危险源识别台帐

2011年度危险源识别台帐修订说明 3—3

危险源调查表（编号04/01） 4—22 风险评价表（编号04/02） 23—40 危险源总台帐（编号04/03） 41—58

重大危险源控制目标和管理方案（编号04/04） 59—72

2011年度危险源识别台帐修订说明

2011年，集团公司安质处针对施工的分部分项工程及季节性、雨季等施工安全管理情况，按住建部关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知（建质〔2009〕87号）、铁道部《关于印发铁路建设工程安全生产管理办法的通知》(铁建设〔2006〕179号）、交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部2007年第一号令）和企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-86）及集团公司程序文件（B版）《危险源辨识、风险评价及控制程序》要求，对《危险源调查表》、《风险评价表》、《危险源总台帐》、《重大危险源控制目标和管理方案》重新进行了修订。

修订后的《危险源调查表》中有危险源364个，《风险评价表》中有5级危险源2个，4级危险源16个，按LEC法确定的重点控制危险源有18个，并对18个重大危险源（重点控制危险源）分别制定了《重大危险源控制目标和管理方案》。

其中：18个重大危险源的区域是：隧道工程、爆破作业及爆炸物品管理、铁路营业线工程、挖孔桩作业、深基坑支护、深基坑土方开挖、落地式高脚手架工程、悬挑式脚手架工程、挂（吊）篮脚手架工程、附着式升降脚手架、高大模板施工、移动模架施工、高墩、大跨、深水和结构复杂的桥梁工程、架梁机、吊机、龙门吊、塔吊、施工电梯。（4、5级危险源危险程度〔D值〕应≥160分）

2个5级危险源的区域是：隧道工程、爆破作业及爆炸物品管理。（5级危险源危险程度〔D值〕应＞270分）

16个4级危险源的区域是：铁路营业线工程、挖孔桩作业、深基坑支护、深基坑土方开挖、落地式高脚手架工程、悬挑式脚手架工程、挂（吊）篮脚手架工程、附着式升降脚手架、高大模板施工、移动模架施工、高墩、大跨、深水和结构复杂的桥梁工程、架梁（提梁）机、吊机、龙门吊、塔吊、施工电梯。（4级危险源危险程度〔D值〕应≥160≤270分）

请局各直管项目（指挥）部结合本项目工程实际，按集团公司程序文件（B版）《危险源辨识、风险评价及控制程序》要求，进行识别、评价危险源，制定（修改）《危险源调查表》等管理方案，并在日常的施工过程中经常按国家有关安全生产的法律法规、标准规范及相应的控制措施、管理方案进行监督检查，力争做到减少和消灭事故隐患和事故，确保项目工程安全质量形势保持平稳良好。

