NO.
供方质量保证能力评审表
供方商名称： 第1页共2页 序号 一 1 2* 3 4 5* 6 7 二 1* 2 3 4 5 6 7 8* 质量体系与质量管理 单位是否制定了质量方针目标及实施的措施？ 是否定期评价质量体系的有效性？ 单位行政正职和各级领导对产品工作重视程度如何？ 有无制定文件管理和相应更改制度？ 有无专门质检组织和专职检验员？是否完整地保存了质量记录？ 是否制定相关部门、人员的质量职责及质量培训计划？ 对持续改进，是否有具体的实施计划/措施？ 过程控制 能否按技术协议和技术文件要求加工产品？ 是否策划了过程开发计划并坚持目标？ 是否做P—FMEA并确定改进措施？ 原材料、外购外协件有无合格证和进货检查？ 仓库物资有无保管制度和防护措施？ 是否保证不合格原材料、配件不投产妥善处理？ 加工设备有无完好状态标识？有无维修计划和点检记录？ 是否实施批次管理？对模具、工装、物料是否妥善保管？ 评定要点 检查记录 满分 4 5 2 3 5 3 4 5 3 2 3 2 3 3 5 符合率 得分
NO.
供方质量保证能力评审表
供应商名称： 第2页共2页 序号 9* 10 11* 12 13 14 15 16 17* 18 三 4 5* 6 评定要点 计量器具是否周期检定？有无检定证书？是否完好状态？ 生产现场有无工艺文件？是否有效版本？是否执行文件？ 技术文件的发放回收和更改，是否得到控制？ 产品过程中是否实行自检和专检？有无检验记录？ 产品流转中有无状态标识？不合格品是否隔离处理？ 产品流转中有无有效的防护措施？生产现场是否整洁？ 产品出厂有无检验报告和合格证？有无奖罚制度？ 库存产品有无有效防护？帐、卡、物是否相符？ 是否进行合同评审并严格履行合同？ 产品包装、运输是否合理可靠？防护措施是否有效？ 服务/顾客满意度 有无建立用户服务制度？严格执行“三包”责任制？ 对提出的产品质量信息是否有效改进，并及时反馈？ 有无征求用户意见，适时召集用户座谈质量改进？ 检查记录 满分 4 5 4 4 5 2 3 3 5 3 3 4 3 符合率 得分
注：1.部分为100分，得分=满分×符合率 评定人员/日期
2.符合率:完全不符合为0; 少部分符合要求,偏差严重为0.4; 部分符合要求 有较大偏差为0.6; 绝大部分符合要求,有少量偏差为0.8; 完全符合为1.
3.总得分90分以上为A级，89-75分为B级，74-61分为C级，立即整改，60分以下取消供货资格。 4.标有*的项目为重点检查项目.
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