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编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 发布日期： 实施日期： 分 发 号：
修订状态栏 A.修订记录 序号 B.发放记录 本文件发放部门 部门 签收 日期 部门 签收 日期 部门 签收 日期 C.审批记录 盖章 日期 塑料部 编制部门 设备课 编制 组装课 文件审核 文件批准 物资部 技术部 品质部 生产中心 金属部 修改内容/摘要 版本版次 修订人 修订日期 总经办 财务部 行政人事部 销售部 采购部 一、目的
为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。 二、适用范围
本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 三、职责
1、行政人事部负责公司办公用品的归口管理；
2、其余各部门负责本部门办公用品的采购计划申请的编制。 四、办公用品的分类
1、办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。 1.1固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、相机、空调等价值较高的物品。
1.2低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、垃圾袋、餐巾纸、洗手液等价值较低的日常用品。
1.3耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电话机等使用期限比较长的物品。 五、办公用品计划的制定
1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况，当月编制下月办公用品需求计划表，经分管副总审批后于当月25日下班前报至行政人事部，逾期视为无需求。
2、行政人事部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《材料采购申报表》，于当月底前报分管副总审核，形成采购计划。 六、办公用品计划申请、审批流程
1、低值易耗品、耐用品（单品价值﹤1000元）
申请部门《月份办公用品申请计划》 部门主管审核 人事行政部确认 分管副总或总经理批准
2、固定资产（单品价值≥1000元）
申请部门填写《材料采购申报表》 部门主管审核 总经理批准 3、临时急需的物品（计划外）
申请部门填写《材料采购申报表》（并在备注栏内注明急需采购的原因） 部门主管审核 分管副总或总经理批准 七、办公用品的采购及结算
1、行政人事部根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月5日前完成采购。
2、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。
3、办公用品的采购原值上每年一次招标供应商，制定协议价格，尽可能送货上门。
4、行政人事部将确认无误后的单据按当月计划进行报销、付款。 八、办公用品的入库管理
1、办公用品到货后，行政人事部指定专人进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好入库登记。
2、办公用品入库后，行政人事部需根据供货清单登记入账。
3、行政人事部每月申报计划前查看库存，根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。 九、办公用品的保管
1、备用的办公用品由行政人事部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。
2、对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。
3、对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。 十、 盘存
办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。 十一、办公用品的领用
1、办公用品的固定领用时间为每月8日（遇节假日顺延），实行部门领用制，各部门指定专人领用物品。
2、办公用品由行政人事部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
3、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
4、各部门办公用品费用核定及有关规定：
4.1办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
4.2公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经行政部长同意。
4.3核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由行政人事部门根据人员变动情况进行调整。
4.4各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。
4.5办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月底和年底12月31日。由行政人事部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。
4.6各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。
4.7各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。 4.8凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续 4.9领用人应当在行政人事部的《办公用品个人领用台账》的记录上签字。涉及固定资产的，使用人亲自签字领取，以明确保管责任。
4.10新员工（管理人员）入职每人按标准配备：签字笔1支、记事本1本、
由行政人事部统一办理。
4.11行政人事部有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。
4.12已领取电话机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的，原则上不再发放。如重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。如人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。 十二、办公用品的报废
1、公司对固定资产的报废实现审批管理。各部门如有固定资产损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理：
1.1对简单问题的可以自行修理。但对有保险服务的，且在保修期内的，不得擅自自行处理。
1.2对维修不成的固定资产实行报废处理。报废应当是经过维修但无法修好的情况下，或是对无条件维修的、经过了行政人事部的故障认定，方可由管理该物品的保管人填写《办公用品报废申请单》写明报废原因，维修人签字确认，经行政人事部核实签字后上报分管副总审核，总经理批准后生效执行。 1.3报废品在得到报废审批后应当由行政人事部进行回收处理，尽可能开源节流。
1.4固定资产在完成报废程序后，应当从固定资产登记表上核销，并附上《办公用品报废申请单》。 十三、办公用品的交接与回收
1、员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应当遵守交接回收程序。
2、移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，行政人事部根据移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。 十四、附则
本办法由行政人事部负责解释，本办法自批准之日起执行。 十五、附件
1、办公用品申请计划表 2、固定资产登记表 3、报废申请单
4、办公用品个人领用台账 5、采购申请单
年 月份办公用品申请计划表
部门： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 物品名称 规格型号 单采购位 数量 单实际价 金额 采购原因 备注 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 分管副总经理： 人事行政部： 部门负责人： 申报人：固定资产登记表 编数物品名称 号 量 1 型号 单总金额放置领用人/保购置时间 启用时间 价 （大写） 地点 管人 经办人 登记人 领用部门负责人 备注 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 报废申请单 物品名称 型号 启用时间 保修期限 使用部门 保管人 报废原因 申请人： 检修人： 日期： 确认情况及建议 行政人事部： 日期： 审批意见 分管副总经理： 日期： 总经理： 日期： 报废申请单 物品名称 型号 启用时间 保修期限 使用部门 保管人 报废原因 申请人： 检修人： 日期： 确认情况及建议 行政人事部： 日期： 审批意见 分管副总经理： 日期： 总经理： 日期： 办公用品领用登记表 序号 物品名称 单位 请领数量 领用部门 使用岗位 领用人 领取时间 备注 临 时 采 购 申 请 单
编号： 序号： 年 月 日
主 管 领 导 物资名称 型号或规格 单位 数量 材质 ` 部 门 领 导 申 请 部 门（班 组） 申 请用 途 到厂时间 备注 部门 领导 留 存 第一联申请部门留存 备注：请申请部门严格把关，减少不必要的物资库存，节约资金。
（注：第一联白色、第二联红色32开）
临 时 采 购 申 请 单
编号： 序号： 年 月 日
主 管 领 导 物资名称 型号或规格 单位 数量 材质 ` 部 门 领 导 申 请 部 门（班 组） 申 请用 途 到厂时间 备注 部门 领导 留 存 第二联采购部门留存 备注：请申请部门严格把关，减少不必要的物资库存，节约资金。
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