综合业务管理类风险管理表．评审结果任务具体工序任务的改进描述危险源/危害因素风险类型风险及后果描述风险评估事故类型可能损失风险值性见备注管理管理标准风险对象等级安全管理安全管理办公室主任根据评审改进完成时间要求，监督检查各单中等办公位改进完成情况，发现未按要求修改体系文件，责令立即整改。室主任1．技术员在新设备投用前，编写操作规程，应参考设备使用说明书和矿井（中心）关于机电管理的有关规定。技术2．操作规程应包括设备启动前、运行中、停机后需要检查的内中等员容，启动、停机操作步骤，安全注意事项等内容。3．技术员在操作规程编写完成后，提交机电管理部门审核。主要责任人安全管理办公室主任直接主要主要管理监管监管人员部门人员安监分管安监局检领导局查人员3．未监督检查落实情况管不能及时发现未按要求改进体系K2B5101．编制未按要求编制操作规程管不能有效指导员工作业见备注K2A612安全管理安监技术队长办公员员室安监局检查人员2．审核2．操作规程的3．发布编写与落实4．培训未审核操作规程或审核不严格管操作规程不完善，造成事故发生见备注J3A6181．操作规程编制完成后，总工程师组织机电管理部门、调度室、矿长总工生产管理部门等相关单位参加，对操作规程进行审核。总工安监重大（主程师2．审核并确认操作规程符合有关制度的规定，并符合现场生产实程师局任）际，内容齐全完整。总工分管领导在操作规程审核完毕后，及时签发操作规程。程师未及时发布管作业人员不熟悉操作规程内容，造成事故发生见备注K2A612中等安监矿长总工安监局检（主程师局查人任）员安全管理安监技术队长办公员员室安全分管管理安监队长领导办公员室未培训、培训内容不全面或考核不合格管不能有效贯彻操作规程而发生事故见备注J3A6181．操作规程审批后，技术员要对作业人员进行培训，培训结束技术重大时，组织所有作业人员进行考试，考试合格后方可上岗作业。员2．保留培训考核记录。5．监督执行未监督执行落实情况管不能全面、有效贯彻操作规程而发生事故见备注J3A618重大队长队长应随机抽查操作规程的现场执行情况。1．编制未编制作业规程或规程不符合要求管不能有效控制危险源而发生事故见备注J3A6181．技术员必须在工程开工15日前完成作业规程的编制。安全管理安监技术2．作业规程内容及格式符合《神东煤炭集团作业规程管理办法》技术重大队长办公员员员之规定。室1．总工程师在作业规程编制完成后，应组织生产管理部门、调度矿长总工室、机电管理部门等相关单位参加，对作业规程进行审核。总工安监重大（主程师2．审核并确认作业规程符合有关法规、制度的规定，并符合现场程师局任）生产实际，审核完成后予以批准。安监局检查人员2．审核与批3．作准业规程的编写与落实3．培训未审批作业规程或审批不严格管作业规程不完善，造成事故发生见备注J3A618未培训、培训内容不全面、考试不合格管不能有效贯彻作业规程而发生事故见备注J3A6181．作业规程审批后，技术员要对作业人员进行培训。安全管理安监技术2．培训完成后，组织全体员工进行考试，考试合格人员方可上岗技术重大队长办公员员员作业。室3．所有上岗作业人员要在规程学习表上签字，保留培训记录。- 2+363 -
．作业规程的编写与落实任务具体工序任务描述危险源/危害因素风险类型风险及后果描述综合业务管理类风险管理表风险评估事故类型可能损失风险值性见备注管理风险对象等级管理标准主要直接主要主要责任管理监管监管人人员部门人员安监分管安监局检队长领导局查人员4．监督执行未监督执行落实情况管不能全面、有效贯彻作业规程而发生事故J3A618重大队长队长按作业规程的要求安排工作，并监督其执行情况。1．编制未编制安全技术措施或措施不完善管不能有效控制危险源而发生事故见备注K2A6121．在生产过程中，遇到特殊情况（如遇地质构造带、瓦斯超限安全等）或进行特殊作业（如井下从事电气焊、临时爆破作业等）管理安监技术技术中等时，技术员必须编制专项安全技术措施。队长办公员员员2．安全技术措施应包括任务名称、处理方法、安全注意事项等内室容。1．在措施编制完成后，总工程师应组织调度室、机电管理部门等矿长部门，对所有安全技术措施进行审核并批准（电气焊措施的审核总工总工安监中等（主由矿长执行）。程师程师局任）2．审核并确认安全技术措施符合有关法律法规、制度的规定，并符合现场生产实际。安全技术措施审批后，技术员要对所有参与作业的人员进行培技术中等训，并要求接受培训的人员在措施学习表上签字，保留培训记录员。安监局检查人员4．安2．审批全技术措施的制定与落实3．培训未审批安全技术措施或审批不严格管安全技术措施不完善，造成事故发生见备注K2A612未及时培训或培训内容不全面管作业人员对安全技术措施掌握不及时、不全面，造成事故发生见备注K2A612安全管理安监技术队长办公员员室安监总工安监局检队长程师局查人员4．监督执行未监督执行落实情况管不能全面、有效贯彻安全技术措施而发生事故见备注K2A612中等队长队长对安全技术措施进行安排，并随机抽查其执行情况。1．岗位设置岗位设置不合理管岗位设置不合理导致人力资源不能有效利用或人员疲劳作业发生事故岗位职责不合理或不明确，不能有效指导员工作业岗位人员配置不合理，导致人力资源不能有效利用或人员疲劳作业发生事故见备注K2C485．定2．确定岗位编定职责员3．岗位人员配置岗位职责不明确管见备注K2C48岗位人员配置不合理管见备注K2C481．制定未按要求制定安全生产管理制度管不能有效安全生产管理见备注K2A612安监矿长分管分管领导应组织矿（中心）领导、各单位/部门负责人、员工代分管安监局检一般（主领导表，根据相关规定和要求，结合生产、经营实际情况设置岗位。领导局查人任）员安监矿长分管分管领导应组织矿（中心）领导、各单位/部门负责人，根据相关分管安监局检一般（主领导规定和要求，结合生产、经营实际情况制定岗位职责。领导局查人任）员安监矿长分管分管领导应组织矿（中心）领导、各单位/部门负责人，根据相关分管安监局检一般（主领导规定和要求，结合各单位岗位用人实际情况配置岗位人数。领导局查人任）员1．业务管理部门负责人在制定安全生产管理制度前，应收集相关业务法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况。业务安监管理2．业务管理部门负责人在制定安全生产管理制度时，应明确制度管理分管安监局检中等部门的管理要求、需要达到的目标。部门领导局查人负责3．制定安全生产管理制度应符合法律法规、标准、规程、上级单负责员人人位制度的要求，并充分结合现场生产实际。4．业务管理部门负责人在制度制定完成后，提交分管领导审核。．安全生产管理制度制定与落实
