动 观 光 车 策 划 及 经 营 方 案
电
编制: 龙 霆 审核： 江 建 审批： 张正雨
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项目简介 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 一．设备清单 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 二．人员配置 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 三．运营线路 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 四．票价 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 五．车辆管理 ............................................................................................ 错误!未定义书签。
1.实行车辆责任人实名制 ................................................................. 错误!未定义书签。 2. 实行车辆登记制度 ....................................................................... 错误!未定义书签。 3.卫生管理制度 ................................................................................. 错误!未定义书签。
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4.车辆充电制度 ................................................................................. 错误!未定义书签。 5.车辆保养 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 七．安全制度 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 八．年度支出与收入预算 ........................................................................ 错误!未定义书签。
1.第一年度支出预算： ..................................................................... 错误!未定义书签。
人工费↓↓ ................................................................................ 错误!未定义书签。 员工福利↓↓ ............................................................................ 错误!未定义书签。 其它费↓↓ ................................................................................ 错误!未定义书签。 1.第二年度支出预算： ..................................................................... 错误!未定义书签。
人工费↓↓ ................................................................................ 错误!未定义书签。 员工福利↓↓ ............................................................................ 错误!未定义书签。 其它费↓↓ ................................................................................ 错误!未定义书签。 第三年度支出预算 ............................................................................ 错误!未定义书签。
人工费：↓↓ ............................................................................ 错误!未定义书签。 员工福利：↓↓ ........................................................................ 错误!未定义书签。 其它费↓↓ ................................................................................ 错误!未定义书签。 2.收入 ................................................................................................. 错误!未定义书签。
收入表↓↓ ................................................................................ 错误!未定义书签。
九．优劣式分析 ........................................................................................ 错误!未定义书签。
1、优势分析： .................................................................................. 错误!未定义书签。 2、劣势分析： .................................................................................. 错误!未定义书签。 十．合作方式 ............................................................................................ 错误!未定义书签。
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前言
为增加景区配套服务设施，实现封闭式管理，达到生态环保旅游的目标，提升景区品质；也为便利游客，减少步行引起的疲劳与风雨阻难；同时也为增加景区经营性项目，创造景区经济效益，增设观光电动车运营项目。
项目简介
江苏省园艺博览会以“水墨江南 •园林生活”为主题，位于吴中区临湖镇，坐落于国家AAAAA景区苏州吴中太湖旅游区东山、旺山和穹窿山的三角腹地。整个博览园占地面积为236公顷，核心展区110公顷。园内主要交通工具就观光车，前期园博园开业1个月在道路和售票点已经运营一个月，配套设施已经比较齐全(如售票厅、观光车车站、观光车停车场、充电桩)，只需匹配相关人员、营业执照及设备设施就具备营业条件。
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一．设备清单
序号 设备名称 数量 单价（万） 1 2 3 4
14座观光车↓↓
金额 (万) 12 360 1 15 备注 维修车 14座观光车 售票厅座椅 售票厅 3 60 10 10 4 6 0.1 1.5 如有不需采购 如有不需采购
