安全生产过程控制及精细化管理实施方案
为认真贯彻落实陕西省人民政府办公厅《关于加强企业安全生产过程控制推进细化管理的意见》（陕政办发〔2014〕7号）及《关于深入推进安全生产“三化”建设的意见》（陕政办发〔2014〕15号）文件精神和集团公司有关安排部署，切实推进安全生产过程控制及精细化管理在清水川发电分公司的有效实施，特定本实施方案。
一、基本思路及工作目标
安全生产过程控制及精细化管理按照“从细节着手，全员参与”原则，循序渐进、稳步推动。在实施过程中，除遵循集团、发电分公司基本规定外，各部门应结合实际制定可操作性更强的实施细则或方案、措施。以创建安全标准化一级企业为载体，依据《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》中涉及到的119条查评项及查评标准，按照职责，逐级分解目标和任务到人员、到岗位，于2014年8月中旬完成自查自评工作，并针对存在问题制定整改方案、措施，明确责任人及整改时限。各部门将查评结果报送安环部，形成发电公司自评报告，经公司审议研究，提出改进意见并贯彻执行，确保2015年7月份到达标准化一级企业水平，公
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司本质安全能力和事故防控水平进一步提升，推进全公司过程控制与精细化管理上台阶，实现“系统无缺陷、设备无故障、管理无漏洞、人员无失误”。
二、成立发电分公司活动领导小组 （一）领导小组 组 长: 宁军 副组长: 高明、沈斌
组 员: 吴青山、王建国、王宗宪、李小强、马永中、党军、李波、侯永红、赵少文、孙宇平、吴小舟
活动办公室主任: 王建国(兼)
各部门根据本部门实际，成立相应工作小组。 （二）领导小组职责
1、负责制定、发布并组织实施“发电分公司精细化管理”活动有关方案、措施和制度等。
2、负责审批、批准部门制定的实施细则，对部门精细化管理工作开展进行相应的指导，督促和相关资源的配置工作。
3、根据能源公司精细化工作阶段性节点要求，合理调动、组织电厂资源，确保按时按质完成目标任务。
4、根据活动方案规定，对方案执行情况定期检查，对方案执行中暴露出的问题现场协调解决，对责任心不强的行
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为予以相应考核。
5、对精细化管理阶段性工作进行总结，开展相应的评比和激励活动。
6、接受能源公司精细化活动工作组的统一领导，认真贯彻执行能源公司的相关指令。
三、安全生产过程重点环节控制要求
（一）建设项目“三同时”管控。依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（安监总局令第51号）、《建设工程消防监督管理规定》（公安部第119号令）修订完善公司《建设项目“三同时”管理制度》，严格履行有关建设项目设计审查、条件论证、预评价、验收及备案等规定程序，确保新建、改建、扩建的基本建设项目、技术改建项目和引进的建设项目的安全设施、环境保护、职业卫生、消防设施等与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
（二）安全教育培训管控。建立完善全员教育培训体系和培训档案，积极开展员工安全教育培训，提高安全生产管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员、新工人、一般从业人员的安全素质为，使从业人员掌握安全生产基本常识及本岗位操作要点、操作规程、危险因素和控制措施，掌握异常工况识别判定、应急处置、避险避灾、自救互救等技能
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与方法，熟练使用个体防护用品，不断强化从业人员安全意识。做到从业人员考核合格后上岗、特种作业人员持证上岗。
（三）安全风险评估管控。结合公司安全现状评价报告以及安全标准化二级企业评价报告，进一步完善公司危险源库，并在宣传栏进行公告。对涉及危险工艺、危险流程、重大危险源和容易引发生产安全事故的环节、场所、部位以及生产装备装置、设施设备，都要进行风险辨识分析，特别是标准化查评标准中涉及到的24项设备设施风险控制，每年至少进行1次，提出改进意见及措施，并形成评估报告。
（四）基建项目安全管控。根据二期工程各参建单位合同中安全协议中安全职责，明确管控范围，落实各级责任，以季节检查、专项检查、亮点工程、流动红旗评比等为载体，强化过程控制及考核。
（五）危险作业安全管控。根据《电业安全工作规程》、《特种设备作业人员监督管理办法》修订完善公司《生产现场作业安全管理规定》。对焊接作业、起重作业、高处作业、有限空间作业、危险区域作业、动火作业、临时电源管理等进行了明确要求和规范，强化作业人员安全技术交底和危险点分析，加强现场监督检查，严禁安全监护人擅离现场。
（六）承包商管理。建立相关方安全管理制度，落实承发包安全责任。要与承包商签订安全管理协议，对照双方安全管理范围与责任，审查承包商编制的施工方案和作业安全
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措施；进入作业现场前，要与承包商作业人员进行现场安全交底。要对承包商作业进行全程安全监督，要严格审查承包商相关资质，建立合格承包方名录和档案，每年要定期评估承包商安全生产业绩，及时淘汰业绩差的承包商。