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综合业务管理类风险管理表任务具体工序任务描述危险源/危害因素风险类型风险及后果描述风险评估事故类型可能损失风险值性管理风险对象等级管理标准主要直接主要主要责任管理监管监管人人员部门人员安监矿长分管安监局检（主领导局查人任）员6．安2．审核全生产管理制度制定与落实3．发布未按要求审核安全生产管理制度管不能及时发现安全生产管理制度不符合要求见备注K2A612分管领导在制度制定完成后，组织相关部门和人员对安全生产管分管中等理制度进行审核，审核并确认制度符合上级单位相关制度的要领导求，能够符合现场生产实际。未按要求发布安全生产管理制度管不能及时规范安全生产管理见备注L1A66矿长一般（主任）科队中等负责人安监员4．培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管员工不了解制度内容，不能按照制度执行见备注K2A6125．监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管不能及时发现各单位未严格按照制度执行见备注K2A612中等1．编制未按要求编制应急预案管无应急预案或应急预案内容不合理，在发生安全生产事故时，无法采取有效应急措施，导致事故扩大见备注L1A66科队一般负责人7．应急预案管理3．发布2．审核未按要求进行审核管不能及时发现应急预案的不合理，不能有效的处理事故见备注L1A66一般总工程师未按要求及时发布管员工不能及时了解应急预案内容，无法有效执行和落实见备注L1A66一般总工程师4．培训未按要求对本单位员工进行培训管员工对应急预案内容掌握不全面，无法有效执行和落实发生安全生产事故时，无充足的应急物资和设施，导致事故扩大见备注L1A66科队一般负责人总工程师5．准备应急物资和设施未按要求准备应急物资设施管见备注L1A66一般本质安监矿长安全安监局检在分管领导审核完成后，矿长（主任）签发安全生产管理制度。（主管理局查人任）委员员会1．科队负责人在安全生产管理制度下发后，组织本单位全体员工安监科队分管安监局检学习。负责领导局查人2．科队负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行人员的责令改正。安监安监员在安全生产管理制度下发后，监督检查各单位执行情况，安监分管安监局检对于未严格执行安全生产管理制度的责令改正。员领导局查人员1．针对可能发生的事故类别和应急职责，成立矿井（中心）应急预案编制工作组，明确编制任务、职责分工和工作计划。2．各区队根据风险评估结果，对确定为中、高风险的各类可能发生的事故和所有危险源制定现场应急处置方案。3．所有的应急预案必须明确事前、事发、事中、事后的各个过程中有关部门和有关人员的职责。安监4．应急预案内容应包括：综合应急预案主要内容根据《生产经营科队总工安监局检单位安全生产事故应急预案编制导则》中第5条“综合应急预案主负责程师局查人要内容”和第8条“附件”所规定的项目和程序进行编写。专项应急预人员案主要内容根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则导则》中第6条“专项应急预案主要内容”和第7条“现场处置方案的主要内容”及第8条“附件”所规定的项目和程序进行编写。5．应急预案编写的格式按照《导则》中相关要求编制。6．对应急演习或应急预案贯彻落实过程中，发现应急预案存在不合理、不全面的情况，应及时对应急预案内容进行修改、完善。总工程师在应急预案编制完成后，组织相关部门和人员对应急预安监矿长安监局检案进行审核，确认应急预案符合《生产经营单位安全生产事故应总工（主局急预案编制导则》及上级公司的相关要求，且符合现场安全生产程师查人任）实际。员安监矿长应急预案审核通过后，总工程师应及时发布，以便相关单位、部总工安监局检（主门进行培训、落实。程师局查人任）员安监科队科队负责人在应急预案下发后，及时组织本单位全体员工进行学总工安监局检负责习，并保留学习签字记录。程师局查人人员1．总工程师根据《应急预案》的要求，准备必须的应急物资。应安监矿长总工安监局检急物资应单独存放、专人保管、定期检查。（主局查人2．总工程师根据《应急预案》的要求，配置、完善相应的应急设程师任）员施，并定期检查、维护。- 4+363 -
理
综合业务管理类风险管理表任务具体工序任务描述危险源/危害因素风险类型风险及后果描述风险评估事故类型可能损失风险值性见备注L1A66管理风险对象等级一般总工程师主要直接主要主要管理标准责任管理监管监管人人员部门人员安监矿长总工程师负责每年组织所有员工进行一次《应急预案》的演习，总工安监局检（主并保存记录。程师局查人任）员安监矿长公司在发生紧急情况时，矿长（主任）应及时启动应急预案，最大限安监局检（主总工度的控制事故的扩大与蔓延。局查人任）程师员本质安监矿长（主任）应组织矿领导、各单位/部门负责人，根据相关规定矿长安全安监局检和要求，结合生产、经营实际情况，形成安全组织机构设置提案（主管理局查人任）委员后，提交公司人力资源部审批。员会本质1．矿长（主任）应在公司企业文化建设委员会的指导下，成立本安监矿长安全质安全文化建设领导小组，负责本质安全文化建设的具体工作。安监局检（主管理2．本质安全文化建设领导小组应由不同层次的人员组成，职责明局查人任）委员员确，分工具体。会1．综合办主任要按照本质安全管理建设的总体目标要求，以《神东煤炭集团企业文化建设实施纲要》为指导，制定本单位本质安安监全文化建设的长期目标、年度目标及实施计划。综合党委安监局检2．目标的制定应遵循有计划、有步骤、深入浅出、由表及里的原办主副书局查人任记则。内容包含人、机、环、管四个方面。员3．根据年度目标，制定本质安全文化建设实施计划，计划要包含建设内容、任务、实施时间以及责任部门、责任人等。1．综合办要确定本质安全文化建设的模式，建设模式包含观念文安监综合党委化、制度文化、行为文化和物态文化几个方面。安监局检2．安全文化建设的内容要全面，除了包含人的思想意识、理念、办主副书局查人记价值观、知识技能、道德伦理等方面的内容外，还要包括设施设任员备、技术工艺、环境等外在因素和物态条件。安监1．经营办主任要将本质安全文化知识培训列入《年度培训计划经营党委安监局检》，并严格按照计划实施培训。