二．人员配置
职位 人数 工资标准 车队长 3 5000 财务 2 5000 库管 1 3000 售票员 10 3000 维修 4 4000 驾驶员 27—47 4000 三．运营线路
根据园博园前期1个月运营线路调查，运营线路不做调整，车站个数不做调整（14站）。
下图↓↓
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四．票价
票价实施全程统一价，20元一人一人一票当日有效。
五．车辆管理
1.实行车辆责任人实名制
每辆车指定一名驾驶员负责卫生清洁，基本维护，故障报修等工作；驾驶员在
每次驾驶车辆前应按照电瓶车“安全检查内容”对车辆做基本检查，如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则要对由此引发的后果负责。
2. 实行车辆登记制度
1）、车辆运行日记制度。驾驶员对每日车辆运行情况进行登记，内容包括出入库时间，每日车况简述，维保记录，故障报修等。
2）、备用钥匙登记制度。备用钥匙统一由专人管理，每次领用需进行登记，并需本人归还记录。
3）、定期登记制度。驾驶员每日需认真填报日检表，每月底填报月检表。故障维修负责人每日查阅车辆运行日记，并汇总登记《车辆故障登记表》，作出故障判断及“禁止继续运行”、“建议修剪后运行”、或“可正常运行”等意见，并在指定时间内完成修理工作。
4）、车辆交接登记本制度。建立车辆交接登记薄，对车辆交接事项进行详细记录；公司接待用车由办公室填写《接待通知单》，车队队长安排车辆负责接待；不按规定办理手续者，不得派车。
3.卫生管理制度
1）、驾驶员每日上班应立即清洁车辆。
2）、车辆每日须做到全车无水垢，泥垢，无灰尘，无垃圾，无卫生死角；挡风玻璃洁净，无指印，无其他痕迹；座位座套清洁，无异味，无破损，无灰尘；扶手无灰尘，无杂质。
3）、重大任务卫生须在每日清洁的基础上反复检查，直到完全达到卫生清洁标准。
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4.车辆充电制度
驾驶员每日下班后要确定需充电车辆，并将需充电车辆停在充电位中；充电车位实行一车一充电器，一名驾驶员一个充电车位。
5.车辆保养
维修人员负责所驾车辆的日常维护保养，内容包括：检查车辆轮胎、刹车系统、方向盘、电瓶、电瓶水、照明灯、倒车镜、雨刮器、电机、蓄电器、喇叭、黄油、齿轮、油漆、车棚、电瓶连接线等是否符合工作要求；检查车辆轮胎气压是否符合标准，轮胎螺丝是否坚固；启动车辆时，查听发动机声音是否正常。
七．安全制度
1、出车前，要认真检查车辆技术和性能状况。
2、园内行驶时，应靠右行驶，严格控制园内驾驶速度，行车速度不得超过20公里/小时；电瓶车载游客量不得超过限额标准。
3、园内行驶时，遇两车交汇情况打转向灯告知对法；雷雨、大雾等恶劣天气需开启警示灯等大灯，且需要控制出车。
4、在游客坐稳的情况下方可开动车辆，要注意观察内视镜，在行驶过程中提醒游客不得站立以及其他的危险动作。
5、园内行驶期间，要随时注意游客、儿童的行走放心，及时避让行人，严禁与游客争抢道路，若遇到人抢道的情况，需先减速再按喇叭，等行人离开车辆行驶必经道时方可行驶；车辆必须进站上下客，不允许中途拉客或下客，车辆必须减速直至停稳，方可上下车。
6、行车过程中，驾驶员严禁超速行驶、严禁使用电话； 7、充电设备要注意防雨，并明确标识，严防游客触电事故发生； 9、严格执行“宁停三分钟，不抢一秒钟”的行车原则，确保行车安全。
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八．年度支出与收入预算
1.第一年度支出预算： 人工费↓↓
车队长 财务 库管 售票员 维修工 驾驶员 管理人员 待遇 5000 5000 3000 3000 4000 4000 人数 3 2 1 10 12 27 月数 12 12 12 12 12 12 12 金额 180000 120000 36000 360000 192000 1296000 360000 2544000 年度人工费合计金额
员工福利↓↓ 奖金 餐补 社保 人数 58 58 58 福利 500 20 850 月份 12 12 12 合计 348000 13920 591600 年付福利合计金额
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其它费↓↓
基数 取费率（%） 金额 车辆维护 管理费 税金 1590000 2400000 2400000 2 10 7 439800 31800 240000 168000 其它费用合计
1.第二年度支出预算： 人工费↓↓
车队长 财务 库管 售票员 维修工 驾驶员 管理人员 待遇 5000 5000 3000 3000 4000 4000 人数 3 2 1 10 12 27 月数 12 12 12 12 12 12 12 金额 180000 120000 36000 360000 192000 1296000 360000 2544000 年度人工费合计金额
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员工福利↓↓ 奖金 餐补 社保 人数 58 58 58 福利 500 20 850 月份 12 12 12 合计 348000 13920 591600 年付福利合计金额
其它费↓↓
953520 基数 取费率（%） 金额 车辆维护 管理费 税金 1590000 4160000 4160000 6 10 7 802600 95400 416000 291200 其它费用合计：
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第三年度支出预算 人工费：↓↓
车队长 财务 库管 售票员 维修工 驾驶员 管理人员 待遇 5000 5000 3000 3000 4000 4000 人数 3 2 1 10 12 47 月数 12 12 12 12 12 12 12 金额 180000 120000 36000 360000 192000 2256000 360000 3468000 年度人工费合计金额
员工福利：↓↓ 奖金 餐补 社保 人数 78 78 78 福利 500 20 850 月份 12 12 12 合计 468000 18720 795600 年付福利合计金额
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其它费↓↓
基数 取费率（%） 金额 车辆维护 管理费 税金 1590000 5400000 5400000 8 10 7 559200 127200 540000 378000 其它费用合计
2.收入
第一年园博园年均人流预计150万，第二年预计260万，第三年预计320万，平均每年8%的游客会选择乘坐观光车出行，第三年后平均每年10%的乘客会选择观光车出行，以后每年人流量不会有太大变化。
收入表↓↓
游玩人数 (万) 第一年 第二年 第三年
150 260 320 乘坐比列 (%) 8 8 10 20 20 20 单价 合计 (万) 240 416 640 11
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九．优劣式分析
1、优势分析：
A、随着公园知名度的扩大，前来休闲观光的市民日趋增多。根据季节与市场的情况，可以合理的安排人员与车辆，争取效益的最大化。
B、通过我司一系列的管理措施，将“安全生产是企业生命线”灌输在员工思想中，时刻提醒督导安全生产，可以大幅度的减少安全事故的发生。
C、将电瓶车管理与服务融入到物业服务中，作为一个整体来打造公园的“口碑”服务形象，提升公园的美誉度。
2、劣势分析：
A、没有稳定的租金收入。
B、要人力物力的投入，存在经营风险，自负盈亏。
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