危险源调查表

单位名称： 编号：04/01 状 调查区域 危险源、危害因素 可能造成的事故 时 态 序态 1 施工机械有缺陷 机械伤害，倾覆等 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 一、 挖土机司机无证或违章作业 深基坑土方开挖造成管线破坏，引发触电、中断通讯、水气泄露开挖 附近建筑物倾斜 其他人员违规进入挖土机作业区域 支护方案或设计缺乏或者不符合要求 临边防护设施缺乏或者不符合要求 未定期对支撑、边坡进行监视、测量 坑壁支护不符合要求 施工机械的作业位置不符合要求 倾覆，触电等 机械伤害等 触电等 倾斜 机械伤害等 坍塌等 坍塌等 坍塌等 坍塌等 坍塌等 触电 坍塌等 高处坠落、其他伤高处坠落，物体打高处坠落等 架体倒坍，高处坠架体倒坍，高处坠高处坠落等 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 责任部门 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 二、 排水措施缺乏或者措施不当 深基坑支护 12 基坑内临时施工用电不符合要求 13 积土料具堆放或机械设备施工不合理造成坑边荷载超14 15 16 人员上下通道缺乏或设置不合理 基坑作业环境不符合要求或缺乏垂直作业上下隔离防护 施工方案缺乏或不符合要求 三 17 脚手架材质不符合要求 落地式高 18 脚手架工程 脚手架基础不能保证架体的荷载 脚手板铺设或材质不符合要求 19 序20 21 22 23 调查区域 危险源、危害因素 架体稳定性不符合要求 脚手架荷载超载或堆放不均匀 架体防护不符合要求 无交底与验收 可能造成的事故 架体倒坍，高处坠架体倒坍、倾斜等 高处坠落等 架体倾倒等 高处坠落、物体打架体倾倒等 架体倾倒等 坍塌、物体打击 坍塌 物体打击 架体倾倒等 物体打击 架体倾倒等 架体倾倒等 架体倾倒等 架体倾倒等 架体倾倒等 架体倾倒等 物体打击、架体倾架体倾倒等 物体打击等 时 态 状 态 责任部门 三 24 人员与物料到达工作平台的方法不合理 落地式高 25 脚手架工程 架体不按规定与建筑物拉结 26 脚手架不按方案要求搭设 27 脚手架搭设不合格 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 四、 悬挑式 脚手架 脚手架拆除未按顺序施工 搭设、拆除脚手架时随意抛料、抛物品 悬挑梁安装不符合要求 未做到四步一隔离 外挑杆件与建筑物连接不牢固 架体搭设高度超过方案规定 立杆底部固定不牢 未验收就使用 施工方案缺乏或不符合要求 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 五、 搭设不符合方案要求 38 悬挑钢平台 荷载超载或堆放不均匀 及落地操作 39 平台与脚手架相连 平台 40 堆放材料过高 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 序41 调查区域 危险源、危害因素 可能造成的事故 高处坠落等 架体倾倒等 架体倾倒等 物体打击等 模板坍塌等 物体打击等 物体打击等 物体打击等 倒坍、物体打击等 机械伤害等 模板坍塌，物体打模板坍塌等 模板坍塌等 高处坠落等 倒坍、物体打击等 高处坠落等 物体打击等 坍塌、物体打击等 坍塌、物体打击等 物体打击 坍塌 时 态 过去 现在 将来 升降时架体上站人 六、 42 附着式升降 无防坠装置或防坠装置不起作用 脚手架 钢挑架与建筑物连接不牢或不符合规定要求 43 44 模板吊装违章作业 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 模板堆码超高、随意丢弃 人工搬运、支立模板，绑扎不牢固，指挥不当 模板加固不到位，存在跑模、崩模等隐患 模板安装、拆除未按顺序作业 施工方案缺乏或不符合要求 无针对混凝土输送的安全措施 七、 支撑模板的立柱的稳定性不符合要求 高大模板 模板存放无防倾倒措施或存放不符合要求 工程 悬空作业未系安全带或系挂不符合要求 模板工程无验收与交底 模板作业2M以上无可靠立足点 模板拆除区未设置警戒线且无人监护 模板拆除前未经拆模申请批准 模板上施工荷载超过规定或堆放不均匀 模板吊装违章作业 模板堆码超高、随意丢弃 混凝土模板支撑系统不符合要求 状 态 正常 异常 紧急 责任部门 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 序62 调查区域 危险源、危害因素 人工搬运、支立模板，绑扎不牢固，指挥不当 模板加固不到位，存在跑模、崩模等隐患 模板安装、拆除未按顺序作业 员工作业违章 安全网防护或材质不符合要求 临边与“四口”防护措施缺陷 高处作业未铺设探头脚手板 高处作业区域的孔洞未装盖板或防护栏杆 可能造成的事故 物体打击 物体打击 物体打击 高处坠落等 高处坠落、物体打高处坠落等 高处坠落 高处坠落 高处坠落 物体打击 高处坠落 坍塌 坠落 物体打击 高处坠落 高处坠落 高处坠落 触电等 触电等 触电等 触电等 触电等 时 态 现在 将来 七、 63 高大模板 工程 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 状 态 异常 紧急 责任部门 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 八、 高处作业未铺设探头脚手板 高处作业 高处作业区平台未按要求装设防护栏杆、安全网 高处作业区域的孔洞未装盖板或防护栏杆 高处作业平台、走道、斜道、脚手架超载 高处作业时抛掷或失落料具 九、 交叉作业 交叉施工时上下传递投掷物料 外电防护措施缺乏或不符合要求 高处作业人员患有心脏病、高血压等 垂直交叉作业层未采取防护隔离措施 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 过去 现在 将来 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 接地与接零保护系统不符合要求 十、 施工用电 用电施工组织设计缺陷 作业 违反“一机、一闸、一漏、一箱” 电线电缆老化、破皮未包扎 序83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 调查区域 危险源、危害因素 非电工私拉乱接电线 用其他金属丝代替熔丝 电缆架设或埋设不符合要求 可能造成的事故 触电等 触电等 触电等 触电等 触电等 触电等 触电等 触电等 触电等 机械事故、人身伤害 人身伤害 各类事故 各类事故 触电、火灾 触电、火灾 触电 坠落 人身伤害 人身伤害、坍塌 人身伤害 时 态 状 态 责任部门 灯具金属外壳未接零 十、 施工用电 潮湿环境作业漏电保护器参数过大或不灵敏 作业 闸刀及插座插头损坏、闸具不符合要求 不符合“三级配电二级保护”要求导致防护不足 手持照明未用36V及以下电源供电 带电作业无人监护 机械移位、碰撞、倾覆、触电 钻机作业、卡钻、钢丝绳绷断 违章指挥、违章作业 十一、 设备机具进场无验收合格手续 机械作业 钢筋机械、电焊机无防雨措施 机械作业未定机定人 水泵开关箱未装设15mAΧ的漏电保护器 高处进行钢筋绑扎、安装骨架，作业人员违规攀登 十二、 钢筋作业 柱梁骨架临时支撑不牢固，有倾倒隐患 焊接作业，电光辐射 作业人员在钢筋网片上行走，踩空、摔倒等 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 序103 104 105 106 107 108 109 110 111 调查区域 危险源、危害因素 不准将木料、管子、钢模板穿在钢箍内作为立人板 传动部位无防护罩 作业人员个体防护不符合要求 可能造成的事故 人身伤害 机械伤害等 触电等 触电等 机械伤害等 机械伤害等 机械伤害等 触电等 机械伤害等 机械伤害等 机械伤害等 机械伤害等 触电等 触电等 触电等 爆炸等 触电、灼烫等 触电等 火灾、爆炸等 时 态 状 态 责任部门 十二、 钢筋作业 钢筋机械的安装不符合要求 钢筋机械的保护装置缺陷 作业区防护措施不符合要求 未做保护接零、无漏电保护器 传动部位无防护罩 钢筋机械未做绝缘测试 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 十三、 112 木工机械、圆盘锯无防护罩及安全挡板 113 手持电动工使用多功能木工机具 具作业 平刨无护手安全装置 114 115 保护接零或电源线配备不符合要求 116 117 118 119 120 121 无二次侧空载降压保护器或无触电保护器 一次侧线长度超过规定或不穿管保护 十四、 气瓶的使用与管理不符合要求 电、气焊 焊接作业工人个体防护不符合要求 作业 焊把线接头超过3处或绝缘老化 气瓶违规存放 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 序122 123 124 调查区域 危险源、危害因素 检修时不拉闸或无人监护，料斗下站人 吊运混凝土时，吊斗碰撞栏杆或脚手架 可能造成的事故 机械伤害 物体打击、坍塌 触电等 触电等 物体打击 坍塌 坍塌 坍塌、物体打击 坍塌 坍塌 高处坠落 高处坠落 物体打击、坍塌 高处坠落 物体打击 物体打击 物体打击 物体打击 中毒、窒息 淹溺 时 态 过去 现在 将来 状 态 正常 异常 紧急 责任部门 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 十五、 灌注砼时，操作人员站在钢筋、模板或支架上 混凝土施工 125 振捣器无接地装置或胶皮脱落 126 混凝土采用吊斗灌注，模内施工人员未避开落料处 127 128 129 130 131 132 133 护壁质量达不到质量要求 一次挖得过深，护壁未跟上 施工人员上下孔蹬踩护壁，吊土容器碰撞护壁 雨水倒灌或地下水量大，未及时抽水 孔内石方爆破装药量过大 孔口未设盖板、警示标志等防护设施 伸入桩孔的电线在孔口凸缘处弯折磨坏，绝缘层漏电 触电 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 十六、 施工现场未设围栏，夜间照明不足，行人随意通过 134 135 挖孔桩作挖出土石堆放孔边，道路不畅 业 136 作业人员上下手攀脚蹬护壁，或拽着提升绳 137 提升绳索在轮上固定不牢，或有断股、断丝后未及时138 139 140 141 142 土石装得过满，绳索上下不稳 向桩孔内下吊桶或工具时捆绑不牢 孔内作业人员未佩带安全帽 桩孔内有毒有害气体未及时排除 孔内大量涌水、泥浆或泥沙，作业人员躲避不及 序143 144 调查区域 危险源、危害因素 同时开挖距离较近的桩孔 孔内照明电缆接头不严密，未采用安全电压 可能造成的事故 坍塌 触电 触电 坍塌 物体打击 淹溺 机械伤害 倒塌、物体打击 机械伤害等 机械伤害等 机械伤害等 坠落 坠落 窒息 透水等 冒顶片帮等 坍塌等 坍塌等 坍塌等 放炮等 时 态 过去 现在 将来 状 态 正常 异常 紧急 责任部门 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 十六、 145 挖孔桩作业 用电缆或胶管提升水泵、振动棒 146 护壁混凝土强度不够即拆模 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 十八、 隧道工程 提升土石时手摇辘轳脱手 钻孔桩泥浆池未设置护栏，未设置夜间警示灯或警示标志 冲击钻钻进作业时未检查钢丝绳 人工挖孔桩提升设备基础不稳固，超负荷作业 十七、 桩机作业 桩机作业违规操作 桩机超高限位装置不符合要求 井口未覆盖 夜间照明不足，未设置防护设施 室内使用小型发电机通风不良 隧道地质资料不明或未进行超前预测、 未按施工组织设计方案及操作规程施工 支护不牢固，缺乏对支护监视、监控量测 衬砌不及时或衬砌厚度不够 瞎炮爆炸伤人，空气压缩机等压力容器未检测 对易燃易爆物品管理使用不当 桩机的安装不符合要求 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 序163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 调查区域 危险源、危害因素 台车撞击工作面损坏 作业环境调查不充分，对瓦斯隧道缺乏相应的防护 空压机未经检定 空压机漏油 空压机房与员工宿舍合一 空压机储气罐露天爆晒 洞内照明不足 可能造成的事故 机械伤害等 瓦斯爆炸等 火灾、爆炸 火灾 火灾 火灾爆炸 车辆伤害 坍塌 车辆伤害 高处坠落 溺坍塌 粉尘 粉尘 噪声 行车事故 倾翻 坍塌 坍塌 坍塌 尘肺 时 态 状 态 责任部门 十八、 隧道工程 突泥、突水地段 洞口、平交道口无警示牌 洞、井口无防护栏杆 洞内排水设施不完善 隧道内未及时检测空气成分、粉尘浓度 未采用湿式凿岩、出渣及防扬尘措施 施工噪音排放指标超标 路基填料不符合规范要求 路堤碾压时，未在填土边缘设置安全警示 十九、 土方开挖边坡过陡 路基施工 水中填筑路堤，未按设计方案施工 路基施工无防排水系统或系统不畅 干燥气候施工无防扬尘措施 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 序183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 调查区域 危险源、危害因素 开挖时，边坡危石、危土未及时清理 人力挖掘时，两人操作间距小于2-3米 可能造成的事故 冒顶片帮 物体打击 坍塌 坠落 塌方 塌方 振动、噪声 损坏设备或行车事故 损坏设备或行车事故 损坏设备或行车事故 损坏设备或行车事故 损坏设备或行车事故 损坏设备或行车事故 损坏设备或行车事故 损坏设备或行车事故 损坏设备或行车事故 损坏设备或行车事故 损坏设备或行车事故 损坏设备或行车事故 时 态 状 态 责任部门 遇地下水、岩溶水、上升泉水未进行有效处理 十九、 在高于3米的坡面刷坡时未系安全绳，或同一安全桩路基施工 上栓数根 滑坡地段未根据滑坡情况制订防治措施 