办主副书局查人2．培训范围应为全体员工。任记员安监综合党委安监局检办主副书局查人任记员安监科队综合安监局检负责办主局查人人任员安监综合党委安监局检办主副书局查人任记员6．应急演习未按要求进行演练管员工对应急预案执行情况不熟悉，不能有效应对事故7．应急响应8.安全组织机构建立紧急情况下未及时启动应急预案管不能及时、有效控制事故，导致事故扩大导致本质安全管理活动无法正常进行，不能及时、有效应对异常或紧急情况，导致事故扩大见备注L1A66矿长一般（主任）矿长一般（主任）1.建立安全组织机构未按要求建立、健全安全组织机构管见备注K2C481．成立本质未成立本质安全文化安全文化建设建设机构或机构不完善机构管由于机构不健全导致安全文化建设不力,员工安全文化知识普见备及不及时、不全面，安全意识注不强造成事故K2C48矿长一般（主任）2．制定本质安全文化建设未制定目标、计划或长期目标、年目标、计划制定不合度目标和实施理计划管不能有效实施本质安全文化建设计划，安全文化知识贯彻不到位造成事故见备注K2C48综合一般办主任3．确定本质未明确建设模式、内安全文化的建容或模式、内容确定9．本设模式和内容不合理质安全文化建4．本质安全未按要求进行本质安设文化知识培训全文化知识培训管由于模式和内容不明确或不合理，导致安全文化建设不力,员见备工安全文化知识普及不及时、注不全面，安全意识不强造成事故员工不熟悉本质安全文化知识，不能将安全理念落实到工作中，安全意识不强造成事故员工不熟悉本质安全文化知识，不能将安全理念落实到工作中，安全意识不强造成事故员工不能准确掌握本质安全文化的内容，不能将安全理念落实到工作中，安全意识不强造成事故不能发现本质安全文化建设中存在的问题，不能有效改进造成安全文化理念落实不到位发生事故见备注K2C48综合一般办主任经营一般办主任管K2C485．本质安全未按要求进行本质安文化知识宣传全文化知识宣传、教育教育未安排落实本质安全6．本质安全文化内容或安排落实文化建设落实不具体、不明确7．年末分析未分析、分析不彻底总结并提出改或改进意见不合理进措施管见备注K2C48综合综合办主任组织工会、经营办通过宣传栏、电视、报纸、网络等一般办主载体对本质安全文化进行知识宣传教育，营造积极向上的文化氛任围。科队科队负责人将本质安全文化贯彻到班组及每个工作岗位，规范员一般负责工操作行为，提高员工安全技能和安全意识。人综合综合办主任要组织对本质安全文化建设效果进行跟踪反馈和考核一般办主评价，年终进行统计分析，提出改进措施，以便调整下一年度安任全文化目标，实现持续改进。管见备注K2C48管见备注K2C48- 5+363 -
综合业务管理类风险管理表任务具体工序任务描述危险源/危害因素风险类型风险及后果描述风险评估事故类型可能损失风险值性顶板事故I4F14管理风险对象等级管理标准主要直接主要主要责任管理监管监管人人员部门人员安全通风通风管理安监专检业务办公员人员主管室1．进入顶板离层和片帮的巷道10．“一通1.矿井“一通三三防”防”检查2．进入缺氧或有毒检查有害气体超标的巷道人进行检查验收时，造成人员受伤通风1．通风专检人员不得进入空顶和可能发生片帮的巷道内。一般专检2． 通风专检人员不得进入支护不完好的巷道内。人员人未发觉氧气不足或有毒有害气体超标，导致人员窒息瓦斯事故I4C4161．通风专检人员在进入盲巷之前，必须先测有害气体浓度，符合安全通风条件后方可进入。通风通风管理安监中等专检2．通风专检人员不准进入氧气浓度低于18%或其他有毒有害气体专检业务办公员人员超标的巷道。人员主管室3．必须是两人作业，一人作业，一人监护通风业务设计主管人员、总工程师安全安全管理管理办公办公室主室任安全管理办公室主任#通风管理部门负责人安全管理办公室主任#通风管理部门负责人安全管理办公室主任#通风管理部门负责人11．“一通1.“一通三防”设计书、图纸不准确三防”工程施工书、或不符合标准工程图纸设计设计管导致工程不符合质量和安全要求其它事故K2E24一般设计工程设计人必须严格按照国家、公司和矿内的相关标准编制设计人员书和图纸。1．通风管理通风系统不完善、合理，矿井通风能力不足管通风系统可靠性低或矿井通风能力不足，导致系统存在重大安全隐患或造成缺氧窒息事故其它事故K2A612安全1．矿井必须有完整、合理、可靠的通风系统。管理总工办公通风2．各采掘面和巷道内的风量、风速符合《煤矿安全规程》。通风程师室#中等业务3．矿井有效风量不低于85%。业务、矿主管4．通风系统中没有不符合《煤矿安全规程》的串联、扩散通风、主管通风长管理采空区通风和采煤工作面利用局部通风机通风。部门2．防尘管理防尘供水系统不完善管导致巷道内煤尘堆积，损害员工健康，并可能导致煤尘爆炸事故其它事故K2A61212．“一通三防”管理造成井下或地面发生火灾，威胁到矿井和员工生命财产安全，可能造成重大人员伤亡事故安全1．矿井有完善的防尘供水系统。管理办公通风2．主要进、回风大巷，转载点等地点必须设防尘供水管路，并安通风总工室#中等业务支管和阀门。业务程师主管3．采掘工作面和主要产尘地点必须安设喷雾和风流净化水幕，并主管通风管理定期冲洗巷道。部门3．防灭火管理防灭火管理制度不完善、管理不到位管其它事故K2A612安全管理1．地面消防水池和井下消防管路系统设计符合《煤矿安全规程》办公通风通风第二百一十八条。总工室#中等业务业务2．防煤层自然发火设计符合《煤矿安全规程》第二百三十二条。程师主管主管通风3．井下必须设消防材料库，并配备足够的器材。管理部门- 6+363 -
一通三防”管理
