工程变更管理规范

杭州友成电子有限公司

HANGZHOU YOUCHENG ELECTRONICS CO.，Ltd.

作业指导

工程变更管理规范

文件编号: YC-QS-ED-003 现行版本: 编 制: 审 核: 批 准:

A2版

发布：2011年03月31日 实施：2011年04月01日

杭州友成电子有限公司 编 制

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修改记录

标识 修 订 内 容 日期 修订人 审核人 1. 新增工程变更管理规范 2011/6/01 洪燕娜 2. 1

1 目的

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通过建立有效的工程变更作业管理控制程序，确保工程变更的正确性、以及变更作业的有效进行,使工程变更的各个环节处于受控状态，确保产品品质，生产效率提升和生产成本下降。 2 适用范围

适用于本公司生产的线路板在开始生产后的工程变更。 3.职责

3.1 工程部负责人或副总负责ECN的核准及监督各部门的执行； 3.2 品质部：负责监督检查相关部门是否依ECN的内容进行作业；

3.3 工程部：发放、保存<<工程变更通知（ECN）>>依据<<工程变更通知（ECN）>>修订作业文件和检验文件等； 4.作业程序

工作流程 责任部门/人 依据文件或说明 1.1外部变更一律由客户提供 有效的更改通知单或相关数据，由工程负责人确认后，交项目工程师负责更改。 1.2内部变更由各部门就以下方相关文件和记录 《工程变更申请》 申 请 客 户 各部门 面的目的提出工程变更申请， 从而变更物料、工艺、设计、制程条件、检验方法流程及项目、外协加工厂等。 1）降低成本 2）品质改良 3）采购需求 4）制程改善 修订文件：检验方法及流程的变更需提出工程变更申请 欢迎下载

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— 工作流程 责任部门/人 依据文件或说明 相关文件和记录 2.1 审查时从以下几个方面来考 虑是否同意变更: 1）能否达到预期的提升品质、降低成本、提高生产效率等目的。 2）更改后视更改内容和实际情况由客户或工程主管确定是否打样确认。 3）工程更改应符合公司工程生产能力要求。与其他车间的兼容性。 4）库存品处理的可行性。 5）生产设备配套情况等。 2.2必要时，可决定通过试产来确定以上因素 审 核 各部门 拟定ECN 工程部 3.1根据审查结果拟定最佳工程变 更方案。 3.2应明确变更的原因、变更前及 变更后的具体内容、开始实施 日期及有效期、库存品（包括 供应商库存原料及本厂库存物 料、半成品、成品）处理方案、 须修订的有关文件等。 3.3采购部、物料仓库及成品仓库 应协助核查库存品数。 3.4当工程变更引致生产效率降 低、 物料报废时市场部应与客 户协商处理. 《工程变更通知》 3.5当内部工程变更对成品有影响的修改需交客户确认 欢迎下载

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— 4.1一般情况下的工艺、设计、制 程ECN由工程部负责人核准。 4.2物料及外协厂的ECN由副总 核准 负责人 4.3下列情况下，由副总决定是否 报总经理核准: 1）增加成本 2）报废大量物料等 核 准 发放执行 相关部门 5.1按《文件控制程序》要求发放。 5.2各部门须严格按ECN要求彻 底执行，当通知内容与申请 改动的原始文件不符者﹑更 改部位标识不清者或更改标 记不对者，负责人员有权拒 绝并找有关人员纠正。 《文件控制程序》 1）工程部：修订有关作业指导文 件、检验文件及标准、及进行 现场指导等。 2）品质部：监督ECN在各环节的 执行情况,重点控制产品、工艺 等更改部分。 3）仓库：按要求标识、处理库存 品，配合变更安排生产物料。 4）生产部：向相关人员传达ECN 要求并作好变更前后物料、半成 品、成品的标识、记录等。 5）采购部：将涉及物料的变更信 息通知供应商并监督执行。 标准化 相关部门 准化，包括制作/修改有关文件 等。 6.1对工程变更的有关要求予以标 欢迎下载 4 — 工作流程 责任部门/人 依据文件或说明 相关文件和记录 7.1涉及到工程变更的有关文件的 修订按《文件控制程序》要求执 行。 7.2涉及工程变更的有关记录按《制造过程控制程序》要求管理。 《制造过程控制程序》 文件记录管理 相关部门

5.参考文件

《文件控制程序》

《制造过程控制程序》

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