流程制定手册
（试运行）
编 号: LC
状 态：
分 发 号: 执行日期: 版 次: A/0
校对 （标准管理员） 批准 （总经理）
编制 （总经办） 审核 （行政管理中心主任）
文件编号：LC 流程制定手册
版次：A/0 更改日期 页次：2/7 发布日期：
0.0目 录
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 章节号 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 内 容 流程修改记录单 流程手册发布令 流程分类 流程定义 流程层级 流程编号 流程图编制 流程内容 修改状态 2 3 4 页码 1 5
文件编号：LC 流程制定手册
版次：A/0 更改日期 页次：3/7 发布日期： 0.1流程修改记录单
章节号 修改内容 修改状态 修改人 批准人 生效日期 文件编号：LC 流程制定手册
版次：A/0 更改日期 页次：4/7 发布日期：
0.2 流程手册发布令
本手册由总经办基于公司优化企业内部管理的需要，并遵循质量管理体系的要求制定，它以简单、清晰、易懂、图视化的表现方式，采用“层别法”俗称“剥洋葱”的方法，阐述了公司各项业务活动端到端的流程，为各相关岗位到达业务目标地划定了规范的“路线图”。
流程手册是公司内部管理体系的重要组成部分，与公司现行的四大手册具有同等的法规性地位。本手册分为上、中、下三册，其中，上册《主营业务流程》、中册《支持流程》、下册《标准化管理流程》，现予以批准发布，要求全公司员工自本手册实施之日起遵照执行。
本手册如与公司其它管理手册的相关规定发生分歧，以文字版四大手册为准。
批准： 签名：
日期：
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版次：A/0 更改日期 页次：5/7 发布日期： 0.3流程分类
根据公司的管理现状，参照制造型企业客户导向、支持导向、管控导向流程分类原则，将公司相关业务活动划分为三个模块，形成三个大类的流程，即：
A主营业务流程 B 支持流程 C 管理流程 0.4流程定义 主营业务流程：
◆按价值链原理构建，是企业的主要业务活动，直接产生附加值。 ◆特点：横向，每一层级都是上一层级的局部活动，同一层级的所有流程组成上一层级的完整活动。 支持流程：
◆又称辅助流程。不直接产生附加值，具备完整职能价值的活动，对业务活动提供人、财、物、信息等资源的职能活动；
◆特点：对主营业务的实现提供支持；分层原则与主营业务流程类同。 管理流程：
◆建立各项业务活动有效性的监督、评价机制，确保各项业务及管理活动都在受控范围内。
◆特点：制订业务目标和工作计划，对各项业务活动进行监督、评价、总结，并持续改进管理活动。
0.5流程层级
根据“剥洋葱”原理，一项业务活动可能会产生多个下级子流程，这就出现了流程的层级。层级的多少，取决于一项业务活动的重要性、复杂性和关联性。 0.5.1零级流程：公司根据管理模式的需要，在策划流程手册的前期，确定的最顶
端的流程。0级流程包括：
主营业务流程，支持流程，管理流程。
0.5.2一级流程：是0级流程向下细分的子流程，在策划流程手册的前期确定。
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版次：A/0 更改日期 页次：6/7 发布日期： 0.5.3 二级流程：是1级流程向下细分的子流程。2级流程涵盖的范围根据公司的管理需要，在流程制订过程中确定，其流程数量以本手册目录为准。
0.5.4 三级流程：是2级流程向下细分的子流程。一般情况下，一项业务活动至少应向下细分至三级流程。
0.5.5 四级以下流程：是3级流程向下细分的子流程。一般情况下,一项业务活动的复杂性和关联性相对较高时，就会出现四级或四级以下的流程，并产生“原子”层流程。 0.6流程编号 0.6.1编号结构
为使流程分类清晰、便于查找，为每个流程设置了唯一性编号。 编号采用英文字母、点、阿拉伯数字组合产生，具体结构为：
A. □. □. □. □ 四级流程 三级流程 二级流程 一级流程 零级流程 0.6.2编号实例
例：A.2.3.1.2
表示这是由0级流程中的“主营业务”细分出的一个4级流程。其中，“2”表示“主营业务”向下细分出的第二个1级流程，“3”表示上一个一级流程向下细分出的第三个2级流程，“1”表示上一个二级流程向下细分出的第一个三级流程，“2”表示上一个三级流程向下细分出的第二个4级流程。以此类推，流程编号可根据需要，不断向下延伸出更多层级。 0.6.3补充说明
文件编号：LC 流程制定手册
版次：A/0 更改日期 页次：7/7 发布日期： 少部分流程编号会出现多一个英文字母的情形，如“AX.2.3.1.2”，这里出现的第二个英文字母是分公司名称的缩写，取分公司名称的第一个大写拼音字母。
X代表薛峰分公司 W代表汪家嘴分公司 Q代表潜航分公司 F代表凤凰分公司 0.7流程图编制 0.7.1示图标识方法
开始：长方形箭头，表示流程开始 操作：长方形，表示具体作业要求 决策点：菱形，在流程中必须决策的地方使用，其后的各个步骤都将因为这个决策而不同。一般，从菱形出来的结果有选择标志（例如：是——否；通过——不通过） 文本框：波形底的长方形，表示在某个环节出现重要的书面文件（表格、单据） 流动方向：箭头，表示流程步骤的顺序和方向 离页连接符：漏斗形，表示连接某个其他流程 存档符：下三角形，表示书面文件的留存 中止符：双钝角的长方形，表示流程中止或结
0.7.2流程组成：
本手册对一项业务活动的表述由三部分组成，即：
（1）流程图：对一项业务活动从触发端开始的输入——输出过程的具体描述。 （2）流程说明：对一项业务活动的工作内容、责任单位、关键输出的具体描述。 （3）流程要素分析图：对一项业务活动的主要动作进行输入端和输出端的具体描述。
0.8流程内容（见具体流程）
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