仓储配送部、各直营店。 三、操作标准
1、制定盘点计划：由财务部制定盘点计划表，对仓储配送部、各直营店每季度进行一次全面盘点。
2、后勤监盘人员协调：由财务部负责后勤监盘人员协调。
3、门店成立盘点小组：门店接到《盘点计划表》后次日内组织召开门店盘点会议，成立门店盘点小组，指定门店盘点负责人（原则上由商管员担任，无商管员的门店由店经理担任）
4、盘点前准备，具体准备工作如下：
a、核对每一个商品与相对应的标签是否一致，如不一致或没有标签，马上更换。 b、每一个商品只能摆放在一个位置，盘点时所有库存商品全部上架，如有整件上不了架的，作好记号，在盘到该商品时把整件数量加上去。（注意:包装玷污、破损、已过期等不能再次销售的商品清理出来，写好明细表，单独打包存放，盘点时不要盘进去，盘点后退回公司处理）
c 、盘点表抄写：由门店盘点负责人划分盘点责任区域，各责任人按照各自的责任区域抄写盘点表。盘点表统一用黑色碳素笔抄写，一式两份，字迹工整，一律写正楷字，不得写草书。盘点表抄写内容包括：商品号、商品品名、规格、单位（销售单位）、生产企业、零售价、批号、效期。注意：一个商品有多个批号、效期的要分开写；生产企业必须抄写到省、市、区域6个字以上，中药除外，盘点表上不能打----杠、或.....点。
d、账目、单据处理：清理并通知在本次盘点周期内与本门店有借货往来的门店打调拨单并通知商管部处理；通知仓库有关于本门店的还没有处理的账目马上处理；清理所有配送单、退仓单并审核，有差异的马上联系相关部门处理；（注意：在本次盘点时间内有请货计划的，推迟到盘点后第二天请货，避免盘点当天来货，单据处理不到位，影响盘点结果）
e、以上准备工作必须在盘点前1天全部完成。——此项工作由商管部落实 5、实物盘点
a、在卖场关门盘点前，可提前两个小时对门店仓库进行盘点。（限有仓库的门店） b、门店于盘点日下午17:30分，张贴POP盘点提示；18:00点关门结束营业；18:10分，组织盘点人员开盘点动员会，进行人员分工安排，强调盘点注意事项；18:20分门店盘点负责人分发《盘点表》，盘点人员进入各自责任区域开始卖场初次盘点。备注：盘点人员接到多少张盘点表要在门店盘点负责人处签字确认；盘点人员按照《盘点表》进行盘点，一人点数，一人计数，盘完每一张后，盘点员、计数员签字确认；初盘完成后，交由门店盘点负责人审核签字确认；
c、盘点负责人将审核后的盘点表交复盘人员复盘（复盘比例达20%以上）。备注：复盘人员在初盘人员陪同下进行复盘；复盘与初盘如有差异，须与初盘人员一起修改确认，由初盘人员在《盘点表》中“实存数量”后签字，以示负责；若复盘商品中差错率超过15%（含
15%）以上，需报告盘点负责人，必要时负责人要求重盘。
6、盘点录入：复盘完成后，复盘人员将《盘点表》上交盘点负责人，盘点负责人清理每个盘点人员领走的盘点单和收回来的盘点单张数是否一致。盘点负责人审核《盘点表》后转交相应的电脑输入人员。输单员输入完成后，收发数据，数据收发成功后，查询到本次输入的单据，点击产生盈亏，后台服务器生成盈亏并按照盘点录入数据首次更新门店库存。 7、财务盘点差异处理
a、盘点后次日早上8：30钟，财务部必须将盘点差异表发放到门店，门店在2个工作日内核对完盘点差异，将复盘差异结果反交财务部，财务部收到差异表后赶到盘点门店，现场修正盘点差异（财务人员自带电脑），并在半个工作日内修正完。
b、财务部根据盘点修正后，所产生的差异做出《盘点汇总表》、《盘点盈亏报告》、交江总审批，要求在一个工作日内完成；
c、盘点报告编制及后续工作：盘点结束后3个工作日内，财务部编写《盘点总结报告》（内容主要包括盘点情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建议等），并呈总经理审阅。
