
建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：
1．建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。 2．建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。 3．参加工程施工质量验收的各方应具备规定的资格。
工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。．4． 5．隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位（质监部门、工程部、监理单位、有必要时通知地勘单位和设计单位）进行验收，并应形成验收文件。
6．涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。
7．检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。
8．对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。 9．承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。 10．工程的观感质量应有验收人员通过现场检查，并应共同确认。
附件一
工程经济技术签证单
编号: 施工单位 工程名称． 事由、工程量、价格、结算方式（后附现场原始数据资料
施工单位负责:项目经: 监理单位意
工程部现场工程财务部人 工程部部总经资料员签
附件二
（单位名称）周（月）工作计划
施工单位： 日 月 年 ～ 日 月 年． 本周（月）实下周（月）工作计工程项目名备 完成情安
注：周计划期限为本周五至下周五；月计划期限为当月25日。
施工单位： 25日至下月监理单位：
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