综合业务管理类风险管理表任务具体工序任务描述危险源/危害因素风险类型风险及后果描述风险评估事故类型可能损失风险值性管理风险对象等级管理标准主要直接主要主要责任管理监管监管人人员部门人员安全管理安全办公管理室主办公通风任#总工室#业务程师通风主管通风管理管理部门部门负责人生产安全采掘技术管理安监专检业务办公员人员主管室4．瓦斯管理瓦斯管理制度不完善、瓦斯管理工作不到位管瓦斯积聚，威胁到矿井安全生产,可能造成重大人员伤亡其它事故J3A612通风1．瓦斯检查制度明确、完善。中等业务2．瓦斯检查记录填写齐全、准确。主管3．瓦斯检查地点符合《煤矿安全规程》规定。1．检查工程13．施工质量外委工程验收2．检查支护检查质量巷道有顶板离层和片帮的现象环顶板离层和片帮造成人员受伤顶板事故I4D312中等巷道爆破工程必须采用光面爆破，无空顶、无空帮现象，工程尺寸符合设计要求。巷道支护未达到设计要求环巷道支护质量不合格，顶、帮掉渣或鳞皮，致使检查人员受伤顶板事故J3D391．锚杆间排距误差小于±100mm，孔深误差为0～50mm，角度生产安全误差≤15°，外露长度≤50mm，扭矩≥100N·m，锚固力≥5T。采掘支护技术管理安监2．网片平整、拉展，网间压接（绑扎）牢固，连接压茬好。中等专检质量业务办公员3．锚索间排距误差小于±100mm，孔深误差为0～200mm，外露人员主管室长度≤100mm，锚固力≥10T。1．施工现场通风、运输畅通、行人安全。生产安全顶板2．巷道顶、帮支护可靠。设计技术管理安监一般、两3．工程质量符合设计要求、质量标准化实施细则及《煤炭工业矿人员业务办公员帮主管室井设计规范》。1．现场写实，搜集地质、测量资料；依据工程施工现场顶、帮条件差目的和地测资料确定工程施工方案14．工程2．确定工程支护方案不合理，支设计支护方法、支护材料选择不合格，护工艺和支护或施工不符合要求要求3．利用计算绘制图纸不精准，部机绘制工程施分数据有误工图纸15．电气1.电气设备检设备查管理16．机械1.机械运输系运输统检查系统管理环写实人员被鳞皮或片帮煤块砸伤顶板事故J3E26人支护失效，造成巷道顶、帮掉渣或鳞皮，造成人员受伤顶板事故J3E261．技术组对设计中支护方案制定有明确制度。设计2．合理选择支护材料，符合设计要求。一般人员3．施工质量符合审批后的设计要求。生产设计技术人员业务主管安全管理安监办公员室安全管理办公室安全管理办公室人工程施工图纸与施工方案有出入，施工不当造成人员受伤其它事故J3E26设备漏电机造成人员触电机电事故J3E26生产设计1．工程设计图必须如实精确地反映施工方案内容。设计技术一般人员2．设计人员对绘制的设计图纸反复多次认真地进行自检、自查。人员业务主管1．配电室各种保护齐全。机电机电2．按要求配备足够的绝缘用具和消防材料。一般设备专检业务3．严格执行停送电操作规程。人员主管4．听现场管理人员的要求。1．转动部位装设防护罩。机电2．检查人员穿的工作服，要合身整洁利索。一般专检3．加强安全培训，加强自保。人员4．皮带机安装急停保护等保护，紧急情况拉急停。5．按照《设备防护设计及安装标准》进行不合格护罩的整改。安监员安监员检查时身体触及设备转动部位人造成人员受伤机电事故J3E26安全机电机电管理安监专检业务办公员人员主管室- 7+363 -
综合业务管理类风险管理表任务具体工序任务描述危险源/危害因素风险类型风险及后果描述风险评估事故类型可能损失风险值性管理风险对象等级管理标准主要直接主要主要责任管理监管监管人人员部门人员1．检查或起吊作业17．起吊作业管理未监督检查起吊作业人检查作业人员摔伤或被砸伤其它事故J3E26安全机电1．从事高空起吊设备检查作业时，必须佩带安全帽，系安全带。机电机电管理安监一般专检2．传递材料工具时，应用绳索传递不得乱扔，作业地点下方严禁专检业务办公员人员有人停留或行走。人员主管室1．加强对现有措施执行情况的监督检查。2．安全培训，提高员工的安全防范意识。3．检查前先查看设备放置稳固情况，如不稳固，先放置稳固后再进行检查,严格按照现场规程执行。4．严格执行《起吊设备的安全操作规程》。5．必须保持钢丝绳卷绕正确，发生出槽乱卷现象应及时下降理正后再起吊。详细检查卷场限位开关、制动器力矩，直到符合安全操作要求后，方可启动起吊设备。1．检查时，首先观察设备周围安全状况，发现隐患按2、3条执行。2．执行《敲帮问顶制度》。3．处理磷皮、滑石及片帮时，人员站在安全地带、使用专用工具、一人作业一人监护。4．入井人员遵守《入井安全规定》，穿戴矿帽、矿靴。2．指挥或参未发现起吊设备不完与现场起吊作好，设备放置不稳业人作业过程设备损坏、摔坏其它事故J3E26机电一般专检人员安全机电机电管理安监专检业务办公员人员主管室1．安装工程质量、进度、现场周围磷皮、滑石18．工程量检查(作及片帮煤机电业现场)安装工程现场2．安装工程监理质量、进度以自行走设备，发生碰及工程量检查伤(车辆行走)19．油质1.存放及使用管理人片顶帮煤伤人顶板事故J3E26机电一般专检人员安全机电机电管理安监专检业务办公员人员主管室人行走设备伤人机电事故I4E281．自行走设备（运煤车、铲车、联运以及其它自行走车辆）行走安全机电机电机电区域设置安全警示标志。管理安监一般专检专检业务2．严格执行《行车不行人，行人不行车》的规定。办公员人员人员主管室3．安全培训，提高员工的安全防范意识。1．采取小油桶加油。一般油脂2．油桶上架。3．指定地点存放，并在存放地点放足够的灭火器材。机电一般专检人员1．严格执行“行人不行车，行车不行人”的制度。2．机电专检人员进入综采工作面时，必须观察采煤机运行情况，距采煤机5m时，必须向采煤机司机示意，待采煤机停止行走后，快速通过。3．严禁在支架立柱前行走，在支架动作时，严禁通过。1．地面温度低于井下温度时，入井后的电气设备设备必须进行防凝处理。2．电气设备空腔内和接线端子处有凝水和水雾，严禁送电试运行。3．井下和地面温差大，入井使用的电气设备可提前24小时入井安全机电机电管理安监专检业务办公员人员主管室安全机电机电管理安监专检业务办公员人员主管室区队机电机电机电机电业务管理专检负责主管部门人员人油脂存放区有火源环引起火灾火灾事故I4E2820．机电1.电气设备检违章进入设备运行区作业查及设备安域现场装，迁移验收管理1．电气设备检查电气设备冬季入井腔内凝水通电后形成短路人进入设备运行区域设备伤人机电事故J3F13人损坏电气元器件，造成人员伤害机电事故I4E2821．机电运行2．检查综采管理工作面高压进高压液管安装不合格回液管安装运行质量矿井一般维修电工人液管爆裂或喷液伤人其它事故J3D391．检查高压液管、接头是否符合标准，不符合喷液伤人。机电2．液管卡箍是否有断丝、松动现象，间距是否标准，防止断裂甩机电机电机电机电中等专检头伤人。专检业务管理专检人员3．液管跨移变列车、跨转载机段是否有磨损、挤压、碰撞伤痕产人员主管部门人员生漏液伤人。- 8+363 -