8、附系统准备流程图
门店营业结束 门店传输数据 远程总部服务器做盘点登记（由信息
部完成） 门店再次接收数据 进入盘点单 录入盘点单
收发数据 再次进入盘点登记，找到本次输入单据 点击产生盈亏
后台服务器生成盈亏 首次更新门店库存 门店次日早上再
次传输数据方可收银 财务整理盈亏表 门店核对盘点差异
财务得出最终盘点差异 最后一次处理差异，修正库存 盘点结束 9、仓库盘点操作同上。 四、考核办法
门店：
1、盘点表抄写字迹不工整、打杠、打点的处罚1元/单品，商品号、品名、规格、生产企业、单位、批号、效期、数量不清楚的处罚2元/单品； 2、初盘错1个处罚5元/单品，复盘错1个处罚10元/单品；
3、盘点单输入错1个处罚5元/单品，输串位1个处罚10元/单品； 4、门店盘点人员不到位、迟到、早退处罚30元/次； 5、门店复核差异每推迟1天处罚30元。 财务部：
1、季度盘点计划制订，每少一个店处罚30元； 2、后勤监盘人员协调不到位，处罚50元/店；
3、盘点差异处理每推迟1天处罚50元/店，盘点汇总表、盘点盈亏表每推迟1天处罚50元/店。
行政部：
负责盘点人员接送、安全及盘点夜宵安排 1盘点人员的接送不到位，处罚50元/次； 2、没安排夜宵处罚20元每次。 信息部：
信息不畅通或由于数据信息原因导致不能盘点的处罚信息部50元/店。 商管部：
负责整个盘点过程指导、监督、考核、奖罚工作； 商管部应本着公平公正、认真负责的原则做好每次盘点考核，如有投诉商管部没有公平公正考核，经核实，处罚商管部50元/次。
备注：
1、后勤部门人员到门店盘点以30元/家计算。但必须是跟门店一起下班，否则，不予以计算并处罚10元/次。盘点至12：30钟以后，负责加班夜宵并第2天可推迟2个小时上班。行政部每次盘点派车送盘点人员回家。
本制度从2012年2月份执行
商品管理部
2012年2月15日
盘点实施细则
一、原则：盘点按《盘点管理暂行办法》执行。 二、盘点小组：
盘点前三天成立盘点小组，组成人员有：组长、副组长、成员 组 长：李鹏晖
副组长：杨明、李飞、店经理、商管员 成 员：门店员工、抽调人员 三、职责 （一）组长 1．制定盘点计划
2．决定盘点是否如期进行。
3．盘点结束后负责落实盘点差异的处理。
4．对盘点中出现的问题按《盘点管理暂行办法》进行处罚。 5．全程监督副组长的工作是否落实。 （二）副组长： 李飞：
1．指导、督促盘点前的准备工作。检查结果在盘点前一天报送组长。 2．盘点时抽查盘点结果，对抽查出实物与盘点数据不相符者报送盘点组长。 杨明：
1．指导、督促盘点前的准备工作。检查结果在盘点前一天报送组长。 2．盘点时抽查盘点结果，对抽查出实物与盘点数据不相符者报送盘点组长。
3．盘点后次日早上8：30钟前，将盘点差异表发放到门店,组织门店复盘。
3．按要求生成盘点差异表（杨明）。格式如下：
盘点异表
单位： 成本价
盘点时间
差异 成本价 零售价 系统库存 零售价 实际存库 成本价 零售价 店经理、商管员：
1．安排员工平时做好商品的归类摆放、核对每一个商品与相对应的标签是否一致。如不一致或没有标签，马上更换。
2．做好盘点前的准备工作：（1）盘点前一天完成盘点表抄写、账目、单据处理。（2）填制盘点安排表报送盘点组长（格式如下）
盘点分配表
姓名 区域 初盘 复盘 录入 3．组织盘点，安排好员工作的具体工作内容。 4．2个工作日内将复盘差异结果送交财务部。 录入员：
所有单据要有盘点组长签字方可录入电脑。
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