崩塌及岩堆地段施工未进行严密检查，未清除松散石方 路基石方爆破时钻眼 施工前未按规定办理相关手续；施工未列入铁路部门施工计划 施工人员未按规定进行教育培训及安全技术交底 施工前未进行地下管线等的探测 上道作业时无专人防护；来车时不按规定下道避车 防护员、驻站联络员违反工作制度 机械设备、材料等侵入限界 在电气化区段施工时未按规定停电作业 在自动闭塞区段施工时工具、设备未采取绝缘措施 对无缝线路加固时未进行应力放散 线路封锁施工时，不按批准的项目施工或超前准备、超范围 施工 慢行条件下施工时，无防护人员值班 顶进挖土时违反规定要求 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 二十、 铁路营业线195 路基、桥涵196 等 工程 197 198 199 200 201 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 序202 203 204 205 206 207 208 209 调查区域 危险源、危害因素 线路加固时，支点深度不够 营业线改建桥涵施工时，未对既有桥墩台采取防护加固措施 营业线增建二线桥涵施工时，未采取合理措施，影响营业线桥涵和路基稳定 跨线桥施工时设备安全系数不足 一长四大员未持证上岗（安全员、防护员、爆破员、带班人员和工班长） 施工区域未与既有线间形成隔离，各类标识牌不全 开挖石质路堑时，未采取控制爆破方法 未经允许即拆除既有线设备 车站改建施工未做场地围护，未设旅客安全通道 私设道口或道口设备不齐、看护人员失职 顶进涵施工未做原有线路加固 施工中损坏既有线设备及通信、信号 基坑渗水造成路基下沉 开挖支护不及时坍塌 顶进涵工作坑挖好后未及时施工或坑内积水 在既有线内施工，未进行要点、报批 抬运钢轨、辙叉等金属物体时担在两股轨道上，发生联电现象 挖沟取土时碰断、碰混电务送变电线或电缆 不请点施爆、追尾施爆，或在列车通过前将炸药装好等待 可能造成的事故 损坏设备或行车事故 损坏设备或行车事故 损坏设备或行车事故 损坏设备或行车事故 损坏设备或行车事故 损坏设备或行车事故 损坏设备或行车事故 损坏设备或行车事故 损坏设备或行车事故 损坏设备或行车事故 损坏设备或行车事故 损坏设备或行车事故 行车事故 行车事故 行车事故 损坏设备或行车事故 行车事故 损坏设备或行车事故 行车事故 时 态 状 态 责任部门 二十、 210 铁路营业线211 路基、桥涵等 212 工程 213 214 215 216 217 218 219 220 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 序221 222 223 224 225 调查区域 危险源、危害因素 携带爆炸材料乘坐火车、公共汽车 瞎炮处理方法不当 爆破作业人员未经培训，无证作业 爆破作业前，有人未撤出安全距离以外或爆破后提前进入炮区 爆破时未鸣哨，未设警戒区及警戒人员 可能造成的事故 爆炸、火灾 爆炸、火灾 爆炸、火灾 爆炸、火灾 爆炸、火灾 爆炸、火灾 爆炸、火灾 爆炸、火灾 爆炸、火灾 爆炸、火灾 爆炸、火灾 爆炸、火灾 架体倾倒等 吊盘冒顶等 架体倾倒等 机械伤害等 高处坠落等 物体打击等 高处坠落、机械伤害等 高处坠落、物体打击等 时 态 状 态 责任部门 二十一、 226 爆破作业及爆破作业未经批准，爆破用品使用前未经检验 227 爆炸物品 雷管直接插入起爆，药包、器材混装混放 228 爆破器材存储、使用、回收等无专人管理 管理 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 二十二、 物料提升机 安装拆除及 作业 爆破器材库距人员密集区、建筑物过近 爆破器材库无通风、防雷、防鼠设施 控制爆破防护措施不力 装填炸药采用铁棒或用力压入炮孔内 无施工方案或方案不符要求 物料提升机限位保险装置不符合要求 架体稳定性不符合要求 钢丝绳有缺陷 装、拆人员未系好安全带及穿戴好劳保用品 装、拆时未设置警戒区域或未进行监控 装拆人员无证作业 卸料平台防护措施不符合要求 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 爆破材料运输中受到撞击、摩擦、抛掷、拖拽或敲打 爆炸、火灾 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 序242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 调查区域 二十二、 物料提升机 安装拆除及 作业 危险源、危害因素 吊篮无安全门、自落门 传动系统及其安全装置配置不符合要求 避雷装置、接地不符合要求 联络信号管理不符合要求 违章乘坐吊篮上下 司机无证上岗作业 无施工方案或方案不符合要求 电梯安全装置不符合要求 防护棚、防护门等防护措施不符合要求 电梯司机无证或违章作业 电梯超载运行 装、拆人员未系好安全带及穿戴好劳保用品 可能造成的事故 机械伤害等 机械伤害等 火灾，触电等 机械伤害等 机械伤害、高处坠落等 架体倾倒等 设备倾覆等 机械伤害等 高处坠落、物体打击等 机械伤害等 机械伤害等 高处坠落等 物体打击等 架体倾倒等 触电、火灾等 机械伤害等 高处坠落、物体打击等 高处坠落等 机械伤害等 设备倾翻等 设备倾翻等 时 态 状 态 正常 异常 紧急 责任部门 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 过去 现在 将来 二十三、 装、拆时未设置警戒区域或未进行监控 施工电梯 架体稳定性不符合要求 避雷装置不符合要求 联络信号管理不符合要求 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 卸料平台防护措施不符合要求或无防护门 外用电梯门连锁装置失灵 装拆人员无证作业 塔吊力矩限制器、限位器、保险装置等不符合要求 超高塔吊附墙装置与夹轨钳不符合要求 序263 264 265 调查区域 塔吊违章指挥 危险源、危害因素 可能造成的事故 机械伤害等 设备倾翻等 机械伤害、触电等 设备倾翻等 机械伤害等 物体打击等 物体打击等 设备倾翻等 起重伤害等 起重伤害等 起重伤害等 物体打击等 设备倾翻等 起重伤害等 起重伤害等 设备倾翻等 起重伤害 时 态 状 态 责任部门 塔吊路基与轨道不符合要求 塔吊电器装置设置及其安全防护不符合要求 266 二十四、 多塔吊作业防碰撞措施不符合要求 塔吊安装、 267 拆除及作业 司机、挂钩工无证上岗 268 269 270 271 272 273 起重物件捆扎不紧或散装物料装的太满 安装及拆除时未设置警戒线或未进行监控 装、拆人员无证作业 起重吊装作业方案不符合要求 起重机械的制动、限位、止轮器、联锁等安全装置不齐全 起重机械设备有缺陷 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 二十五、 274 起重吊装 钢丝绳与索具不符合要求 275 作业（含架路面地耐力或铺垫措施不符合要求 276 桥机作业） 司机操作失误 277 278 279 违章指挥、警戒管理不符合要求 起重吊装超载作业 超负荷起吊或偏位斜吊 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 序280 281 282 调查区域 危险源、危害因素 走线绳、拖拉绳未经荷重试验 穿过滑轮的钢丝绳有接头 钢丝绳打结或扭曲作业，磨损超标 轨道式起重机的走行轨道未设车挡 无施工方案或方案不符合要求 铺轨机安全装置不符合要求 司机无证或违章作业 未对作业人员进行进场安全教育及安全技术交底 非值班司机擅自进司机操作室 可能造成的事故 起重伤害 起重伤害 起重伤害 起重伤害 设备倾翻等 设备倾翻等 起重伤害等 起重伤害等 起重伤害等 起重伤害等 起重伤害等 起重伤害等 起重伤害等 起重伤害等 起重伤害等 起重伤害 高处坠落等 高处坠落等 高处坠落等 构件倾倒、物体打击等倒塌 时 态 状 态 责任部门 二十五、 283 起重吊装 284 作业（含架285 桥机作业） 286 287 288 289 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 参观铺轨群众未在警戒区之外 工作条件发生变化时，如机械故障、设备损坏、断电290 二十六、 线路、大风、大雪、雾等时，未及时采取安全措施 291 铺轨机作业 轨枕双层运输车运送钢轨、轨枕时未按按要求进行加固 在装料、运输中及到达现场后专业人员未随时检查加292 固情况 293 提梁机钢丝绳有缺陷 294 295 296 297 298 299 300 司机操作失误或违章指挥 六级及以上风力中未停止吊装作业 高处作业的安全防护措施不符合要求 二十七、 高处作业人员违章作业 夏冬雨季 作业平台不符合要求 吊装时构件堆放不符合要求 雨季施工时，未检查支架、脚手架及周边环境 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 序301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 调查区域 危险源、危害因素 可能造成的事故 触电 人身伤害、物体打中暑、触电、雷击等 人身伤害 人身伤害 触电、火灾 设备倾翻 高处坠落 钢筋骨架倾覆 模板坍塌 坍塌、高处坠落 物体打击 坍塌、高处坠落、物体打击 时 态 过去 现在 将来 过去 现在 将来 雷雨暴雨天气未切断电源，未安全接地 二十七、 未制定施工安全措施 夏冬雨季 未对施工人员进行夏季、冬季施工安全教育 高温 二十八、 冻伤 露天作业 雷击等 塔吊基础不牢固；塔吊未与桥墩进行可靠连接 施工电梯超载运行 墩（台）身钢筋安装无可靠的固定措施 混凝土施工时模板支撑不牢固 脚手架、工作平台搭设不牢固 高处作业时上下重叠施工，未按规定设置防护棚等安二十九、 全防护措施 高墩、大模板及脚手架拆除顺序及措施不当 跨、深水和起重吊装违规操作 结构复杂的高处作业人员不按规定佩戴劳动防护用品；酒后或疲桥梁工程 劳作业 高墩模板爬升体系未设置保险装置 跨越公路、铁路施工时无防护措施 水上施工无防护和救生措施 墩顶未设置栏杆、步梯等安全防护措施 施工现场违章用电 支架的强度、刚度、稳定性和基础承载力不足够 状 态 正常 异常 紧急 正常 异常 紧急 责任部门 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 起重伤害等 各类事故 坍塌、物体打击等 坍塌、物体打击等 坍塌、淹溺 高处坠落 触电伤害 坍塌 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 序322 323 324 325 326 327 328 329 调查区域 危险源、危害因素 大型非标设备的设计、制造、验收等不符合要求 支架的强度、刚度、稳定性和基础承载力不足，排水不畅 支架搭设完毕后未进行验收；未进行支架预压或预压荷载不能满足设计要求 挂篮拼装和拆除不符合设计要求 挂篮锚固不牢 挂篮移位无限位装置 悬臂吊机节段梁拼装后锚固不牢 移动悬臂吊机无制动装置 多点顶推、集中顶推时控制手段不统一 移动模架拼装过程中支腿横向连接不及时 移动模架过孔时违章操作 移动模架部件焊缝开裂未及时发现处理 移动支腿前移没有可靠的限位和制动装置 斜腿刚构拼装时，地锚固定不牢 预应力张拉未设置防护屏障 桥位制梁作业无防风措施；雨季施工无防雷击措施 水上施工无防护和救生措施 跨越公路、铁路施工时无防护措施 施工现场违章用电 高处作业人员不按规定佩戴劳动防护用品；酒后或疲劳作业 可能造成的事故 倾翻 倾翻 倾翻 倾翻 倾翻 倾翻 倾翻 起重伤害等 倾翻 倾翻 倾翻等 倾翻 倾翻 倾翻 物体打击 物体打击、雷击伤害 坍塌、淹溺 坍塌、物体打击等 触电伤害 各类事故 时 态 状 态 责任部门 三十、 移动模架、331 挂（吊）篮332 等桥位制梁作业 333 330 334 335 336 337 338 339 340 341 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 序342 343 344 345 调查区域 危险源、危害因素 对施工组织设计中安全措施的管理不符合要求 未按法规要求建立健全安全生产责任制 专职安全员无证上岗 特种作业人员无证上岗 危险性较大的分部分项工程未编制专项安全方案 分项（分部）工程无安全技术交底或交底不规范 安全检查制度的建立与实施不符合要求 安全标志的管理不符合要求 防护用品的管理不符合要求 机械设备（设施）维修未制定方案或措施及落实专人负责 机械设备（设施）维修未张挂严禁使用警示标识 维修的机械设备（设施）未经验收合格就使用 易燃易爆及危险化学品的存放不符合要求 可能造成的事故 各类事故 各类事故 各类事故 各类事故 各类事故 各类事故 各类事故 高处坠落、物体打击等 各类事故各类事故 各类事故 各类事故 泄 漏、火灾等 料具倾倒等 爆炸、火灾 火灾等 火灾等 火灾等 食物中毒等 摔倒、传染病等 食物中毒等 时 态 状 态 责任部门 346 三十347 一、 348 安全管理 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 三十二、 料具违规堆放 物料储存 未张挂严禁烟火标志及采取灭火措施 三十三、 灭火器材配置不合理 消防管理 动火作业管理制度不符合要求 食堂不符合卫生要求 三十四、 生活设施 厕所及洗浴设施不符合要求 管理 食堂不符合卫生要求 无消防措施、制度或消防设施 过去 现在 将来 过去 现在 将来 过去 现在 将来 正常 异常 紧急 正常 异常 紧急 正常 异常 紧急 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 各级环境卫生、 安全等管理 部门 调查区域 危险源、危害因素 363 三十四、 厕所及洗浴设施不符合要求 生活设施 364 锅炉等压力容器的管理不符合要求 管理 序 可能造成的事故 摔倒、传染病等 爆炸等 时 态 过去 现在 将来 状 责任部门 态 正常 各级环境卫异常 生、 紧急 安全等管理 注：三种时态的含义为：