综合业务管理类风险管理表任务具体工序任务描述危险源/危害因素风险类型风险及后果描述风险评估事故类型可能损失风险值性顶板事故#其它事故其它事故#机电事故瓦斯事故管理风险对象等级工程质量一般专检人员管理标准1．工程质量专检人员必须熟悉施工计划、工程设计、设计变更、施工作业规程（措施）及采掘工程质量标准。2．工程质量专检人员负责检查有关工程质量规范、措施及设计要求等有关技术文件的贯彻执行情况。3．工程质量专检人员每日将检查的掘进巷道以及采煤工作面的工程质量，验收完毕后做好记录，对于存在的问题及时汇报调度室1．工程质量专检人员进入掘进工作面时，首先和跟班队长或班长取得联系待其工作面运行设备停止后方可进入检查，严格执行“行人不行车，行车不行人”制度。2．工程质量专检人员进入综采工作面时，必须观察采煤机运行情况，经过采煤机时，必须向采煤机司机示意，待采煤机停止行走后，快速通过，严禁在支架立柱前行走，支架动作时，严禁通过主要直接主要主要责任管理监管监管人人员部门人员工程质量专检人员工程质量业务主管安全管理安监办公员室1．采掘质量未检查或检查不到位人不能及时发现工程质量不符合要求，带来安全隐患J3E262．违章进入设备运行区域人人员被设备挤伤或煤块飞溅伤人J3D39工程质量中等专检人员工程质量一般专检人员工程质量一般专检人员工程质量一般专检人员工程质量一般专检人员工程质量专检人员工程质量专检人员工程质量业务主管工程质量业务主管工程质量业务主管工程质量业务主管工程质量业务主管工程质量业务主管工程质量业务主管安全管理安监办公员室安全管理办公室安全管理办公室安全管理办公室3．违章进入采空区或者盲巷人造成人员伤害K2E244．使用工具方法不当人工具伤人或者造成误检其它事故J3F135．登高作业人人员跌落受伤其它事故J3F136．未检查支护质量是否合格或检查不到位人不能及时发现顶板支护不到位，造成顶板冒落或者片帮伤人顶板事故J3E267．违章跨越皮带或从皮带下穿过人造成人员伤亡机电事故K2F12低工程质量严禁任何人以任何理由进入采空区或者盲巷。专检人员1．工程质量专检人员使用扭矩扳手时，扳手应与螺栓与螺栓六角工程头或螺母的平面保持水平，以免用力时扳手滑出伤人。质量2．不能在扳手尾端加接套管延长力臂，以防损坏扳手。专检人员3．不能用钢锤敲击扳手，扳手在冲击载荷下极易变形或损坏。工程工程质量专检人员检查锚杆扭矩时，必须站稳抓牢，采取正确的质量姿势。专检人员1．工程质量专检人员必须每班抽查锚杆的扭矩，扭矩不小于100N·m。检查锚杆托盘与顶板紧密情况、锚杆外露长度不大于工程50mm。每天对锚杆进行一次抗拔力实验，每3根一组，每根锚固质量力不低于5T。专检2．工程质量专检人员必须每班检查综采顺槽及支架的支护情况，人员仔细检查支护情况是否符合规程之要求。3．发现不符合要求的落实现场整改并对相关责任人处理。工程质量严禁跨越皮带或从皮带下穿过。专检人员工程质量专检人员安监员安监员安监员安全管理安监办公员室安全管理办公室机电管理部门#安全管理办公室安全管理办公室#工程质量管理部门安监员8．检查工具损坏或1．采掘工程失效质量及煤质检查22．质量检查9．综采顺槽超前支护不符合规程规定机人员滑落受伤或造成误检其它事故J3F13一般掏槽使用的工具完好，刻度清晰，无任何损坏迹象。工具机电业务主管#安监员环片帮、冒顶伤人顶板事故K2E24两顺槽超前支护不小于20m，单体活柱行程不小于0.4m。单体排超前区队顺槽列整齐，每一排成一直线，偏差不超过±50mm，单体与顶底板垂一般支护当班支护直，柱靴、柱冒、防倒绳齐全，连接合格。单体间排距符合规程工班长要求。安监员#工程质量专检人员- 9+363 -
质量及煤质检查
．质量检查
综合业务管理类风险管理表任务具体工序任务描述危险源/危害因素风险类型风险及后果描述风险评估事故类型可能损失风险值性管理风险对象等级主要直接主要主要管理标准责任管理监管监管人人员部门人员安全管理安监1．工作面相邻支架间无明显错茬，不倒架、咬架、挤架，架间空办公员#隙＜200mm。液压区队室#工程一般支架2．采高在3m以上应及时打开支架护帮板，当煤壁片帮严重、更支架当班工程质量班长换截齿和检修设备时，支架护帮板必须打开，煤机割煤时支架护工质量专检帮板最多只能提前10架，严禁大量提前回收支架护帮板。管理人员部门安全管理安监办公员#采煤区队室#工程安全1．行人出口净高不小于3．0m，宽度不小于0.7m。一般机司当班出口2．行人出口处无浮煤、活矸或其它设备部件。工程质量机班长质量专检管理人员部门生产安全技术总工管理安监业务程师办公员主管室安全管理办公区队区队室#当班跟班工程班长队长质量管理部门工程质量专检人员工程质量业务主管10．支架间隙大或护帮板没有按照规定打开环漏矸伤人、片帮伤人顶板事故K2E2411．综采面两顺槽安全出口不畅通环紧急情况影响行人撤离或被设备挤伤机电事故#其它事故K2E2412．旺采面、综采面悬顶面积增大环顶板大面积跨落造成飓风伤人或损坏设施顶板事故K2E24一般悬顶顶板悬顶面积不能太大，控制在一定范围。13．巷道顶、帮状况差环顶板冒顶或片帮造成人员伤害顶板事故K2E24巷顶1．顶板无离层、无活矸、无鳞皮、支护完好。一般、巷2．巷帮无裂缝、片帮。帮安监员#工程质量专检人员2．整理检查记录记录不清楚人检查出的问题位置不准确导致不能及时得到解决或造成人员伤害其它事故K2E24工程质量一般记录清楚、准确。专检人员安全管理安监办公员室工程质量管理部门工程质量业务主管1．使用工具方法不当人造成人员伤害其它事故K2F12低掏槽使用工具方法得当。工工程掏槽质量工专检人员．取煤样
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综合业务管理类风险管理表任务具体工序任务描述危险源/危害因素风险类型风险及后果描述风险评估事故类型可能损失风险值性管理风险对象等级管理标准主要直接主要主要责任管理监管监管人人员部门人员23．取煤T样2．未佩戴护目镜、安全带，登高作业人煤渣飞溅入眼造成人员伤害，人员跌落伤人其它事故J3F131．必须佩带护目镜。掏槽2．登高作业时必须系安全带。一般工3．采取正确的姿势。工程掏槽质量工专检人员工程质量管理部门工程质量业务主管3．工具损坏机造成人员伤害其它事故K2F12低掏槽使用工具完好，无任何损坏迹象。工具工程掏槽质量工专检人员工程质量管理部门工程质量业务主管1．了解安全生产情况对汇报的隐患未追逐落实人无法对井下存在的安全隐患进其它行跟踪落实处理,造成人员受伤,事故设备损坏L1C442．信息处理信息处理不及时、不正确，上传、下达指令错误人信息传达不及时、未传达或传达错误，造成记录失真（不清晰）或未记录，影响生产或导致人员伤害其它事故L1B5524．生产调度3．交接班交接班不清楚人交接班不清楚，对上班遗留问题未进行交接，造成人员伤害其它事故L1C441．调度员对于各区队不能处理的隐患，需要业务部门安排处理的要详细做好相关记录，按照整改时限跟踪落实，实现闭环管理。