内部质量审核程序

内部质量审核程序目的：确保质量管理体系得到持续的检测及改进。范围：适用于策划审核至缺陷改进的全过程。程序编号责任人2003综合管理部部长年度措施性工作特殊内审要求制定内审计划审 批发 放现场审核反馈审核发现整 改反馈纠正结果跟踪验证填报审核报告 文件编号：2003版次：B4共1页第1页07年04月23日发布具体要求每年第四季度根据质量体系运行状况安排一次全面审核；销售合同有特殊要求时；出现某一经常性缺陷，可能影响产品质量时4007《内审计划表 》4007《内审计划表》应确定本次审核组长4007《内审计划表》 发放给审核员及被审核区域的主管4039《质量管理体系内审检查表》 审核前要与被审核区域主管沟通，2003综合管理部部长2003管理者代表2003综合管理部部长2003审核员2003审核员2003部门负责人2003部门负责人2003审核员2003审核组长以沟通、协调审核工作，审核后保留审核记录4008《不符合项通知单》被审核区域的主管要签字，并确定改进的限期由审核员、审核组长负责把关：“原因分析”应深入分析问题产生原因，“整改对策”应起到预防类似问题再发生的作用4008《不符合项通知单》 在限期内反馈整改结果给审核员4008《不符合项通知单》再次抽样以验证其是否采取了措施，措施是否有效4009《内部质量审核报告》 汇总各审核员的审核结果，并将整改情况统计后形成审核报告，交给管理者代表。报告要提交管理评审