过去——以往的作业、活动中的危险源及风险，一直持续到现在。 现在——正在进行或例行的作业、活动中的危险源及风险。 将来——计划中的作业、活动在将来可能产生的危险源及风险。 三种状态的含义为：

正常——日常例行的作业、活动或连续运转状态中的危险源及风险。 异常——可以合理预期并发生的非常规活动中的危险源及风险。 紧急——不可合理预期的突发情况中的危险源及风险。

风险评价表

单位名称：中铁二十四局集团有限公司 编号：04/02 风险评价 危险源带来发生事故人体暴露于一旦发生事序风险 备注 的 调查区域 危险源、危害因素 的可能性危险环境中故会造成的级别 号 大小 的频繁程度 损失后果 （风险值D=L×E×（L） （E） (C) C） 重点 1 一、 施工机械有缺陷 1 6 40 240 4 风险评价 序调查区域 号 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 二、 深基坑 支护 危险源、危害因素 发生事故的可能性大小 （L） 人体暴露于一旦发生事危险源带来的 危险环境中故会造成的 的频繁程度 损失后果 （风险值D=L×E×（E） (C) C） 风险 备注 级别 控制 深基坑 施工机械的作业位置不符合要求 土方开挖 挖土机司机无证或违章作业 开挖造成管线破坏，引发触电、中断通讯、水气泄露等后果 附近建筑物倾斜 其他人员违规进入挖土机作业区域 支护方案或设计缺乏或者不符合要求 临边防护设施缺乏或者不符合要求 未定期对支撑、边坡进行监视、测量 坑壁支护不符合要求 1 6 40 240 4 排水措施缺乏或者措施不当 基坑内临时施工用电不符合要求 积土料具堆放或机械设备施工不合理造成坑边荷载超载 人员上下通道缺乏或设置不合理 基坑作业环境不符合要求或缺乏垂直作业上三 落地式高 下隔离防护措施施工方案缺乏或不符合要求 脚手架 脚手架材质不符合要求 工程 重点 控制 1 6 40 240 4 重点 控制 风险评价 序调查区域 号 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 四、 悬挑式 脚手架 危险源、危害因素 发生事故的可能性大小 （L） 人体暴露于一旦发生事危险源带来的 危险环境中故会造成的 的频繁程度 损失后果 （风险值D=L×E×（E） (C) C） 风险 备注 级别 脚手架基础不能保证架体的荷载 脚手板铺设或材质不符合要求 架体稳定性不符合要求 脚手架荷载超载或堆放不均匀 架体防护不符合要求 无交底与验收 人员与物料到达工作平台的方法不合理 架体不按规定与建筑物拉结 脚手架不按方案要求搭设 脚手架搭设不合格 脚手架拆除未按顺序施工 搭设、拆除脚手架时随意抛料、抛物品 悬挑梁安装不符合要求 未做到四步一隔离 外挑杆件与建筑物连接不牢固 1 6 40 240 4 重点 控制 1 6 40 240 4 重点 控制 架体搭设高度超过方案规定 四、 悬挑式 立杆底部固定不牢 脚手架 未验收就使用 风险评价 序调查区域 号 36 37 危险源、危害因素 发生事故的可能性大小 （L） 人体暴露于一旦发生事危险源带来的 危险环境中故会造成的 的频繁程度 损失后果 （风险值D=L×E×（E） (C) C） 风险 备注 级别 施工方案缺乏或不符合要求 1 3 15 135 3 一般 控制 五、 搭设不符合方案要求 悬挑钢平38 荷载超载或堆放不均匀 台及落地39 操作平台 平台与脚手架相连 40 堆放材料过高 41 升降时架体上站人 六、 42 附着式升无防坠装置或防坠装置不起作用 43 降脚手架 钢挑架与建筑物连接不牢或不符合规定要求 44 45 46 七、 47 高大模板工程 48 49 50 51 七、 52 高大模板工程 53 模板吊装违章作业 模板堆码超高、随意丢弃 人工搬运、支立模板，绑扎不牢固，指挥不当 模板加固不到位，存在跑模、崩模等隐患 模板安装、拆除未按顺序作业 施工方案缺乏或不符合要求 无针对混凝土输送的安全措施 混凝土模板支撑系统不符合要求 支撑模板的立柱的稳定性不符合要求 模板存放无防倾倒措施或存放不符合要求 1 6 40 240 4 重点 控制 1 6 40 240 4 重点 控制 1 6 40 240 4 重点 控制 风险评价 序调查区域 号 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 68 69 70 危险源、危害因素 发生事故的可能性大小 （L） 人体暴露于一旦发生事危险源带来的 危险环境中故会造成的 的频繁程度 损失后果 （风险值D=L×E×（E） (C) C） 风险 备注 级别 悬空作业未系安全带或系挂不符合要求 模板工程无验收与交底 模板作业2M以上无可靠立足点 模板拆除区未设置警戒线且无人监护 模板拆除前未经拆模申请批准 模板上施工荷载超过规定或堆放不均匀 模板吊装违章作业 模板堆码超高、随意丢弃 人工搬运、支立模板，绑扎不牢固，指挥不当 模板加固不到位，存在跑模、崩模等隐患 模板安装、拆除未按顺序作业 员工作业违章 3 3 15 135 3 一般 控制 3 一般 控制 安全网防护或材质不符合要求 八、 67 高处作业 临边与“四口”防护措施缺陷 高处作业未铺设探头脚手板 高处作业区域的孔洞未装盖板或防护栏杆 3 3 15 135 高处作业未铺设探头脚手板 八、 71 高处作业 高处作业区平台未按要求装设防护栏杆、安全网 风险评价 序调查区域 号 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 危险源、危害因素 发生事故的可能性大小 （L） 人体暴露于一旦发生事危险源带来的 危险环境中故会造成的 的频繁程度 损失后果 （风险值D=L×E×（E） (C) C） 风险 备注 级别 高处作业区域的孔洞未装盖板或防护栏杆 高处作业平台、走道、斜道、脚手架超载 高处作业时抛掷或失落料具 高处作业人员患有心脏病、高血压等 1 6 15 90 3 一般 控制 垂直交叉作业层未采取防护隔离措施 九、 77 交叉作业 交叉施工时上下传递投掷物料 外电防护措施缺乏或不符合要求 接地与接零保护系统不符合要求 用电施工组织设计缺陷 违反“一机、一闸、一漏、一箱” 电线电缆老化、破皮未包扎 十、 83 施工用电 非电工私拉乱接电线 作业 84 用其他金属丝代替熔丝 85 86 87 88 89 十、 电缆架设或埋设不符合要求 灯具金属外壳未接零 潮湿环境作业漏电保护器参数过大或不灵敏 闸刀及插座插头损坏、闸具不符合要求 不符合“三级配电二级保护”要求导致防护不足 1 6 15 90 3 一般 控制 1 6 15 90 3 一般 风险评价 序调查区域 号 危险源、危害因素 发生事故的可能性大小 （L） 人体暴露于一旦发生事危险源带来的 危险环境中故会造成的 的频繁程度 损失后果 （风险值D=L×E×（E） (C) C） 风险 备注 级别 90 施工用电 手持照明未用36V及以下电源供电 作业 91 带电作业无人监护 92 93 94 95 97 98 99 100 101 102 机械移位、碰撞、倾覆、触电 钻机作业、卡钻、钢丝绳绷断 违章指挥、违章作业 1 6 15 90 3 控制 十一、 设备机具进场无验收合格手续 机械作业 96 钢筋机械、电焊机无防雨措施 机械作业未定机定人 水泵开关箱未装设15mAΧ的漏电保护器 高处进行钢筋绑扎、安装骨架，作业人员违规攀登 作业人员在钢筋网片上行走，踩空、摔倒等 柱梁骨架临时支撑不牢固，有倾倒隐患 一般 控制 焊接作业，电光辐射 十二、 不准将木料、管子、钢模板穿在钢箍内作为103 钢筋作业 立人板 104 传动部位无防护罩 105 106 107 作业人员个体防护不符合要求 钢筋机械未做绝缘测试 钢筋机械的安装不符合要求 1 6 15 90 3 一般 控制 风险评价 序调查区域 号 108 109 111 危险源、危害因素 发生事故的可能性大小 （L） 1 人体暴露于一旦发生事危险源带来的 危险环境中故会造成的 的频繁程度 损失后果 （风险值D=L×E×（E） (C) C） 6 15 90 风险 备注 级别 十二、 作业区防护措施不符合要求 钢筋作业 110 未做保护接零、无漏电保护器 十三、 112 木工机113 械、手持114 电动工具作业 115 116 十四、 118 电、气119 焊 120 作业 121 117 122 123 124 125 十五、 混凝土 施工 传动部位无防护罩 圆盘锯无防护罩及安全挡板 使用多功能木工机具 平刨无护手安全装置 保护接零或电源线配备不符合要求 无二次侧空载降压保护器或无触电保护器 一次侧线长度超过规定或不穿管保护 气瓶的使用与管理不符合要求 焊接作业工人个体防护不符合要求 焊把线接头超过3处或绝缘老化 气瓶违规存放 检修时不拉闸或无人监护，料斗下站人 吊运混凝土时，吊斗碰撞栏杆或脚手架 注砼时，操作人员站在钢筋、模板或支架上 振捣器无接地装置或胶皮脱落 钢筋机械的保护装置缺陷 3 一般 控制 1 6 15 90 3 一般 控制 1 6 15 90 3 一般 控制 1 3 15 45 2 一般 控制 风险评价 序调查区域 号 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 十六、 挖孔桩 作业 危险源、危害因素 发生事故的可能性大小 （L） 人体暴露于一旦发生事危险源带来的 危险环境中故会造成的 的频繁程度 损失后果 （风险值D=L×E×（E） (C) C） 风险 备注 级别 混凝土采用吊斗灌注，模内施工人员未避开落料处 护壁质量达不到质量要求 一次挖得过深，护壁未跟上 施工人员上下孔蹬踩护壁，吊土容器碰撞护壁 雨水倒灌或地下水量大，未及时抽水 孔内石方爆破装药量过大 伸入桩孔的电线在孔口凸缘处弯折磨坏，绝缘层漏电 孔口未设盖板、警示标志等防护设施 施工现场未设围栏，夜间照明不力，行人随意通过 挖出土石堆放孔边，道路不畅 作业人员上下手攀脚蹬护壁，或拽着提升绳 提升绳索在轮上固定不牢，或有断股、断丝后未及时更换 土石装得过满，绳索上下不稳 向桩孔内下吊桶或工具时捆绑不牢 孔内作业人员未佩带安全帽 桩孔内有毒有害气体未及时排除 孔内大量涌水、泥浆或泥沙，作业人员躲避不及 3 6 15 270 4 重点 控制 风险评价 序调查区域 号 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 160 十六、 挖孔桩 作业 危险源、危害因素 发生事故的可能性大小 （L） 人体暴露于一旦发生事危险源带来的 危险环境中故会造成的 的频繁程度 损失后果 （风险值D=L×E×（E） (C) C） 风险 备注 级别 同时开挖距离较近的桩孔 孔内照明电缆接头不严密，未采用安全电压 用电缆或胶管提升水泵、振动棒 护壁混凝土强度不够即拆模 提升土石时手摇辘轳脱手 钻孔桩泥浆池未设置护栏，未设置夜间警示灯或警示标志 冲击钻钻进作业时未检查钢丝绳 人工挖孔桩提升设备基础不稳固，超负荷作业 桩机的安装不符合要求 3 3 15 135 3 一般 控制 3 6 15 270 4 重点 控制 十七、 桩机作业违规操作 桩基作业 153 桩机超高限位装置不符合要求 井口未覆盖 夜间照明不足，未设置防护设施 室内使用小型发电机通风不良 隧道地质资料不明或未进行超前预测 十八、 未按施工组织设计方案及操作规程施工 159 隧道工程 支护不牢固，缺乏对支护监视、测量 衬砌不及时或衬砌厚度不够 3 3 40 360 5 重点 控制 风险评价 序调查区域 号 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 172 173 174 175 176 177 178 十九、 危险源、危害因素 发生事故的可能性大小 （L） 人体暴露于一旦发生事危险源带来的 危险环境中故会造成的 的频繁程度 损失后果 （风险值D=L×E×（E） (C) C） 风险 备注 级别 瞎炮爆炸伤人，空气压缩机等压力容器未检测 对易燃易爆物品管理使用不当 台车撞击工作面损坏 作业环境调查不充分，对瓦斯隧道缺乏相应的防护 空压机未经检定 空压机漏油 空压机房与员工宿舍合一 空压机储气罐露天爆晒 3 6 40 720 5 重点 控制 十八、 洞内照明不足 170 隧道工程 突泥、突水地段 洞口、平交道口无警示牌 洞、井口无防护栏杆 洞内排水设施不完善 隧道内未及时检测空气成分、粉尘浓度 未采用湿式凿岩、出渣及防扬尘措施 施工噪音排放指标超标 路基填料不符合规范要求 路堤碾压时，未在填土边缘设置安全警示 3 3 15 135 3 一般 控制 风险评价 序调查区域 号 危险源、危害因素 发生事故的可能性大小 （L） 人体暴露于一旦发生事危险源带来的 危险环境中故会造成的 的频繁程度 损失后果 （风险值D=L×E×（E） (C) C） 风险 备注 级别 179 路基施工 土方开挖边坡过陡 180 181 182 183 184 水中填筑路堤，未按设计方案施工 路基施工无防排水系统或系统不畅 干燥气候施工无防扬尘措施 开挖时，边坡危石、危土未及时清理 人力挖掘时，两人操作间距小于2-3米 在高于3米的坡面刷坡时未系安全绳，或同一185 十九、 安全桩上栓数根安全绳，安全绳不牢固 186 路基施工 遇地下水、岩溶水、上升泉水未进行有效处理 滑坡地段未根据滑坡情况制订防治措施 187 崩塌及岩堆地段施工未进行严密检查，未清除188 松散石方 路基石方爆破时钻眼 189 施工前未按规定办理相关手续；施工未列入铁190 路部门施工计划 二十、 施工人员未按规定进行教育培训及安全技术交191 铁路营业底 施工前未进行地下管线等的探测 192 线路基、上道作业时无专人防护；来车时不按规定下道193 桥涵等工避车 防护员、驻站联络员违反工作制度 194 程 机械设备、材料等侵入限界 195 3 3 15 135 3 一般 控制 3 6 15 270 4 重点 控制 风险评价 序调查区域 号 196 197 198 199 200 201 202 203 二十、 铁路营业205 线路基、206 桥涵等工程 207 204 208 209 210 211 危险源、危害因素 发生事故的可能性大小 （L） 人体暴露于一旦发生事危险源带来的 危险环境中故会造成的 的频繁程度 损失后果 （风险值D=L×E×（E） (C) C） 风险 备注 级别 在电气化区段施工时未按规定停电作业 在自动闭塞区段施工时工具、设备未采取绝缘措施 对无缝线路加固时未进行应力放散 线路封锁施工时，不按批准的项目施工或超前准备、超范围 慢行条件下施工时，无防护人员值班 顶进挖土时违反规定要求 线路加固时，支点深度不够 营业线改建桥涵施工时，未对既有桥墩台采取防护加固措施 营业线增建二线桥涵施工时，未采取合理措施，影响营业线桥涵和路基稳定 跨线桥施工时设备安全系数不足 一长四大员未持证上岗（安全员、防护员、爆破员、带班人员和工班长） 施工区域未与既有线间形成隔离，各类标识牌不全 开挖石质路堑时，未采取控制爆破方法 未经允许即拆除既有线设备 车站改建施工未做场地围护，未设旅客安全通道 私设道口或道口设备不齐、看护人员失职 3 6 15 270 4 重点 控制 风险评价 序调查区域 号 212 213 214 215 216 217 二十、 218 铁路营业线路基、219 桥涵等工220 程 221 222 223 二十一、 224 爆破作业225 及爆炸物品管理 226 227 危险源、危害因素 发生事故的可能性大小 （L） 人体暴露于一旦发生事危险源带来的 危险环境中故会造成的 的频繁程度 损失后果 （风险值D=L×E×（E） (C) C） 风险 备注 级别 顶进涵施工未做原有线路加固 施工中损坏既有线设备及通信、信号 基坑渗水造成路基下沉 开挖支护不及时坍塌 顶进涵工作坑挖好后未及时施工或坑内积水 在既有线内施工，未进行要点、报批 抬运钢轨、辙叉等金属物体时担在两股轨道上，发生联电现象 挖沟取土时碰断、碰混电务送变电线或电缆 不请点施爆、追尾施爆，或在列车通过前将炸药装好等待 携带爆炸材料乘坐火车、公共汽车 瞎炮处理方法不当 爆破作业人员未经培训，无证作业 爆破时未鸣哨，未设警戒区及警戒人员 爆破作业未经批准，爆破用品使用前未经检验 爆破作业前，有人未撤出安全距离以外或爆破后提前进入炮区 雷管直接插入起爆，药包、器材混装混放 3 6 40 720 5 重点 控制 3 6 15 270 4 重点 控制 风险评价 序调查区域 号 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 二十二、 239 物料提升240 机安装拆241 除及作业 242 238 243 244 245 危险源、危害因素 发生事故的可能性大小 （L） 人体暴露于一旦发生事危险源带来的 危险环境中故会造成的 的频繁程度 损失后果 （风险值D=L×E×（E） (C) C） 风险 备注 级别 爆破器材存储、使用、回收等无专人管理 爆破器材库距人员密集区、建筑物过近 爆破器材库无通风、防雷、防鼠设施 控制爆破防护措施不力 爆破材料运输中受到撞击、摩擦、抛掷、拖拽或敲打 装填炸药采用铁棒或用力压入炮孔内 无施工方案或方案不符合要求 物料提升机限位保险装置不符合要求 架体稳定性不符合要求 钢丝绳有缺陷 装、拆人员未系好安全带及穿戴好劳保用品 装、拆时未设置警戒区域或未进行监控 装拆人员无证作业 卸料平台防护措施不符合要求 吊篮无安全门、自落门 传动系统及其安全装置配置不符合要求 避雷装置、接地不符合要求 联络信号管理不符合要求 1 6 15 90 3 一般 控制 风险评价 序调查区域 号 246 247 248 危险源、危害因素 发生事故的可能性大小 （L） 人体暴露于一旦发生事危险源带来的 危险环境中故会造成的 的频繁程度 损失后果 （风险值D=L×E×（E） (C) C） 风险 备注 级别 违章乘坐吊篮上下 司机无证上岗作业 无施工方案或方案不符合要求 1 6 40 240 4 重点 控制 249 二十三、 电梯安全装置不符合要求 250 施工电防护棚、防护门等防护措施不符合要求 251 梯 电梯司机无证或违章作业 252 253 254 255 电梯超载运行 装、拆人员未系好安全带及穿戴好劳保用品 装、拆时未设置警戒区域或未进行监控 架体稳定性不符合要求 256 二十三、 避雷装置不符合要求 257 施工电梯 联络信号管理不符合要求 258 259 260 卸料平台防护措施不符合要求或无防护门 外用电梯门连锁装置失灵 1 6 40 240 4 重点 控制 装拆人员无证作业 261 二十四、 塔吊力矩限制器、限位器、保险装置等不符合要求 262 塔吊安超高塔吊附墙装置与夹轨钳不符合要求 装、 263 塔吊违章指挥 1 6 40 240 4 重点 控制 风险评价 序调查区域 号 264 拆除及作业 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 危险源、危害因素 发生事故的可能性大小 （L） 人体暴露于一旦发生事危险源带来的 危险环境中故会造成的 的频繁程度 损失后果 （风险值D=L×E×（E） (C) C） 风险 备注 级别 塔吊路基与轨道不符合要求 塔吊电器装置设置及其安全防护不符合要求 多塔吊作业防碰撞措施不符合要求 司机、挂钩工无证上岗 起重物件捆扎不紧或散装物料装的太满 安装及拆除时未设置警戒线或未进行监控 装、拆人员无证作业 起重吊装作业方案不符合要求 起重机械的制动、限位、止轮器、联锁等安全装置不齐全 二十五、 起重机械设备有缺陷 起重吊装 钢丝绳与索具不符合要求 作业（含路面地耐力或铺垫措施不符合要求 架桥机作司机操作失误 业） 违章指挥、警戒管理不符合要求 起重吊装超载作业 超负荷起吊或偏位斜吊 1 6 40 240 4 重点 控制 风险评价 序调查区域 号 280 281 282 283 284 285 286 二十六、 铺轨机 287 作业 288 289 290 291 292 293 294 295 二十296 七、 危险源、危害因素 发生事故的可能性大小 （L） 人体暴露于一旦发生事危险源带来的 危险环境中故会造成的 的频繁程度 损失后果 （风险值D=L×E×（E） (C) C） 风险 备注 级别 走线绳、拖拉绳未经荷重试验 穿过滑轮的钢丝绳有接头 钢丝绳打结或扭曲作业，磨损超标 轨道式起重机的走行轨道未设车挡 无施工方案或方案不符合要求 铺轨机安全装置不符合要求 司机无证或违章作业 未对作业人员进行进场安全教育及安全技术交底 非值班司机擅自进司机操作室 1 6 15 90 3 一般 控制 参观铺轨群众未在警戒区之外 工作条件发生变化时，如机械故障、设备损坏、断电线路、大风、大雪、雾等时，未及时 轨枕双层运输车运送钢轨、轨枕时未按按要求二十六、 采取安全措施铺轨机 进行加固 在装料、运输中及到达现场后专业人员未随时作业 检查加固情况 提梁机钢丝绳有缺陷 司机操作失误或违章指挥 六级及以上风力中未停止吊装作业 高处作业的安全防护措施不符合要求 1 6 15 90 3 一般 控制 3 3 15 135 3 一般 控制 风险评价 序调查区域 号 危险源、危害因素 发生事故的可能性大小 （L） 人体暴露于一旦发生事危险源带来的 危险环境中故会造成的 的频繁程度 损失后果 （风险值D=L×E×（E） (C) C） 风险 备注 级别 297 夏季雨季 高处作业人员违章作业 298 299 300 301 302 303 二十八、 305 露天作306 业 307 二十308 九、 309 高墩、大310 跨、深水311 和结构复312 杂的桥梁工程 313 304 作业平台不符合要求 吊装时构件堆放不符合要求 雨季施工时，未检查支架、脚手架及周边环境 雷雨暴雨天气未切断电源，未安全接地 未制定施工安全措施 未对施工人员进行夏季、冬季施工安全教育 高温 冻伤 雷击等 塔吊基础不牢固；塔吊未与桥墩进行可靠连接 施工电梯超载运行 墩（台）身钢筋安装无可靠的固定措施 混凝土施工时模板支撑不牢固 脚手架、工作平台搭设不牢固 高处作业时上下重叠施工，未按规定设置防护棚等安全防护措施 模板及脚手架拆除顺序及措施不当 1 6 40 240 4 重点 控制 3 3 15 135 3 一般 控制 风险评价 序调查区域 号 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 危险源、危害因素 发生事故的可能性大小 （L） 人体暴露于一旦发生事危险源带来的 危险环境中故会造成的 的频繁程度 损失后果 （风险值D=L×E×（E） (C) C） 风险 备注 级别 起重吊装违规操作 高处作业人员不按规定佩戴劳动防护用品；酒后或疲劳作业 高墩模板爬升体系未设置保险装置 跨越公路、铁路施工时无防护措施 水上施工无防护和救生措施 墩顶未设置栏杆、步梯等安全防护措施 施工现场违章用电 支架的强度、刚度、稳定性和基础承载力不足够 大型非标设备的设计、制造、验收等不符合要求 支架的强度、刚度、稳定性和基础承载力不足，排水不畅 支架搭设完毕后未进行验收；未进行支架预压或预压荷载不能满足设计要求 三十、 挂篮拼装和拆除不符合设计要求 移动模挂篮锚固不牢 架、挂（吊）篮挂篮移位无限位装置 等桥位制悬臂吊机节段梁拼装后锚固不牢 梁作业 移动悬臂吊机无制动装置 多点顶推、集中顶推时控制手段不统一 3 6 40 240 4 重点 控制 风险评价 序调查区域 号 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 危险源、危害因素 发生事故的可能性大小 （L） 人体暴露于一旦发生事危险源带来的 危险环境中故会造成的 的频繁程度 损失后果 （风险值D=L×E×（E） (C) C） 风险 备注 级别 移动模架拼装过程中支腿横向连接不及时 移动模架过孔时违章操作 移动模架部件焊缝开裂未及时发现处理 移动支腿前移没有可靠的限位和制动装置 斜腿刚构拼装时，地锚固定不牢 预应力张拉未设置防护屏障 桥位制梁作业无防风措施；雨季施工无防雷击措施 水上施工无防护和救生措施 跨越公路、铁路施工时无防护措施 施工现场违章用电 高处作业人员不按规定佩戴劳动防护用品；酒后或疲劳作业 对施工组织设计中安全措施的管理不符合要求 未按法规要求建立健全安全生产责任制 3 3 15 135 3 一般 控制 专职安全员无证上岗 三十345 一、 特种作业人员无证上岗 346 安全管理 危险性较大的分部分项工程未编制专项安全方案 分项（分部）工程无安全技术交底或交底不规347 348 范 安全检查制度的建立与实施不符合要求 风险评价 序调查区域 号 349 350 351 352 353 354 三十二、 仓库储存 355 356 357 三十三、 358 消防管理 359 360 危险源、危害因素 发生事故的可能性大小 （L） 人体暴露于一旦发生事危险源带来的 危险环境中故会造成的 的频繁程度 损失后果 （风险值D=L×E×（E） (C) C） 风险 备注 级别 安全标志的管理不符合要求 防护用品的管理不符合要求 机械设备（设施）维修未制定方案或措施及落实专人负责 机械设备（设施）维修未张挂严禁使用警示标识 维修的机械设备（设施）未经验收合格就使用 易燃易爆及危险化学品的存放不符合要求 料具违规堆放 未张挂严禁烟火标志及采取灭火措施 无消防措施、制度或消防设施 灭火器材配置不合理 动火作业管理制度不符合要求 食堂不符合卫生要求 3 3 15 135 3 3 3 15 135 3 一般 控制 一般 控制 361 三十四、 厕所及洗浴设施不符合要求 362 生活设施 活动板房无搭设方案及未验收资料 管理 363 食堂采购不认真 364 锅炉等压力容器的管理不符合要求 3 3 15 90 3 一般 控制 附：集团公司程序文件（B版）《危险源辨识、风险评价及控制程序》