调度2．调度员通过询问及各单位的汇报，动态掌握各单位的安全生产一般员情况。3．当班调度员必须熟悉本班全部工作情况，做到心中有数。1．调度员认真做好上情下达，下情上报工作，对上级主管部门及本单位的通知、通报、指示、指令、决议及时下达，并检查贯彻执行情况。对基层汇报的安全生产情况，出现重大问题，如实迅速地逐级按照程序汇报。2．调度员对于井下所汇报的影响安全和生产的情况，应积极联系解决，同时做好记录，记录要准确、有条理，字迹要工整、清调度晰，收、转、传不走样，各种记录要按时间顺序分类归档。一般员3．调度员对于井下遇到突发性事故或重大问题，应及时按汇报程序向有关领导汇报，并迅速启动《应急救援预案》，同时要调动一切力量做好抢救指挥工作，并记录在案。4．调度员及时填写各种报表、记录。字迹要工整清楚。系统、EAM系统数据必须按时录入，每天早晨调度会前，必须准时出齐各种报表。1．各班调度员必须按时交接班。2．调度员严格执行“五交清”制度：交清当班任务完成情况，并说调度明产量超欠原因；交清安全情况及各类事故，重点工程和关键部一般员位的变化情况；交清领导指示，上级通知和通报的贯彻执行情况；交清正在处理和待处理的工作详细内容；交清下一班生产任务预计和可能出现的问题。安全安监调度调度管理员#室主员办公分管任室领导安全安监调度调度管理员#室主员办公分管任室领导安全安监调度调度管理员#室主员办公分管任室领导- 11+363 -
．生产调度
综合业务管理类风险管理表危险源/危害因素风险类型风险及后果描述风险评估事故类型可能损失风险值性管理风险对象等级管理标准主要直接主要主要责任管理监管监管人人员部门人员任务具体工序任务描述4．事故汇报井下发生人身伤害和各类事故不及时进行汇报或者瞒报、谎报人井下发生各类事故不及时汇报或者瞒报、谎报，延误最佳抢救、处理时间，扩大事故严重程度其它事故I4D3121．井下发生各类事故要立即汇报调度室，并采取积极措施进行控区队调度制。跟班室主区队2．事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得队长调度任#中等队长队长迟报、漏报、谎报或者瞒报。、当室分管班班3．值班调度员接到事故汇报后要立即启动应急预案，按照汇报制领导长度逐级进行汇报，同时作好记录。1．停送电停送电误操作或违章操作人未严格执行停送电制度，误送电伤人或损坏设备；通风设备停运转，井下瓦斯超标引起瓦斯事故其它事故#瓦斯事故I4E281．调度操作人员必须熟悉掌握集控设备的功能、网络流程和全矿的供电系统及其布局，并经过培训取得《安全工作资格证书》及操作证后方可上岗操作。2．调度集控停送电操作中的发令人、停送电请求人以及调度执行安全人员必须是矿里规定的有权执行此项任务的人员，其他任何人员管理严禁操作。调度办公调度调度一般3．调度员进行集中控制停送电操作时，应集中精神，动作应稳、室主室#员员任准、快。经营4．调度员发现系统出现故障及报警记录时，应迅速按上位机画面办的提示处理故障，向事故单位查明原因，通知检修人员及时处理故障。只有故障消除后，才可复位、恢复系统的正常运行。当系统出现跳闸，而上位机上无明显的故障提示时，必须通知相关单位值班队领导派人查看无误后方可恢复送电。1．调度员必须熟悉掌握集控设备的功能、网络流程和全矿的供电安全管理系统及其布局，并经过培训取得《安全工作资格证书》及操作证调度办公调度后方可上岗操作。调度中等室主室#员2．调度员使用集控操作完成启停车时，必须首先与岗位工取得联员任经营系，提前通知岗位工，和岗位工统一意见后，方可进行相应操作办。1．调度员必须熟悉掌握集控设备的功能、网络流程和全矿的供电安全管理系统及其布局，并经过培训取得《安全工作资格证书》及操作证调度办公调度后方可上岗操作。调度中等室主室#员2．调度员使用集控操作完成启停车时，必须首先与岗位工取得联员任经营系，提前通知岗位工，和岗位工统一意见后，方可进行相应操作办。1．调度员必须熟悉掌握集控设备的功能、网络流程和全矿的供水安全管理系统及其布局，并经过培训取得《安全工作资格证书》及操作证调度办公调度后方可上岗操作。调度室主室#员2．调度员使用集控操作完成启停水泵时，必须首先与检修工取得员任经营联系，提前通知检修工，和检修工统一意见后，方可进行相应操办作。安监员#分管领导2．启停皮带启停皮带误操作或违章操作人误启动皮带造成人员伤害及设备损坏；误停皮带造成皮带堆煤损坏设备其它事故K2B510安监员#分管领导25．集中控制3．启停破碎机启停破碎机误操作或违章操作人误启动破碎机致检修作业人员伤害；误停机造成堆煤，影响生产或损坏设备机电事故K2B510安监员#分管领导4．启停水泵启停泵房水泵误操作或违章操作人误启动水泵致检修作业人员伤害；误停机影响生产或损坏设备机电事故K2F12低安监员#分管领导- 12+363 -
综合业务管理类风险管理表任务具体工序任务描述危险源/危害因素风险类型风险及后果描述风险评估事故类型可能损失风险值性管理风险对象等级管理标准主要直接主要主要责任管理监管监管人人员部门人员5．启停主通风机启停主通风机误操作或违章操作人误启停风机导致设备损坏，通风系统紊乱机电事故K2A6121．调度员必须熟悉掌握通风机集控设备的功能、网络流程和全矿的通风系统及其布局，并经过培训取得《安全工作资格证书》及调度调度操作证后方可上岗操作。调度调度分管中等室主员2．调度员使用集控操作完成启停主要通风机时，必须有开、停机员室领导任审批单或倒机审批单，并与机电队指定负责人、岗位工取得联系，同意后，方可进行相应操作。1．调度员发现安全监测监控探头、分站出现故障报警时，必须及时通知通风队及当班监控维护工到故障现场落实处理，一般故障的处理时间不得超过2h，如处理时间超过2h，必须向调度员说明安全安监调度原因。调度调度管理员#中等室主2．调度员必须熟悉调度室内所有监测、监控的操作以及监测监控员员办公分管任系统的数据指标，如有超标或异常，要及时向通风队及主管领导室领导汇报。3．调度员发现生产自动化系统报警时，必须及时联系相关单位维护人员现场落实处理。1．调度员应对综采工作面支架的初撑力情况进行观察，当发现连安全安监续三台支架初撑力达不到额定压力时必须电话通知跟班队长处理调度调度调度管理员#一般落实。室主员员办公分管2．调度员发现工作面周期来压时，及时提醒跟班队长采取措施，任室领导并告知运输系统做好防范措施。1．