（七）变更管理。建立变更管理制度，将工艺流程、设备设施、生产方式、生产环境和从业人员等方面发生的变化，纳入变更管理。严格按照申请、审批、实施、验收等管理程序，对变更的事项、起始时间，变更的技术基础、可能带来的安全风险和消除、控制安全风险的措施以及对操作规程的修改、变更审批权限、变更后的安全验收以及技术交底培训等进行严格管理。
（八）应急管理。公司已经根据《电力企业应急预案管理办法》制定了相应的综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并组织专家评审、完成了政府部门备案工作，编制引发了应急演练五年规划。公司各部门应根据职责及演练规划，要定期开展各类应急预案的培训和演练，评估预案演练效果，及时完善修改预案。
（九）隐患排查。要严格执行公司《安全生产隐患排查治理实施细则》，隐患排查工作结合安全性评价、技术监督查评、性能试验及检验检测、季节性安全大检查、日常安全工作进行，形成常态机制，逐月开展，并建立隐患台账并按严格执行隐患月报制度。对查出的事故隐患和违规违章行为
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要立即整改，不能立即整改的要提出防范和整改措施，落实专人负责，定期检查，并限期整改。重大隐患应当局部或全部停产整改，严防引发事故。
四、精细化管理重点工作及任务
（一）管理制度精细化。发电分公司在集团和能源公司制度体系框架内制定严格的安全生产岗位责任制，准确定位各部门和各级负责人以及各岗位的安全生产责任，层层签订责任书，将安全责任落实到每个人身上，形成全方位管理、全过程控制、全员参与的安全管理格局。于2014 年12 月份完成发电分公司运行管理制度、设备管理制度及安全管理制度的修订、汇编和印刷工作。
（二）现场管理精细化。参照国家能源局2014年4月颁布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求》，对照检查，强化现场管理，确保对作业现场中人、机、物、环、法等各种生产要素进行科学合理地计划、审核、调度、执行、监控和检测确认。坚持标准化、规范化管理要求，克服主观随意性，细化操作规程、严格控制偏差，做到准确无误、精益求精，使所有生产过程畅通有序，处于良好的运行状态，建立起科学规范的现场作业秩序。
（三）流程管理精细化。要细分生产业务流程，全面梳理、细化、再造生产业务流程，明确管理层级之间、前后工
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序之间的界面与权限，处理好业务之间的接口，保证生产过程安全、稳定、有效运转。结合MIS系统提升改造，在现有工作流程的基础上，继续总结、完善电厂内部的工作流程并模式化，目前初步确定的管理工作流程为120 项，该项工作争取在2014 年12 月份完成。
（四）岗位管理精细化。结合工艺流程和设备运行情况，合理定岗、定人、定责、定制度、定标准，使每个岗位权责一致、合理匹配。对特殊工种或危险操作岗位，要建立严谨、科学、细致、精准的操作规程和岗位规则。建立岗位激励机制，把岗位精细化管理与职工奖惩紧密结合。
（五）设备管理精细化。企业要对所有设备设施建立管理台账、技术档案和备品配件管理制度，尤其要加强特种设备设施管理，确保安全可靠运行。运行规程、检修规程至少每3年进行1次审核修订。要以落实设备设施“零缺陷”和“零故障”为目标，条件具备时推行点检全过程精细管理，不断提高设备设施安全运行水平。如：
1、化水专业侧重水汽质量监督、化验员操作行为规范方面的精细化，达到全年水质质量零缺陷。
2、锅炉专业侧重于锅炉热效率提高，改善机组经济运行方面的精细化，确保燃料单耗逐年降低，保证各工艺参数的优化运行。
3、电气专业要在往年工作基础上，继续向员工培训精
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细化方面发展，为全厂培训起到模范作用。
4、热工专业要在技术管理上追求精细化，通过QC 小组等群众组织，攻关热工控制系统目前存在的典型问题，为机组安全运行提供保障。
5、输煤专业侧重入炉煤配煤泥、降低燃料运行成本方面的精细化。
（六）标准管理精细化。将《发电企业安全生产标准化达标评级标准配套政策法规》、《防止电力生产事故的二十五项重点要求》等法规制度配发各部门，以国家安全生产标准或行业标准为基础，结合自身实际，科学合理优化企业安全生产各项重要技术管理规范，以更严格、更精准、更精细的企业安全生产标准促进人的行为、设备运行、物料状态、环境保障、规章执行规范化、程序化、制度化和科学化，保障安全设施设备、仪器仪表、物料、工艺、流程等高效、可靠，消除生产安全隐患。
五、精细化管理阶段性推进及节点要求
1、宣传学习阶段。在2014 年第三季度，利用安全月度会、部门工作会议进行了全方位宣传动员，引导各级管理干部及全体员工充分认识到推行精细化管理的重要意义。
2、考察学习阶段。在集团全面推行开展精细化管理实施过程中，在2014 年下半年，发电分公司结合对标管理，
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安排组织相关人员到精细化管理先进的企业（如神木锦界电厂、铜川照金电厂等）进行考察学习及交流。
3、组织实施阶段。发电分公司推行精细化管理工作组要围绕团队建设、节能降耗、环境管理、质量管理、安全管理、设备管理、现场管理、绩效管理等方面完善各项管理制度及技术台账建设，结合安全标准化创建工作，确保2015年7月份到达标准化一级企业水平。
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