5.6.1 评价方法：按作业条件危险性评价法（即LEC法） a)发生事故的可能性大小（L) 分数值 10 6 3 1 分数值 10 6 3 2 1 分数值 100 40 15 7 3 1 d)危险程度（D） D值 >320 160～320 70～160 20～70 < 20 危险程度 极其危险,不能继续作业 高度危险,需要立即整改 显着危险，需要整改 一般危险，需要注意 稍有危险，或许可接受 风险级别 5 4 3 2 1 b)人体暴露于危险环境中的频繁程度（E） 频繁程度 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次，或偶然暴露 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见地暴露 后 果 大灾难，许多人死亡 灾难，数人死亡 非常严重，一人死亡 严重，重伤 重大，致残 引人注目，不利于基本的健康安全要求 事故发生的可能性 很有可能 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能 c)一旦发生事故会造成的损失后果（C） 即D＝L×E×C。D值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围。

5.6.2 风险级别

公司规定以下风险等级的控制： 1级 可不控制的危险源 D值<20

2、3级 一般控制的危险源 20≤D值<160 4、5级 重点控制的危险源 D值≥160 5.6.3确定重大危险源

安质处根据调查表，按照上述方法指导有关人员进行评价、确定重大危险源，指导项目部根据风险评价的结果，制定管理方案。

安质处每年组织指导有关人员对公司的重大危险源及其相应的风险以抽查的方式重新辨识、评价，如有变化予以更新。当发生下列情况时,应及时进行危险源的辨识、评价和更新管理方案：

a)工程项目内容有重大变更时。

b)当法律法规及其他要求发生较大变化时。 c)生产工艺有重大变化时。 风险控制措施和管理方案

通过风险评价，确定了风险级别以后，即可按以下顺序选择控制措施： 5.7.1控制措施的选择 a)消除风险。 b)降低风险。

c)使用个体防护装置。 5.7.2控制措施及管理方案

对于评价出的属于1、2、3级别的危险源,可以通过制定相应的控制措施减少风险。对于属于4、5级重点控制的危险源，即重大危险源，应有工程技术人员编制专项施工方案，报上级公司及总监批准（含相关专业承包单位技术负责人签字）。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证。相应的控制措施及重大危险源控制目标及管理方案由工程技术人员、安全员编制，项目总工审核，项目经理批准。