上位机报警上位机报警未及时处理人不能及时发现上位机系统中存在的问题,而不能及时通知相关单位进行维护,导致上位机无法正常、准确的进行监测监控,造成事故发生瓦斯事故#其它事故K2B51026．综合自动化及安全监测、监控2．观察综采未对综采工作面支架工作面支架初初撑力情况进行观察撑力及工作面或观察不到位周期来压情况人不能及时发现综采工作面支架初撑力不够，导致人员伤害或设备损坏顶板事故#其它事故K2C483．监测监控人员超时、紧急求救系统运行情况监测不到位人不能及时发现人员求救导致最佳抢救时间，下井人员严重超时安全隐患其它事故J3C4121．调度室是监控系统的寻呼信息发布单位，负责监视系统显示各种信息，记录系统运行情况。2．在井下出现紧急情况时，调度员依据权限等级发出寻呼信息，调度安全调度调度安监中等室主管理采取应急措施；调度员发现系统运行异常时，及时通知机电管理员员员任办公部门驻矿维护人员进行维修。室3．当调度员在接到井下人员报警、人员严重超时后，采取应急措施应查明原因，并按制度进行汇报，做详细的记录。机电1．网络管理员专门负责机房及其内服务器和交换机等设备管理，网络网络机电机电管理非本部门工作人员不得进入和操作各种设备。一般管理管理业务管理部门2．网络管理员每天下班必须将机房门上锁，机房钥匙不得转借他员员主管部门负责人。人1．网络管理员必须保持机房内环境清洁，地面、窗台和窗户无灰尘，服务器、UPS等设备要经常用干布抹檫，防止静电，并保持室内空气干燥流通。2．计算机系统有独立的接地体和专用接地线（专用地线的引线应机电和大楼的钢筋网及各种金属管道绝缘，接地电阻应小于4Ω）。网络机电机电管理3．计算机机房应采用专用空调设备，若与其他系统共用时，应保一般机房管理业务管理部门证空调效果和采取防火措施（空调的选用应尽量采用风冷式空调员主管部门负责设备，空调设备的室外部分应安装在便于维修和安全的地方）。人4．建筑材料应采用难燃材料和非燃材料，应能防潮、吸音、不起尘、抗静电等。5．机房内应有灭火器等装置。6．机房内严禁吸烟。1．人员随便进入机房人非机房人员误操作服务器，造成服务器损坏，从而无法为矿井的生产、经营、决策提供可靠准确的信息服务，影响工作正常进行机电事故J3F131．机房的管理2．卫生状况、防火设施、防雷设施不好环造成火灾发生火灾事故K2C48- 13+363 -
综合业务管理类风险管理表任务具体工序任务描述危险源/危害因素风险类型风险及后果描述风险评估事故类型可能损失风险值性管理风险对象等级管理标准主要直接主要主要责任管理监管监管人人员部门人员1．网络管理员发现各联网机出现故障和接到要求维护的通知后，一般故障应在24小时内修复，对难以在短期内修复的故障应说明机电原因。网络网络机电机电管理2．网络管理员严禁对信息网络系统的各联网机使用来历不明的存一般管理管理业务管理部门储介质，对在联网机上使用的各类存储介质必须使用公安部许可员员主管部门负责的防病毒软件进行病毒检查。人3．网络管理员对各联网机必须每隔15天对其所使用的机器机存储介质进行一次病毒检验，不准购买、使用黑客软件。机电网络网络机电机电管理网络管理员在当班期间应定期对机房设备进行巡视，对出现的情一般管理管理业务管理部门况及时采取有效措施，服务器上的信息要定期做备份。员员主管部门负责人机电网络无特殊情况，网络管理员不得将服务器等设备随意关闭，并保证网络机电机电管理一般管理设备必须接UPS电源，以防止突然停电对设备造成损坏、数据丢管理业务管理部门员员主管部门负责失和网络中断。人机电网络网络管理员定期检查设备接地情况，必须保证计算机系统有独立网络机电机电管理一般管理的接地体和专用接地线（专用地线的引线应和大楼的钢筋网及各管理业务管理部门种金属管道绝缘，接地电阻应小于4Ω）。员员主管部门负责人1．网络维护员必须熟悉各项网络维护技术，对内部网情况绝对了机电解。网络网络机电机电管理2．网络管理员每日上班后10分钟内检查网络运行情况是否正常，低管理管理业务管理部门如出现故障及时处理和排除。员员主管部门负责3．网络管理员编制“网络维护纪录”一本，并坚持每日对网络运行人情况作详细记录。2．计算机的管理未及时排除计算机故障人计算机内重要数据丢失，计算机无法正常运转，从而无法为矿井的生产、经营、决策提供可靠准确的信息服务，影响工作正常进行其它事故J3F133．检查机房27．内设备运行情未检查机房内设备运行情况或检查不到位计算况机网络系统的1．未接保护电源,突维护然停电4．设备保护2．未接接地保护人不能及时发现设备运行异常，造成服务器不能正常运行其它事故J3F13人造成设备损坏其它事故J3F13人雷击或静电，损坏设备其它事故J3F131．对交换机及网络的检查不到位人不能及时发现网络不通,数据资其它源无法共享，自动办公及其他事故软件无法运行K2F125．检查交换机及网络2．交换机及网络本身不完好机网络不通,数据资源无法共享，机电自动办公及其他软件无法运行事故K2F12低交换机及网络畅通，交换机设备运行正常。网络机电网络机电机电管理管理业务管理部门员主管部门负责人6．排除交换未及时排除交换机及机及网络故障网络故障人网络不通,数据资源无法共享，其它自动办公及其他软件无法运行事故K2F12低机电网络网络管理员在网络或交换机出现问题后，必须将故障及时处理和网络机电机电管理管理排除。如出现小故障，应在2小时内排除，出现大的故障应向部门管理业务管理部门员员主管部门负责负责人请示并向各网络用户说明。人机电矿井机电机电管理维修专检管理部门电工人员部门负责人1．对上位机系统检查与维护不到位1．检查上位机系统
人上位机系统中存在的问题未检查出或未及时维护,造成上位机其它无法正常、准确的进行监测监事故控,导致事故发生J3F13矿井矿井维修电工每天至少对工业电视、综合自动化系统等设备巡回一般维修检查一次，发现问题及时处理。电工- 14+363 -．自动
