“阳光采购”实施办法

为进一步规范**公司（以下简称“公司”）采购工作，确保采购过程公开、透明，现结合公司实际，特制订本实施办法。

第一章 总 则

第一条 阳光采购工作原则 1.公平、公正、公开、透明。 2.质量优先，价格合理。 3.统一、规范、简捷、高效。

第二条 阳光采购工作目标

1.规范采购行为，提高供应质量、采购效率，降低成本。 2.推进采购信息化建设进程，对采购全程实行有效监督。 3.推行阳光采购工作机制，遏制违规违纪行为。

第二章 组织机构及职责

第三条 成立阳光采购小组

小组组长和副组长，由公司董事长和副总经理分别担任，小组成员由公司风控部、市场业务部、物流监管部、财务部和综合管理部主要负责人组成。

第四条 阳光采购工作职责

1.阳光采购工作小组，依据相关法律法规，以及集团阳光采购指导意见，拟定公司阳光采购实施办法，负责制定阳光采购工作流程，对公司阳光采购工作实施监督管理。

2.阳光采购工作小组，对本公司阳光采购工作实施指导与审核；建立阳光采购管理台账；对接南方公司阳光采购管理工作。

3.公司综合管理部和财务部负责阳光采购的实施工作。

第三章 阳光采购工作实施内容

第五条 阳光采购项目分类及工作流程

办公用品（电子类）、生活用品等商品采购： （1）采购部门：综合管理部。

（2）执行依据：执行集团《网上商城采购操作管理办法》（苏悦集〔2018〕204号）。商品采购原则上应首先在集团网上商城采购，集团网上商城是指通过集团招标采购平台提供的电子商务平台进行直接采购。在具体商品采购中可多方比价，多渠道选择，但通过其他渠道采购的同质同类货物必须低于集团提供的电子商务平台的价格说明材料，如截屏材料或其他渠道采购询价比价相关材料。

（3）阳光采购申请审批流程：采购部门经办人发起《阳光采购申请审批表》（见附表），按流程完成审批后；由采购经办人进行集团网上商城采购；财务部审核经办人负责集团网上商城采购审核；审核完成后，网上商城自动生成采购订单；由采购经办人负责验货，采购流程结束。

（4）阳光采购报账流程：采购部门经办人发起《阳光采购报账审批单》（见附表），经阳光采购办公室相关人员、采购部门分管领导、财务相关人员审核及副总经理、董事长审批后，采购经办人办理报账、集团网上商城核销手续。

第四章 违规处罚

第六条 公司相关采购工作人员或监督管理人员，未履行

工作职责并存在违反政府、集团及公司相关采购制度的行为，将根据公司相关制度进行处理。

第七条 供应商存在不公平竞争、贿赂等行为的，除接受

相应处罚外，还将其列入集团、公司不合格供应商库。

第五章 附 则

第八条 本实施办法适用于本公司。

第九条 本实施办法自通过之日起生效，由综合管理部负

责解释。

**公司 阳光采购申请审批表

申请日期： 流水号：

申请部门： 采购用途说明： 申请人： 拟采购渠道 其他采购渠道说明： 其他采购渠道附件 集团网上商城或其他采购渠道 拟采购物品清单 物品名称 采购经办人 采购经办部门负责人 采购经办部门 分管领导 财务部门 副总经理 董事长 规格、要求 单位 拟采购单价（元） 拟采购合价（元） 备注

**公司

阳光采购报账审批单

申请日期： 流水号：

申请部门： 物品名称 采购经办人 采购经办部门负责人 采购经办部门 分管领导 财务审核 副总经理 董事长 规格、要求 单位 申请人： 采购物品清单 采购单价（元） 采购合价（元） 备注