监督和检查

项目部应在工程开工一个月内根据辨识出的危险源和制定的控制措施、管理方案，按工期长短在开工后的半年内对实施情况进行一次评审，必要时进行更新。

安质处应收集和汇总各部门、项目部危险源清单，每年编制出公司危险源清单，并对照相应的控制措施、管理方案进行监督检查，发现问题按《纠正和预防措施控制程序》执行。

危险源总台帐

单位名称： 编号：04/03 调查区域 危险源、危害因素 风险级别 控制措施 责任部门 序1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 施工机械有缺陷 施工机械的作业位置不符合要求 一、 深基坑土方挖土机司机无证或违章作业 开挖造成管线破坏，引发触电、中断通讯、水气泄露等开挖 附近建筑物倾斜 其他人员违规进入挖土机作业区域 支护方案或设计缺乏或者不符合要求 临边防护设施缺乏或者不符合要求 未定期对支撑、边坡进行监视、测量 4 制定目标指标和管理方案 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 制定应急预案 制定目标指标和管理方案 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 制定应急预案 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 4 坑壁支护不符合要求 二、 11 排水措施缺乏或者措施不当 深基坑支护 12 基坑内临时施工用电不符合要求 13 积土料具堆放或机械设备施工不合理造成坑边荷载超载 14 15 16 人员上下通道缺乏或设置不合理 基坑作业环境不符合要求或缺乏垂直作业上下隔离防护 施工方案缺乏或不符合要求 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 三 17 脚手架材质不符合要求 落地式高 18 脚手架工程 脚手架基础不能保证架体的荷载 脚手板铺设或材质不符合要求 19 4 各级工程、 安质、物资、设备 管理部门 序20 21 22 23 24 调查区域 危险源、危害因素 架体稳定性不符合要求 脚手架荷载超载或堆放不均匀 架体防护不符合要求 无交底与验收 风险级别 控制措施 责任部门 三 人员与物料到达工作平台的方法不合理 落地式高 25 脚手架工程 架体不按规定与建筑物拉结 26 脚手架不按方案要求搭设 27 脚手架搭设不合格 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 四、 悬挑式 脚手架 脚手架拆除未按顺序施工 搭设、拆除脚手架时随意抛料、抛物品 悬挑梁安装不符合要求 未做到四步一隔离 外挑杆件与建筑物连接不牢固 架体搭设高度超过方案规定 立杆底部固定不牢 未验收就使用 施工方案缺乏或不符合要求 4 制定目标指标和管理方案 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 制定应急预案 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 4 制定目标指标和管理方案 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 制定应急预案 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 五、 搭设不符合方案要求 38 悬挑钢平台 荷载超载或堆放不均匀 及落地操作 39 平台与脚手架相连 平台 40 堆放材料过高 3 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 序41 调查区域 危险源、危害因素 风险级别 4 控制措施 制定目标指标和管理方案 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 制定应急预案 责任部门 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 升降时架体上站人 六、 42 附着式升降 无防坠装置或防坠装置不起作用 脚手架 钢挑架与建筑物连接不牢或不符合规定要求 43 44 模板吊装违章作业 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 模板堆码超高、随意丢弃 人工搬运、支立模板，绑扎不牢固，指挥不当 模板加固不到位，存在跑模、崩模等隐患 模板安装、拆除未按顺序作业 施工方案缺乏或不符合要求 无针对混凝土输送的安全措施 七、 支撑模板的立柱的稳定性不符合要求 高大模板 模板存放无防倾倒措施或存放不符合要求 工程 悬空作业未系安全带或系挂不符合要求 模板工程无验收与交底 模板作业2M以上无可靠立足点 模板拆除区未设置警戒线且无人监护 模板拆除前未经拆模申请批准 模板上施工荷载超过规定或堆放不均匀 模板吊装违章作业 模板堆码超高、随意丢弃 混凝土模板支撑系统不符合要求 4 制定目标指标和管理方案 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 制定应急预案 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 序62 调查区域 危险源、危害因素 风险级别 4 控制措施 制定目标指标和管理方案 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 制定应急预案 责任部门 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 人工搬运、支立模板，绑扎不牢固，指挥不当 七、高大 63 模板加固不到位，存在跑模、崩模等隐患 模板工程 64 模板安装、拆除未按顺序作业 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 员工作业违章 安全网防护或材质不符合要求 临边与“四口”防护措施缺陷 高处作业未铺设探头脚手板 八、 高处作业未铺设探头脚手板 高处作业 高处作业区平台未按要求装设防护栏杆、安全网 高处作业区域的孔洞未装盖板或防护栏杆 高处作业平台、走道、斜道、脚手架超载 高处作业时抛掷或失落料具 九、 交叉作业 交叉施工时上下传递投掷物料 外电防护措施缺乏或不符合要求 高处作业人员患有心脏病、高血压等 垂直交叉作业层未采取防护隔离措施 高处作业区域的孔洞未装盖板或防护栏杆 3 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 3 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 接地与接零保护系统不符合要求 十、 施工用电 用电施工组织设计缺陷 作业 违反“一机、一闸、一漏、一箱” 电线电缆老化、破皮未包扎 3 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 序83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 调查区域 危险源、危害因素 非电工私拉乱接电线 用其他金属丝代替熔丝 电缆架设或埋设不符合要求 风险级别 控制措施 责任部门 灯具金属外壳未接零 十、 施工用电 潮湿环境作业漏电保护器参数过大或不灵敏 作业 闸刀及插座插头损坏、闸具不符合要求 不符合“三级配电二级保护”要求导致防护不足 手持照明未用36V及以下电源供电 带电作业无人监护 机械移位、碰撞、倾覆、触电 钻机作业、卡钻、钢丝绳绷断 十一、 设备机具进场无验收合格手续 机械作业 钢筋机械、电焊机无防雨措施 机械作业未定机定人 水泵开关箱未装设15mAΧ的漏电保护器 高处进行钢筋绑扎、安装骨架，作业人员违规攀登 十二、 柱梁骨架临时支撑不牢固，有倾倒隐患 钢筋作业 焊接作业，电光辐射 作业人员在钢筋网片上行走，踩空、摔倒等 违章指挥、违章作业 3 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 3 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 3 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 不准将木料、管子、钢模板穿在钢箍内作为立人板 序104 105 106 107 108 109 110 111 112 调查区域 危险源、危害因素 传动部位无防护罩 作业人员个体防护不符合要求 风险级别 控制措施 责任部门 十二、 钢筋作业 钢筋机械的安装不符合要求 钢筋机械的保护装置缺陷 作业区防护措施不符合要求 未做保护接零、无漏电保护器 传动部位无防护罩 钢筋机械未做绝缘测试 3 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 十三、 圆盘锯无防护罩及安全挡板 113 木工机械、使用多功能木工机具 手持电动工114 具作业 平刨无护手安全装置 115 116 117 118 119 120 121 122 保护接零或电源线配备不符合要求 无二次侧空载降压保护器或无触电保护器 一次侧线长度超过规定或不穿管保护 十四、 焊接作业工人个体防护不符合要求 电、气焊 焊把线接头超过3处或绝缘老化 作业 气瓶违规存放 检修时不拉闸或无人监护，料斗下站人 气瓶的使用与管理不符合要求 3 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 3 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 序123 124 调查区域 危险源、危害因素 吊运混凝土时，吊斗碰撞栏杆或脚手架 风险级别 控制措施 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 责任部门 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 灌注砼时，操作人员站在钢筋、模板或支架上 十五、 125 混凝土施工 振捣器无接地装置或胶皮脱落 126 混凝土采用吊斗灌注，模内施工人员未避开落料处 127 128 129 130 131 132 133 134 护壁质量达不到质量要求 一次挖得过深，护壁未跟上 施工人员上下孔蹬踩护壁，吊土容器碰撞护壁 雨水倒灌或地下水量大，未及时抽水 孔内石方爆破装药量过大 伸入桩孔的电线在孔口凸缘处弯折磨坏，绝缘层漏电 孔口未设盖板、警示标志等防护设施 2 施工现场未设围栏，夜间照明不力，行人随意通过 十六、 135 挖孔桩作挖出土石堆放孔边，道路不畅 136 业 作业人员上下手攀脚蹬护壁，或拽着提升绳 137 提升绳索在轮上固定不牢，或有断股、断丝后未及时更138 土石装得过满，绳索上下不稳 139 140 141 142 143 向桩孔内下吊桶或工具时捆绑不牢 孔内作业人员未佩带安全帽 桩孔内有毒有害气体未及时排除 孔内大量涌水、泥浆或泥沙，作业人员躲避不及 同时开挖距离较近的桩孔 4 制定目标指标和管理方案 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 制定应急预案 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 序144 145 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 162 163 164 调查区域 危险源、危害因素 孔内照明电缆接头不严密，未采用安全电压 风险级别 控制措施 制定目标指标和管理方案 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 制定应急预案 责任部门 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 十六、 用电缆或胶管提升水泵、振动棒 146 挖孔桩作业 护壁混凝土强度不够即拆模 提升土石时手摇辘轳脱手 钻孔桩泥浆池未设置护栏，未设置夜间警示灯或警示标志 冲击钻钻进作业时未检查钢丝绳 人工挖孔桩提升设备基础不稳固，超负荷作业 十七、 桩机作业违规操作 桩机作业 桩机超高限位装置不符合要求 井口未覆盖 夜间照明不足，未设置防护设施 室内使用小型发电机通风不良 隧道地质资料不明或未进行超前预测 未按施工组织设计方案及操作规程施工 支护不牢固，缺乏对支护监视、测量 衬砌不及时或衬砌厚度不够 瞎炮爆炸伤人，空气压缩机等压力容器未检测 对易燃易爆物品管理使用不当 台车撞击工作面损坏 作业环境调查不充分，对瓦斯隧道缺乏相应的防护 桩机的安装不符合要求 4 3 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 十八、 161 隧道工程 5 制定目标指标和管理方案 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 制定应急预案 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 序165 166 167 168 169 170 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 调查区域 空压机未经检定 空压机漏油 危险源、危害因素 风险级别 控制措施 责任部门 空压机房与员工宿舍合一 空压机储气罐露天爆晒 洞内照明不足 突泥、突水地段 洞口、平交道口无警示牌 洞、井口无防护栏杆 洞内排水设施不完善 隧道内未及时检测空气成分、粉尘浓度 未采用湿式凿岩、出渣及防扬尘措施 施工噪音排放指标超标 路基填料不符合规范要求 路堤碾压时，未在填土边缘设置安全警示 土方开挖边坡过陡 十九、 路基施工 路基施工无防排水系统或系统不畅 干燥气候施工无防扬尘措施 开挖时，边坡危石、危土未及时清理 人力挖掘时，两人操作间距小于2-3米 遇地下水、岩溶水、上升泉水未进行有效处理 水中填筑路堤，未按设计方案施工 3 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 各级工程、安质、物资、设备管理 部门 5 制定目标指标和管理方案 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 制定应急预案 十八、 171 隧道工程 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 序186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 调查区域 危险源、危害因素 在高于3米的坡面刷坡时未系安全绳，或同一安全桩上栓数根 十九、 滑坡地段未根据滑坡情况制订防治措施 路基施工 崩塌及岩堆地段施工未进行严密检查，未清除松散石方 路基石方爆破时钻眼 施工前未按规定办理相关手续；施工未列入铁路部门施工计划 施工人员未按规定进行教育培训及安全技术交底 施工前未进行地下管线等的探测 上道作业时无专人防护；来车时不按规定下道避车 防护员、驻站联络员违反工作制度 机械设备、材料等侵入限界 在电气化区段施工时未按规定停电作业 在自动闭塞区段施工时工具、设备未采取绝缘措施 对无缝线路加固时未进行应力放散 线路封锁施工时，不按批准的项目施工或超前准备、超范围施工 慢行条件下施工时，无防护人员值班 顶进挖土时违反规定要求 线路加固时，支点深度不够 营业线改建桥涵施工时，未对既有桥墩台采取防护加固措施 营业线增建二线桥涵施工时，未采取合理措施，影响营业线桥涵和路基稳定 跨线桥施工时设备安全系数不足 风险级别 控制措施 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 责任部门 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 3 二十、 197 铁路营业线路基、桥涵198 等 199 工程 200 196 201 202 203 204 205 4 制定目标指标和管理方案 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 制定应急预案 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 序206 207 208 209 210 211 调查区域 危险源、危害因素 一长四大员未持证上岗（安全员、防护员、爆破员、带班人员和工班长） 施工区域未与既有线间形成隔离，各类标识牌不全 开挖石质路堑时，未采取控制爆破方法 未经允许即拆除既有线设备 车站改建施工未做场地围护，未设旅客安全通道 私设道口或道口设备不齐、看护人员失职 顶进涵施工未做原有线路加固 施工中损坏既有线设备及通信、信号 基坑渗水造成路基下沉 开挖支护不及时坍塌 顶进涵工作坑挖好后未及时施工或坑内积水 在既有线内施工，未进行要点、报批 抬运钢轨、辙叉等金属物体时担在两股轨道上，发生联电现象 挖沟取土时碰断、碰混电务送变电线或电缆 不请点施爆、追尾施爆，或在列车通过前将炸药装好等待 携带爆炸材料乘坐火车、公共汽车 瞎炮处理方法不当 爆破作业人员未经培训，无证作业 爆破作业前，有人未撤出安全距离以外或爆破后提前进入炮区 爆破时未鸣哨，未设警戒区及警戒人员 风险级别 控制措施 责任部门 二十、 212 铁路营业线213 路基、桥涵等 214 工程 215 216 217 218 219 220 221 二十一、 223 爆破作业及爆炸物品 224 管理 222 225 4 制定目标指标和管理方案 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 制定应急预案 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 5 制定目标指标和管理方案 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 制定应急预案 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 序226 227 228 调查区域 危险源、危害因素 爆破作业未经批准，爆破用品使用前未经检验 雷管直接插入起爆，药包、器材混装混放 爆破器材存储、使用、回收等无专人管理 爆破器材库距人员密集区、建筑物过近 爆破器材库无通风、防雷、防鼠设施 控制爆破防护措施不力 爆破材料运输中受到撞击、摩擦、抛掷、拖拽或敲打 装填炸药采用铁棒或用力压入炮孔内 无施工方案或方案不符要求 物料提升机限位保险装置不符合要求 架体稳定性不符合要求 钢丝绳有缺陷 风险级别 控制措施 责任部门 二十一、 229 爆破作业及230 爆炸物品 管理 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 5 制定目标指标和管理方案 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 制定应急预案 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 装、拆人员未系好安全带及穿戴好劳保用品 二十二、 物料提升装、拆时未设置警戒区域或未进行监控 机 安装拆除装拆人员无证作业 及 卸料平台防护措施不符合要求 作业 吊篮无安全门、自落门 传动系统及其安全装置配置不符合要求 避雷装置、接地不符合要求 联络信号管理不符合要求 违章乘坐吊篮上下 3 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 各级工程、安质、物资、设备管理 部门 序247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 调查区域 危险源、危害因素 司机无证上岗作业 无施工方案或方案不符合要求 电梯安全装置不符合要求 防护棚、防护门等防护措施不符合要求 电梯司机无证或违章作业 电梯超载运行 装、拆人员未系好安全带及穿戴好劳保用品 风险级别 控制措施 责任部门 二十三、 装、拆时未设置警戒区域或未进行监控 施工电梯 架体稳定性不符合要求 避雷装置不符合要求 联络信号管理不符合要求 4 制定目标指标和管理方案 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 制定应急预案 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 卸料平台防护措施不符合要求或无防护门 外用电梯门连锁装置失灵 装拆人员无证作业 塔吊力矩限制器、限位器、保险装置等不符合要求 超高塔吊附墙装置与夹轨钳不符合要求 4 制定目标指标和管理方案 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 制定应急预案 二十四、 塔吊违章指挥 264 塔吊安装、 塔吊路基与轨道不符合要求 拆除及作业 塔吊电器装置设置及其安全防护不符合要求 265 266 多塔吊作业防碰撞措施不符合要求 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 序267 268 调查区域 危险源、危害因素 司机、挂钩工无证上岗 风险级别 控制措施 制定目标指标和管理方案 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 制定应急预案 责任部门 二十四、 起重物件捆扎不紧或散装物料装的太满 塔吊安装、 269 拆除及作业 安装及拆除时未设置警戒线或未进行监控 270 271 272 273 274 275 装、拆人员无证作业 起重吊装作业方案不符合要求 起重机械的制动、限位、止轮器、联锁等安全装置不齐全 起重机械设备有缺陷 钢丝绳与索具不符合要求 路面地耐力或铺垫措施不符合要求 4 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 二十五、 276 起重吊装 司机操作失误 277 作业（含架违章指挥、警戒管理不符合要求 278 桥机作业） 起重吊装超载作业 279 280 281 282 283 超负荷起吊或偏位斜吊 走线绳、拖拉绳未经荷重试验 穿过滑轮的钢丝绳有接头 4 制定目标指标和管理方案 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 制定应急预案 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 钢丝绳打结或扭曲作业，磨损超标 轨道式起重机的走行轨道未设车挡 284 二十六、 无施工方案或方案不符合要求 285 铺轨机作业 铺轨机安全装置不符合要求 序286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 调查区域 危险源、危害因素 司机无证或违章作业 未对作业人员进行进场安全教育及安全技术交底 非值班司机擅自进司机操作室 风险级别 控制措施 责任部门 参观铺轨群众未在警戒区之外 二十六、 工作条件发生变化时，如机械故障、设备损坏、断电线铺轨机作业 路、大风、大雪、雾等时，未及时采取安全措施 轨枕双层运输车运送钢轨、轨枕时未按按要求进行加固 在装料、运输中及到达现场后专业人员未随时检查加固情况 提梁机钢丝绳有缺陷 司机操作失误或违章指挥 六级及以上风力中未停止吊装作业 高处作业的安全防护措施不符合要求 高处作业人员违章作业 作业平台不符合要求 二十七、 夏冬雨季 雨季施工时，未检查支架、脚手架及周边环境 雷雨暴雨天气未切断电源，未安全接地 未制定施工安全措施 未对施工人员进行夏季、冬季施工安全教育 吊装时构件堆放不符合要求 3 制定目标指标和管理方案 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 制定应急预案 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 3 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 各级工程、 安质、物资、设备 管理部门 序304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 调查区域 高温 二十八、 冻伤 露天作业 雷击等 危险源、危害因素 风险级别 3 控制措施 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 责任部门 各级工程、 安质、物资、设备 管理部门 塔吊基础不牢固；塔吊未与桥墩进行可靠连接 施工电梯超载运行 墩（台）身钢筋安装无可靠的固定措施 混凝土施工时模板支撑不牢固 脚手架、工作平台搭设不牢固 高处作业时上下重叠施工，未按规定设置防护棚等安全二十九、 防护措施 模板及脚手架拆除顺序及措施不当 高墩、大跨、深水和起重吊装违规操作 结构复杂的高处作业人员不按规定佩戴劳动防护用品；酒后或疲劳桥梁工程 作业 高墩模板爬升体系未设置保险装置 跨越公路、铁路施工时无防护措施 水上施工无防护和救生措施 墩顶未设置栏杆、步梯等安全防护措施 施工现场违章用电 支架的强度、刚度、稳定性和基础承载力不足够 大型非标设备的设计、制造、验收等不符合要求 支架的强度、刚度、稳定性和基础承载力不足，排水不支架搭设完毕后未进行验收；未进行支架预压或预压荷畅 载不能满足设计要求 制定目标指标和管理方案 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 制定应急预案 4 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 序325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 调查区域 挂篮锚固不牢 危险源、危害因素 挂篮拼装和拆除不符合设计要求 挂篮移位无限位装置 悬臂吊机节段梁拼装后锚固不牢 移动悬臂吊机无制动装置 多点顶推、集中顶推时控制手段不统一 移动模架拼装过程中支腿横向连接不及时 移动模架过孔时违章操作 移动模架部件焊缝开裂未及时发现处理 移动支腿前移没有可靠的限位和制动装置 斜腿刚构拼装时，地锚固定不牢 预应力张拉未设置防护屏障 桥位制梁作业无防风措施；雨季施工无防雷击措施 水上施工无防护和救生措施 跨越公路、铁路施工时无防护措施 施工现场违章用电 高处作业人员不按规定佩戴劳动防护用品；酒后或疲劳作业 对施工组织设计中安全措施的管理不符合要求 风险级别 控制措施 责任部门 三十、 移动模架、挂（吊）篮等桥位制梁作业 4 制定目标指标和管理方案 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 制定应急预案 各级工程、 安质、物资、设备管理部门 三十未按法规要求建立健全安全生产责任制 一、 344 专职安全员无证上岗 安全管理 345 特种作业人员无证上岗 3 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 各级工程、 安质、物资、设备 管理部门 序346 347 348 349 调查区域 危险源、危害因素 危险性较大的分部分项工程未编制专项安全方案 分项（分部）工程无安全技术交底或交底不规范 安全检查制度的建立与实施不符合要求 风险级别 控制措施 责任部门 三十安全标志的管理不符合要求 一、 350 防护用品的管理不符合要求 安全管理 351 机械设备（设施）维修未制定方案或措施及落实专人负责 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 机械设备（设施）维修未张挂严禁使用警示标识 维修的机械设备（设施）未经验收合格就使用 三十二、 料具违规堆放 物料储存 未张挂严禁烟火标志及采取灭火措施 三十三、 灭火器材配置不合理 消防管理 动火作业管理制度不符合要求 食堂不符合卫生要求 三十四、 厕所及洗浴设施不符合要求 生活设施 食堂不符合卫生要求 管理 厕所及洗浴设施不符合要求 锅炉等压力容器的管理不符合要求 无消防措施、制度或消防设施 易燃易爆及危险化学品的存放不符合要求 3 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 各级工程、 安质、物资、设备 管理部门 3 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 各级工程、 安质、物资、设备 管理部门 各级工程、 安质、物资、设备 管理部门 3 3 执行运行控制程序 教育与培训 监督检查 各级工程、 安质、物资、设备 管理部门 重大危险源控制目标和管理方案 单位名称： 编号：04/04-1

