2004 年 ISO9001 ：2000 质量管理体系运行规划
为确保 04 年佛山事业部目标达成，根据
管理体系平台上品质不断改善，制定 一、 修订质量目标
在 2003 年质量目标的基础上，结合
03 年质量体系运行状况，在
ISO9001 ： 2000 质量
04 年质量管理体系运行规划。
04 年新机开箱合格率和各部门03
年实际质目标完成情
况，修订质量总目标和各部门质量分目标。 1、总目标调整为：
序号
总
1
目
产品一次交验合格
标2
目标
指标
考核方法
考核
频次
顾客满意度
≥ 86% ≥ 92%
满意顾客数 /调查的顾客总数 X 100% 一次交验合格整机数 /交验的总机数 X 100%
1次/年 1次/月
率
产品开箱合格率
3
≥ 91%
开箱合格产品数量 /调机产品的数量 X100% 1次/月
2、分目标调整为：
部门
目标
指标
考核方法
考核 频次
人力资源部
车间
培训合格率 产品合格率
产品一次交验合格率
≥ 90% ≥ 98% ≥ 92% ≥ 99% ≥ 95% ≥ 93%
培训合格人数 / 培训总人数 X 100% 合格整机数 /出售总数 X 100% 一次交验合格整机数 / 交验的整机数 合格总数 / 采购的总数 X 100%
1次/季
1次/月
X 100%
1次/月
资材部
来料采购合格率 客户投诉及时处理率
1次/月
及时处理次数 / 季度投诉总次数 X 100% 售后服务满意顾客数 /调查顾客总数
1次/季
售后工程部
售后服务满意率
备注
产品开发一次成功率 样试图纸差错率
X 100%
1次/年
以顾客满意度调查顾客反馈的为主
≥ 70% ≤5%
确认一次成功机数 / 开发产品总机数 图纸评审时差错次数 /图纸设计总次数 100%
X 100%
X
1次/年
研发部
1次/季
图纸评审时差错次数 /图纸设计总次数
量试图纸差错率
X
1次/季
≤3%
100%
≥ 90%
≥ 92%
生产计划科 技术科
生产计划达成率 改制产品一次成功率 整机出仓准确率
达成的计划产量 /总计划产量 改制产品一次检验合格机数 数 X100%
X 100% / 改制产品总机
1次/月
1次/月
100% 出仓准确次数 / 出仓总次数 X 100%
1次/月
储运科
备注
帐物卡不相符率
开箱合格率 (公司内控 )
出仓准确包括出仓的产品名称、规格 ≤ 3% ≥ 92% ≥ 99% ≤ 10%
/型号、数量、时间、发往地等内容
1次/月
开箱合格产品数量 / 调机产品的数量 投诉次数 / 本月合格率进仓零件项次 订单更改次数 / 月度订单总数
X100% X100%
1次/月
品质部
零件检验准确率 订单更改发生率
营销部
备注 顾客满意度
1次/月
X 100%
1次/月
指评审通过后更改 ≥ 86%
满意顾客数 /调查的顾客总数 X 100% 1 次/年
二、 04 年度内审计划
200 4 年度内审计划
审核目的
验证公司质量管理体系的符合性和有效性，寻找持续改进的机会
ISO9001：2000 标准；公司质量管理体系文件；相关的法律法规要求及顾客有关的要求
第一次
审核依据
审核时间：
2004 年4 月20 日～ 21 日
部门：总经理 / 管理者代表、研发部、营销部、品质部、人力资源部、资材部
审核范围
计划科、生产车间、储运科
ISO9001：2000 条款：；
审核安排
4.2.1 ；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；
第二次
月 12
日～ 13
审核时间：
2004 年 10 日
部门：总经理 / 管理者代表、研发部、营销部、品质部、人力资源部、资材部
计划科、生产车间、储运科
ISO9001：2000 条款：；
审核范围
4.2.1 ；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；；
三、
管理评审计划
4 年度管理评审计划
评审目的
确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性
ISO9001： 2000；相关法律法规；公司质量管理体系文件以及顾客有关要求 2004年9月14日 二楼会议室 总经理王武汉
评审依据
评审时间 评审地点 评审主持
人
部门 总经理室 管理者代表
评审 参加 人员
职务 总经理 管理者代表
经理
部门 营销部 品质部 计划科
职务
经理
经理
售后工程部 研发部
科长
经理
技术部
经理
资材部 资材部采购站 人力资源部
具体内容
评审
内审总结报告
经理 站长 经理
车间 储运科
主任
科长
提交部门
品质部
品质部
内容
纠正 / 预防措施实施情况分析报告
供方业绩统计分析报告
各相关职能部门质量目标达成情况分析报告 顾客满意度分析报告
相关职能部门提出的改进建议
质量管理体系在各相关职能部门实施情况分析报告
资材部 各相关职能部门
品质部 各相关职能部门 各相关职能部门
四、 顾客满意度测量规划
步骤
1 2 3 4 5 6 7 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
内容
问卷调查
信息收集整理分析 下发相关部门
责任部门制定纠正预防措施 跟进验正
必要时反馈给客户
形成顾客满意度调查报告
部门 营销部 品质部 品质部
时间
7月21日—25日 8月10日—15日 8月 18 日前 8月 20 日前 9月10日 9月10日 9月11日
备注
责任部门
品质部 营销部 品质部
容
五、 迎接 CQC 复审计划
内
责任部门 各部门 车间
备注
准备 CQC 外审复核相关文件资料 现场 5S 确定接待人员
管理者代表 管理者代表 管理者代表 相关接待人员 管理者代表 相关部门 品质部
召开 CQC 外审复核前各部门沟通会议 接待 CQC 外审专家 陪同 CQC 外审专家审核 欢送 CQC 外审专家
针对出现的问题制定纠正和预防措施并改善 验收 总结会议
10 管理者代表
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