序号 重大危险源名称 可能造成的事故及影响 安全管理目标 管 理 措 施 1.编制隧道施工方案，并经公司审批确认。 2.组织作业人员学习隧道施工安全操作规程及安全措施。 3.隧道作业人员、管理人员按规定穿戴及使用防护用品。 4.按规定配备检测人员和检测仪器、设备。 5.关键岗位人员持证上岗、做好日常设备的检查、保养工作。 6.照明、电力缆线、水、风管、紧急设施等设备布设规范并做好超 前预测。 7.按操作规程进行爆破开挖、使用挖掘机、掘进机并设置通往工作 面的人行通道。 8.按要求及时施作支护、及时施作仰拱、及时施作衬砌及做好出渣、 装渣过程中的车辆交通安全。 9.做好作业时防高处堕落和设置移动模板台车上下梯道和防护栏杆。 10.布设监控点观察量测，适时监督检查。 11.空气压缩机等压力容器定期检测。 12.有防粉尘和空气中有害物质的预防措施。 13.隧道洞口应设专人值班，建立隧道进出人员动态管理制责任部门 及检查相关部门 及检查负责人 1 坍塌； 透水； 触电； 放炮； 冒顶片帮； 瓦斯爆炸； 火药爆炸； 容器爆炸； 其他爆炸； 隧道施工 机械伤害； （危险程度高处坠落； 车辆伤害； 〔D〕＝720粉尘； 噪声； 分） 设备损毁； 设施损毁； 透水农田受损； 居民房屋被淹； 工期延误； 企业信誉受影响。 确保人身无伤亡、 坍塌、透水、冒顶片帮、瓦斯爆炸、其他爆炸等事故 项目经理 工程部 安质部 物设部 总工程师安全总监 度。 14.有应急预案及演练记录。 重大危险源控制目标和管理方案 单位名称： 编号：04/04-2-1 重大危险源可能造成的事责任部序号 安全管理目标 管 理 措 施 名称 门 故及影响 及检查放炮； 爆破器材的管理上要做到：三个严禁、三固定、六个不坍塌； 准、六个不发、六个不放、 十个禁止、五个要 火灾； 三个严禁：1、严禁单位和个人私拿、私用、私藏、赠触电； 送、转让、转卖、转借和非法购买爆炸物品。2、严禁擅自瓦斯爆炸； 给其他单位或个人保管爆炸物品。3、严禁使用爆炸物品炸火药爆炸； 鱼、炸兽或从事其他非生产活动。 三固定：1、固定车辆。2、固定驾驶员。3、固定押运爆破作业 容器爆炸； 员。 及爆炸物其他爆炸； 确保人身无伤六个不准：1、不准饮酒。2、不准超载超高。3、途中品管理 高处坠落； 工程部 亡、 2 （危险程度 物体打击； 不准超车。4、不准高速行驶。5、不准随便停车。6、不准其他爆炸、火安质部 其他伤害； 捎买带。 药爆炸等事故 〔D〕＝720设备损毁； 六个不发：1、审批手续不符合不发。2、领取数字有涂分） 设施损毁； 改不发。3、非爆破员领料不发。4、变质的火工产品不发。列车晚点； 5、单人领料不发。6、领取工具不安全不发。 交通受阻； 六个不放：1、没有监炮员在场不放。2、炮眼不符合要工期延误； 求不放。3、爆破器材不合格不放。4、使用电雷管遇雷雨不企业信誉受影放。5、人员和设备没有撤离到安全地点不放。6、没有发出响； 放炮信号不放。 铁路信誉受影十个禁止：1、禁止库区内会客留宿。2、禁止无关人员相关部门 及检查负责人 物设部 项目经理 总工程师安全总监 响。 进入库区。3、禁止库内吸烟和使用明火照明。4、禁止不同性质的物品混放一库。5、禁止储存违反规定的数量。6、禁止携带易燃物品和穿铁钉鞋人库。7、禁止私自转让倒卖。8、禁止在库内加工炮头。9、禁止在库内搞副业。10、禁止管库员（看守）擅离职守。 重大危险源控制目标和管理方案

单位名称： 编号：04/04-2-2 可能造成重大危险责任部门 相关部门 负责人 序号 安全管理目标 管 理 措 施 的事故及源名称 及检查人 及检查人 影响 五个要： 放炮； 1、要制定《爆炸物品安全管理办法》或《爆炸物品坍塌； 安全管理实施细则》。2、要有领导小组、措施和制度。火灾； 项目部、工段都要建立爆炸物品安全管理领导小组，制触电； 订主要负责人包保爆炸物品仓库安全措施，建立9项制爆破作业 瓦斯爆度（主要）①爆炸物品有关管理人员安全岗位责任制度。及爆炸物炸； ②出入库登记制度。③领料审批、领料签名手续制度。品管理 确保人身无伤亡、 ④爆破器材管理制度（“五双”双人保管、双把锁、双项目经理 工程部 火药爆2 （危险程其他爆炸、火药爆本帐、双人发料、双人领、退料。⑤爆破器材帐物清点物设部 总工程师 炸； 制度。⑥爆破器材检查制度，⑦涉爆人员教育培训制度安质部 炸等事故 安全总监 度 〔D〕＝容器爆（有教育记录）。⑧爆破工作应急预案及演练制度。⑨爆破器材管理、使用奖惩制度。3、要持有作业证的720分） 炸； “四大员”才能上岗即爆破员、爆破器材管理员、爆破其他爆押运员、爆破安全员。无证人员不得从事涉爆工作。炸； 4、要按规范设置仓库、存放爆破器材，帐物一致。仓高处坠库的设计要符合国家技术监督局批准的《小型民用爆破器材仓库标准》的设计要求。爆破器材的存放，必须设落； 物体打击； 其他伤害； 设备损毁； 设施损毁； 列车晚点； 交通受阻； 工期延误； 企业信誉受影响； 铁路信誉受影响。 专职保管员，不得兼任爆破员，要严格落实保管员职责和制度并做到：库存量与帐簿相符，帐目清楚规范，最大存量不超过核定存量，帐目日清月结。原始帐目保存2年备查。5、要做好“四防”工作（防盗、防火、防毒、防破坏），有情况要立即汇报①爆破器材要严防缺少、被盗、丢失、被抢、以及其他危机爆破器材安全和公共安全的一切隐患。②建立领导小组成员、工地调度、涉爆人员通讯录（姓名、职务、电话号码、）24小时通讯开着。③仓库管理人员（看守）班次排班表。 重大危险源控制目标和管理方案 单位名称： 编号：04/04-3-1 责任部可能造成的事序号 重大危险源安全管理目标 管 理 措 施 门 名称 故及影响 及检查相关部门 及检查负责人 3 车辆伤害； 行车中断； 列车冒进信号或越过警冲标； 铁路营业线线路、桥梁、隧道设备不良施工 耽误列车； （危险程度信号、通信设〔D〕 ＝270备故障耽误列分） 车； 轨道车故障耽误列车； 工程及工程机械耽误列车； 触电伤害。 确保人身无伤亡、工程及工程机械耽误列车等事故 重大危险源控制目标和管理方案

1.编制营业线施工方案或有关专项施工方案，并经铁路有关部门、公司审批确认。 2.施工前与设备管线单位签定安全协议和配合协议。 3.进行铁路营业线施工必须由本企业职工带队作业，由本企业职工担任施工防护工作及派驻站联络员。 4.施工中搭设的脚手架、堆放的工程材料或机具设备等，严禁侵入施工临时限界。 5.项目经理、副经理、领工员、技术员、安全员、质检员、带工人员必须经过铁路施工专业培训，经考试合格后方可任职。 6.驻站联络员及工地防护员必须经过铁路施工安全培训，考试合格后持证上岗。 7.施工前，施工单位和设备管理单位应现场划定地下管线位置范围。在设备管理单位监护人员监护下，对管线进行探侧，挖探沟确定其准确位置。地下管线探挖不得使用机械，对已暴露的管线必须采取保护措施。 8.凡涉及到营业线施工必须按规定设置防护。驻站联络员与工地防护员必须严格执行“呼唤、应答”和“预报、确报、复诵”制度。 9.营业线桥涵施工中，应监视与保持线路、桥涵等建筑物处于完好状态，发现异常必须立即停工处理。 10.所有施工人员上道作业，必须按规定着装，及时按规定下道避车。应加强对机具设备和物资材料的管理，不得侵限，并应设专人看守。 11.安全保护区内的施工应纳入营业线施工管理，机械设备必须设专 人监护，防止侵限。打桩机、旋挖机、吊机等高大机械设备必须 采取防倾覆措施。 工程部 安质部 物设部 项目经理 总工程师安全总监 单位名称： 编号：04/04-3-2 责任部可能造成的事序号 重大危险源安全管理目标 管 理 措 施 门 名称 故及影响 及检查相关部门 及检查负责人 3 车辆伤害； 行车中断； 列车冒进信号或越过警冲标； 铁路营业线线路、桥梁、隧道设备不良施工 耽误列车； （危险程度信号、通信设〔D〕＝270备故障耽误列分） 车； 轨道车故障耽误列车； 工程及工程机械耽误列车； 触电伤害。 确保人身无伤亡、工程及工程机械耽误列车等事故 证状态良好。 14.在营业线限界10m范围内施工时，严禁机械原地掉头。邻线来车时，施工机械必须停止作业。 15.机具、设备上道使用必须落实专人防护措施。机具、设备下道必须存放稳妥，严禁侵入限界。 16.在电气化区段，作业人员及其携带的的物体与接触网带电部分的 距离必须保持在2m以上，不足2m时，应在接触网停电后作业。 在距接触网带电部分2-4m的范围内施工时，接触网可不停电，但 须有设备管理单位有关人员在场监护。在接触网支柱及接触网带电部分5m范围以内的金属结构上均须装设接地线。 17.在自动闭塞区段施工时，应保持轨道线路绝缘良好。工具、设备 应采取绝缘措施，防止轨道电路短路。 18.当对无缝线路加固时，必须进行应力放散。 19.在设有防护网区段施工，如需临时拆除防护栅栏，必须设专人 24小时看守，闲杂人员不得进入防护栅栏内。 20.线路封锁施工及慢行条件施工应应符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB10301-2009）的相关规定。 21.营业线限界两侧15m范围内，应在铁路限界外侧设置刚性防护隔离措施。 工程部 安质部 物设部 项目经理 总工程师安全总监 22.必须做好接触网支柱、信号机等行车设备的保护。 23.定期对线路边坡进行检查，严禁材料堆放、人员侵入界限。 重大危险源控制目标和管理方案 单位名称： 编号：04/04-4 可能造成的事安全管理 责任部门 相关部门 序号 重大危险源名管 理 措 施 称 故及影响 目标 及检查人 及检查人 负责人 4 坍塌； 触电； 淹溺； 挖孔桩作业 （危险程度〔D〕高处坠落； 物体打击； ＝270分） 中毒、窒息； 企业信誉受影响。 确保人身无伤亡、坍塌、高处坠落、物体打击等事故 1.编制挖孔桩专项方案并经公司审批。 2.施工人员必须带戴安全帽,穿绝缘胶鞋,孔内有人时,孔上必须有人监督防护，井孔周边作业人、监护人员，必须戴安全帽，严禁穿拖鞋、赤脚、酒后上岗作业。 3.施工现场电源线路，必须按“三相五线”制，TV-S系统要求布置，并按“三级配电”“二级漏电分级”分段保护。 4.各孔井用电必须分闸，严禁一闸多孔和一闸多用。必须一机一闸一漏一箱进行敷设。 5.孔上电线、电缆必须架空。 6.电箱一律采用标准电箱，电箱应有防雨措施，安装位置合适，安装牢固，进出线整齐，拉线牢固，熔丝不得用金属代替，箱内不得放其它物品。 7.现场电源线路及电气设备，由持证电工负责安装维护，经验收合格后，方准投入使用。 8.施工现场所有设备和机具必须做好保护接零。 9.所有机械设备的传动部位，必须装设防护。 10.垂直起重设备必须经常性检修维护，保证机件能够运转正常，操作灵活，按钮开关、减速器、钢丝绳、绳卡、吊钩、吊桶、吊笼等，不得带病作业。 11.垂直起重设备支架应牢固，应能承受一定的冲击力不至翻倒，垂直起重设备必须经检验合格后，方可投入使用。 12.孔桩开挖应交叉进行，正在开挖或已成孔而尚未浇灌砼的桩孔其10米半径范围内不得同时开挖其它桩孔 13.每日开工前应检测井下有无危害气体和不安全因素，孔深大于 10m以及腐殖质土层较厚时，应有专门送风设备，当桩孔内土 层中含有害气体及有机物质较多时除加强通风外，还应对有害 气体加强监测。 14.有应急预案及演练记录。 工程部 安质部 物设部 项目经理 总工程师安全总监 重大危险源控制目标和管理方案 单位名称： 编号：04/04-5 责任部可能造成的事序号 重大危险源名安全管理目标 管 理 措 施 门 称 故及影响 及检查相关部门 及检查负责人 坍塌； 触电伤害； 车辆伤害； 物体打击； 深基坑支护、 高处坠落； 管线损坏； 土方开挖 5 ~ 6 设施损毁； （危险程度〔D〕 交通受阻； ＝240分） 工期延误； 影响居民及单位用水； 企业信誉受影响。 确保人身无伤亡、坍塌、触电、车辆伤害、物体打击、高处坠落、管线损坏等事故 1.编制基坑支护方案，并经公司审批确认，超过一定规 模的经专家评审。 2.降水计算、挖土、支撑、环境保护措施、监测、风险防范等方案有针对性和可行性。 3.如发包给分包方的，分包方必须有相应的资质。 4.定期对支护、边坡进行监视、测量。 5.基坑作业区必须设置护栏和安全警示标志及人员上下通道。 6.关键岗位人员持证上岗。 7.基坑边不得堆载过重、过近。 8.做好对施工人员的安全教育及安全技术交底。 9.基坑开挖前应熟悉工程图纸、工程地质资料、现场情况及周围道路、地下管线、邻近建筑情况，施工中采取相应防护措施。 10.基坑开挖贯彻中应对支护结构的位移和应力、邻近 建筑物的沉降与位移、地下水位变化、基底窿起等进行系统监测，及时分析并采取可靠措施。 11.水准仪、经纬仪、全站仪、测斜仪除精度须满足设计要求外，应通过国家法定计量单位检验、校正，有合格证。 12.定期进行安全检查、隐患及时整改。 13.有应急预案及演练记录。 工程部 安质部 物设部 项目经理 总工程师安全总监 重大危险源控制目标和管理方案 单位名称： 编号：04/04-7 ~ 9 序号 重大危险源名称 可能造成的事故及影响 安全管理目标 管 理 措 施 责任部门 相关部门 及检查人 及检查人 负责人 坍塌； 火灾； 高处坠落； 高层及特殊类 物体打击； 脚手架 7 ~ 9 （危险程度〔D〕 触电伤害； 设施损毁； 交通受阻； ＝240分） 工期延误； 企业信誉受影响。 1.编制搭、拆专项方案，超高脚手架必须进行计算， 并经公司审批，经专家评审。 2.按要求做好架子基础及验收工作。 3.搭、拆前必须对架子工进行安全教育及安全技术交底。 确保人身无伤4.搭、拆人员必须持证上岗并须体验合格。 亡、坍塌、高处5.按要求对架体材料进行验收。 坠落等事故 6.搭、拆期间须设置警戒区域。 7.搭、拆过程指派经培训的人员进行监控并做好记录。 8.搭设完后必须进行检收，确认合格后方准使用，并定 期检查、保养。 9.有应急预案及演练记录。 工程部 安质部 物设部 项目经理 总工程师安全总监 重大危险源控制目标和管理方案 单位名称： 编号：04/04-10-1 责任部相关部重大危险源可能造成的事序号 安全管理目标 管 理 措 施 门 门 名称 故及影响 及检查及检查负责人 坍塌； 物体打击； 高处坠落； 触电； 高大模板 起重伤害； 工程 设备损毁； 设施损毁； 10 （危险程度列车晚点； 〔D〕＝240交通受阻； 工期延误； 分） 企业信誉受影响； 铁路信誉受影响。 确保人身无伤亡、坍塌、淹溺、高处坠落等事故 重大危险源控制目标和管理方案 1.编制搭、拆专项方案，并经公司审批，超过一定规模的经专家评审。 2.搭、拆模板前必须对作业人员进行安全教育及安全技术交底。 3.搭设前，应由项目技术负责人组织对需要处理或加固的地基、基础 进行验收，并留存记录。 4.模板支撑系统的结构材料应按以下要求进行验收、抽检和检测，并 留存记录、资料。 ①应对进场的承重杆件、连接件等材料的产品合格证、生产许可证、检测报告进行复核，并对其表面观感、重量等物理指标进行抽检。 工程部 ②对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的30%，发安质部 现质量不 符合标准、情况严重的，要进行100%的检验，并随机抽取外观检验 不合格的材料（由监理见证取样）送法定专业检测机构进行检测。 ③采用钢管扣件搭设高大模板支撑系统时，还应对扣件螺栓的紧固力 矩进行抽查，抽查数量应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技 术规范》（JGJ130）的规定，对梁底扣件应进行100%检查。 5.搭设完成后，由项目负责人组织验收，验收人员应有项目技术人员、安全、质量、施工人员，监理单位的总监和专业监理工程师。验收合格，经项目技术负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入后续工序的施工。 物设部 项目经理 总工程师安全总监 单位名称： 编号：04/04-10-2 责任部重大危险源可能造成的事序号 安全管理目标 管 理 措 施 门 名称 故及影响 及检查相关部门 及检查负责人 坍塌； 物体打击； 高处坠落； 触电； 高大模板 起重伤害； 工程 设备损毁； 设施损毁； 10 （危险程度列车晚点； 〔D〕＝240交通受阻； 工期延误； 分） 企业信誉受影响； 铁路信誉受影响。 确保人身无伤亡、坍塌、淹溺、高处坠落等事故 重大危险源控制目标和管理方案 9.地基承载力、沉降等应能满足方案设计要求。如遇松软土、回填土， 应根据设计要求进行平整、夯实，并采取防水、排水措施，按规定 在模板支撑立柱底部采用具有足够强度和刚度的垫板。 10.对于高大模板支撑体系，其高度与宽度相比大于两倍的独立支撑 系统，应加设保证整体稳定的构造措施。 11.支撑高度>4m应按规定设置水平加强层；碗扣式支架高度大于4.8m，顶部和底部应设置水平剪刀撑，中间水平剪刀撑设置的间距不小于4.8m。 12.支撑系统立柱接长严禁搭接；应设置扫地杆、纵横向支撑及水平 垂直剪刀撑，并与主体结构的墙、柱牢固拉接。 13.搭设高度2m以上的支撑架体应设置作业人员登高措施。作业面应 设置安全防护设施。 14.模板支撑系统应为独立的系统，禁止与物料提升机、施工升降机、 塔吊等起重设备钢结构架体机身及其附着设施相连接；禁止与施 工脚手架、物料周转料平台等架体相连接。 15.模板、钢筋及其他材料等施工荷载应均匀堆置，放平放稳。施工 总荷载不得超过模板支撑系统设计荷载要求。 16.模板支撑系统在使用过程中，立柱底部不得松动悬空，不得任意 拆除任何杆件，不得松动扣件，也不得用作缆风绳的拉工程部 安质部 物设部 项目经理 总工程师安全总监 单位名称： 编号：04/04-10-3 责任部可能造成的事序号 重大危险源安全管理目标 管 理 措 施 门 名称 故及影响 及检查相关部门 及检查负责人 的安全生产条件后，签署混凝土浇筑令，方可浇筑混凝土。 19.框架结构中，柱和梁板的混凝土浇筑顺序，应按先浇筑柱混凝土， 坍塌； 后浇筑梁板混凝土的顺序进行。浇筑过程应符合专项施物体打击； 工方案要 求，并确保支撑系统受力均匀，避免引起高大模板支撑高处坠落； 系统的失 触电； 高大模板 起重伤害； 稳倾斜。 项目经20.浇筑过程应有专人进行观测，发现有松动、变形等情工程 设备损毁； 确保人身无伤理 况，必须立 工程部 设施损毁； 亡、坍塌、淹10 （危险程度列车晚点； 物设部 总工程即停止浇筑，撤离作业人员，并采取相应的加固措施。 溺、高处坠落安质部 21.拆除前，项目技术负责人、项目总监应核查混凝土同条〔D〕＝240交通受阻； 师安全等事故 件试块强 工期延误； 总监 分） 度报告，浇筑混凝土达到拆模强度后方可拆除，并履行企业信誉受影拆模审批 响； 签字手续。 铁路信誉受影22.拆除作业必须自上而下逐层进行，严禁上下层同时拆除响。 作业，分 段拆除的高度不应大于两层。设有附墙连接的模板支撑系统，附 墙连接必须随支撑架体逐层拆除，严禁先将附墙连接全部或数层 注：高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m，或搭设跨度超过18m，或施工总荷载大于15kN/㎡，或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。

摘自关于印发《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的通知（建质[2009]254号）规定：

重大危险源控制目标和管理方案

单位名称： 编号：04/04-11~12-1 重大危险源名可能造成的事安全管理 责任部门 相关部门 序号 管 理 措 施 称 故及影响 目标 及检查人 及检查人 负责人 11~12 坍塌； 物体打击； 高处坠落； 移动模架、挂触电； 起重伤害； （吊）篮等桥位设备损毁； 制梁 设施损毁； 作业 列车晚点； （危险程度〔D〕交通受阻； 工期延误； ＝240分） 企业信誉受影响； 铁路信誉受影响。 确保人身无伤亡、坍塌、淹溺、高处坠落等事故 1．桥位制梁前，应编制专项施工方案。 2．挂篮、移动模架、移动支架等大型非标设备的设计、制造、 使用应符合下列规定； ① 必须有相应资质的厂家设计、制造。 ② 设备设计、制造厂家应制定明确的非标设备研制方案和验收 大纲，由设备制造单位组织相关专家审定。设备的制造过程 验收和出厂验收应由设备制造单位依据验收大纲进行。 ③ 设备进场时应对各构件规格、型号、尺寸和数量进行认真核 对，检查构件有无缺损、表面有无措坏和锈蚀、配件和专用 工具是否齐备等，并作好记录。 ④ 设备的安装和安装后的检查、调试均应由设备制造厂家派出 专业技术人员全程跟踪指导。 ⑤ 非标设备正式投入使用前应进行载荷试验。 3．在风力达到6级以上时，应停止桥位制梁作业。 4．跨越公路、通航河道作业时，应事先与当地行政主管部门联 系商定有关施工期间的安全事项，并发布公告，按有关规定 设安全防护设施和警示标志。 工程部 安质部 物设部 项目经理 总工程师 安全总监 5．桥位制梁施工中的起重吊装、施工用电、现场防火、高处作 业、季节性施工等应符合《铁路工程基本作业施工安全技术 规程》（TB10301-2009）的相关规定。钢筋、模板、混凝土和 预应力施工除应符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB10301-2009）的相关规定外，还应符合《铁路桥涵工程施 工安全技术规程》（TB10303-2009）第节的有关规定。 重大危险源控制目标和管理方案 单位名称： 编号：04/04-13~17 序号 重大危险源名称 可能造成的事故及影响 安全管理目标 管 理 措 施 责任部门 相关部门 及检查人 及检查负责人 起重伤害； 机械伤害； 物体打击； 高处坠落； 倾覆； 架梁（提梁）机、坍塌； 吊机、龙门吊、触电伤害； 塔吊、施工电梯 设备损毁； 13~17 （危险程度〔D〕设施损毁； 列车晚点； ＝240分） 交通受阻； 工期延误； 企业信誉受影响； 铁路信誉受影响。 确保人身无伤亡、倾覆、坍塌、高处坠落、起重伤害等事故 1.须分包给有资质专业公司安装、拆除、架节。 2.编制安装、拆除、架节、移位等专项方案并经分包、 总包公司审批。 3.装、拆前须对操作工进行安全教育及安全技术交底。 4.装、拆过程指派经过培训的人员进行监控。 5.装、拆人员须持有效证上岗，并须体验合格。 6.必须有大型起重机械、塔吊、施工电梯基础验收资料、 隐蔽工程验收记录、基础混凝土试块检测报告、大型机 械出厂合格证、检测合格证、检查验收表及施工电梯防坠器合格证等。 7.路基坚实、平整、有排水措施；道钉或接头螺栓数量 足，轨距偏差在规范允许范围内。 8.装、拆期间须设置警戒区域。 9.按要求设置塔吊、施工电梯卸料平台、防护门、通讯装 置等。 10.搭设完毕后在自检、法定检测机构检测合格后方能交付使用，并做好维修、保养。 11.司机、指挥等关键岗位人员持证上岗，做好日常设备的检查、保养工作。 12.有应急预案及演练记录。 物设部 安质部 工程部 项目经理 总工程师 安全总监 重大危险源控制目标和管理方案

单位名称： 编号：04/04-18 可能造成的事安全管理 责任部门 相关部门 序号 重大危险源名管 理 措 施 称 故及影响 目标 及检查人 及检查人 1.高大模板、爬摸、翻摸施工前，应编制专项施工方案。 2.墩台施工模板应有足够的强度、刚度和稳定性，能承受施工过 程中可能产生的各项荷载。 3.墩（台）身混凝土施工应加强对模板支撑体系和变形的检查。 4.墩身钢筋安装应搭设支架临时加固，防止钢筋骨架倾覆。 5.脚手架、工作平台应搭设牢固，不得与模板及其支撑体系连接。平台、步梯应设围栏，周边应张挂密目安全网。 6.墩台施工靠近既有道路时采取可靠的安全防护措施，确保过往行人和车辆的安全。 7.当墩台位于陡坡处时，应按设计要求及时施工边坡支护及排水工程。 8.隧道或路堑的弃 ，严禁倾倒在墩台一侧，以免造成偏压。 9.满堂支架搭设完成后必须履行验收程序，使用前应按规定进行预压，严禁超载使用。 10.满堂支架使用过程中，应设专人对支架和基础进行观侧，发现异常时，应立即采取措施。 11.满堂支架在承重期间，不得随意拆除任何受力杆件。支架拆除应遵循先支后拆、后支先拆的顺序，严禁强拉后拽。 12.桥涵墩台施工中的起重吊装、施工用电、现场防火、高处作业、危险物品季节性施工、钢筋、模板和混凝土施工等应符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB10301-2009）的相关规定。 13.水上施工和潜水作业应符合《铁路桥涵施工安全技术规程》（TB10303-2009）的相关规定。 14.有应急预案及演练记录。 负责人 坍塌； 物体打击； 高处坠落； 触电； 高墩、大跨、起重伤害； 深水和结构复设备损毁； 设施损毁； 18 杂的桥梁工程 列车晚点； （危险程度〔D〕交通受阻； ＝240分） 工期延误； 企业信誉受影响； 铁路信誉受影响。 确保人身无伤亡、坍塌、淹溺、高处坠落等事故 工程部 安质部 物设部 项目经理 总工程师安全总监