综合业务管理类风险管理表任务具体工序任务描述1．检查上位机系统危险源/危害因素风险类型风险及后果描述风险评估事故类型可能损失风险值性管理风险对象等级管理标准主要直接主要主要责任管理监管监管人人员部门人员机电矿井机电机电管理维修专检管理部门电工人员部门负责人机电矿井机电机电管理维修专检管理部门电工人员部门负责人矿井机电机电维修专检管理电工人员部门机电管理部门负责人机电管理部门负责人安监员#机电业务主管安监员#机电管理部门负责人安监员#机电业务主管2．上位机系统本身不完好28．自动化系统巡2．检查网络检及连接的设备、系统网络不正常维护模块机上位机系统本身不完好,而无法机电正常、准确的进行监测监控,导事故致事故发生J3F13上位一般机系工业电视、综合自动化系统等设备运行正常。统人系统网络不正常,上位机无法进机电行监测监控,导致事故发生事故J3E26机电管理部门负责综合自动化系统上位机的运行、操作及管理，随时监测各个子系统的运行状况，根据现场实际情况进行相应地矿井操作，并做好系统的运行记录，上位机的登录密码要严格保密，一般维修不得随意告诉别人，不允许在上位机上干与自动化控制无关的事电工情，更不得在其上打游戏或上网冲浪，调度员有权利和义务阻止任何人在其上进行的违规操作。矿井矿井维修电工检查沿线自动化系统光缆、工业电视光缆、通讯线一般维修路、PM4信号电缆固定及敷设情况完好符合标准要求。电工1．未发现线路出现故障3．检查排除线路故障2．人员登高作业人造成系统网络不正常,上位机无机电法进行监测监控,导致事故发生事故J3E26人作业过程人员摔伤其它事故J3E26矿井矿井维修电工从事高空作业时，必须佩带安全帽，系安全带，传一般维修递材料工具时，应用绳索传递不得乱扔，作业地点下方严禁有人电工停留或行走。矿井机电机电维修专检管理电工人员部门安全管理办公室#机电管理部门安全管理办公室#机电管理部门安全管理办公室#机电管理部门机电管理部门#安全管理办公室1．人在车上挂光缆人人员摔倒受伤其它事故K2E24矿井1．机动车驾驶员应该听从专人指挥，行车要平稳，慢启慢停一般维修2．要制订专项措施电工3．车辆行驶过程中严禁挂设矿井机电维修专检电工人员29．光缆1.光缆吊挂敷设2．光缆缆吊挂不符合标准人车辆碰伤光缆机电事故H5D315矿井中等维修矿井维修电工悬挂光缆应挂于顶板电缆沟或者距底板2．5米以上电工矿井机电维修专检电工人员3．光缆与其它电缆混挂人造成电缆损坏其它事故K2E24矿井一般维修光缆不得与其它大电缆挂于同一电缆钩或者绑扎在一起电工矿井机电维修专检电工人员1．办公电脑的管理办公电脑管理不规范人办公电脑管理不规范，造成电脑无法正常工作，影响工作进度其它事故G6F16网络1．网络管理员应定期检查办公电脑，处理存在的潜在问题。一般管理2．定期对办公电脑系统进行升级。员机电网络管理管理部门员负责人监控负责人#安监员- 15+363 -．
综合业务管理类风险管理表任务具体工序任务描述危险源/危害因素风险类型风险及后果描述风险评估事故类型可能损失风险值性管理风险对象等级管理标准主要直接主要主要责任管理监管监管人人员部门人员机电机电管理监控网络管理部门负责管理部门#安人#员负责全管安监人理办员公室机电机电管理监控网络管理部门负责管理部门#安人#员负责全管安监人理办员公室机电机电管理监控网络管理部门负责管理部门#安人#员负责全管安监人理办员公室安全机电管理机电通讯管理办公管理维修部门室#部门工负责机电负责人管理人部门机电机电通讯管理机电管理维修部门管理部门工负责部门负责人人机电机电管理通讯通讯管理部门负责维修部门#安人#工负责全管安监人理办员公室机电机电管理通讯通讯管理部门负责维修部门#安人#工负责全管安监人理办员公室2．检查电脑故障30．办公网络维护3．检查交换机及网络未及时发现电脑故障人电脑继续使用，造成电脑无法正常工作，影响工作进度其它事故G6F16网络1．网络管理员应掌握一定的电脑维修知识。 2．办公电一般管理脑重要资料应及时备份。员交换机损坏机网络无法连接，影响多台电脑网上办公，从而影响工作其它事故G6F16一般交换1．交换机在不使用时应关闭其电源。 2．网线插口不机应频繁插拔，以免损坏交换机。4．设备保护设备未进行保护人设备长时间运行，易出现故障其它事故G6F16网络1．网络管理员应定期对全矿的办公电脑进行维护。一般管理2．及时公布网络新流行的病毒及处理方法。 3．对于下班员后电脑应未关闭的，网络管理员对电脑使用者应进行批评教育。1．检查防爆电话未对防爆电话检查试用人入井后防爆电话不能正常使用，井上、井下不能通讯，影响生产正常进行其它事故H5E210通讯通讯维修工在安装井下防爆电话时应在地面上检查防爆电话的使中等维修用情况，防爆电话使用正常方可下井。工2．选择安装地点未按规定选择安装地点人未按规定选择安装地点，易造成人员及电话损坏其它事故H5E210通讯1．防爆电话应安装在使用单位指定的地点(顶板及片帮良好的硐中等维修室或巷道壁上)。 2．防爆电话安装位置尽量选工择在滴水少及噪音小的地方。1．梯脚底部应坚实，不得垫高使用。2．梯子的上端应有固定措施，立梯工作角度以75°±5°为宜，踏板上下间距以30㎝逶迤，不得缺档3．梯子如需加长使用，必须有可中等梯子靠的连接措施，且接头不得超过一处。4．连接后梯梁的强度不得低于单梯梯梁的强度。5．折梯使用时上部夹角以35°~45°为宜，铰链必须牢固，并用可靠的拉撑措施。1．利用梯子敷设电缆时，梯子不完好机利用梯子敷设电缆时，梯子不完好会导致作业人员摔伤其它事故H5E21031．井下3．通讯线缆程控敷设电话安装及维修
2．保护人员对梯子的保护不到位人保护人员对梯子的保护不到位会造成作业人员摔伤其它事故H5E210通讯梯子使用时必须有两人或两人以上保护人员进行保护，保护人员中等维修必须时刻注意作业人员及梯子，保护人员不得嬉戏打闹。工- 16+363 -
．
．通讯线缆井下
程控敷设电话任务具体工序任务安装描述及维修综合业务管理类风险管理表危险源/危害因素风险类型风险及后果描述风险评估事故类型可能损失风险值性管理风险对象等级管理标准主要直接主要主要责任管理监管监管人人员部门人员机电机电管理通讯通讯管理部门负责维修部门#安人#工负责全管安监人理办员公室机电机电通讯管理机电管理维修部门管理部门工负责部门负责人人机电机电通讯管理机电管理维修部门管理部门工负责部门负责人人机电机电通讯管理机电管理维修部门管理部门工负责部门负责人人机电机电通讯管理机电管理维修部门管理部门工负责部门负责人人机电机电管理通讯通讯管理部门负责维修部门#安人#工负责全管安监人理办员公室机电机电管理通讯通讯管理部门负责维修部门#安人#工负责全管安监人理办员公室机电机电管理监控通讯管理部门负责维修部门#安人#工负责全管安监人理办员公室3．在车辆上敷设电缆时车辆操作不当人在车辆上敷设电缆时车辆操作不当会导致作业人员摔伤其它事故H5E210通讯驾驶员在驾驶车辆作业时应慢踩刹车、稳起步，停车时应拉起手中等维修刹熄火并挂挡防止车辆滑动将作业人员摔落。工4．安装防爆电话未按规定地点安装人未按规定地点安装或安装不到位，井上、下通讯不畅通，影响生产正常进行其它事故H5E210通讯通讯维修工应严格按照指定地点安装防爆电话，安装后应向调度中等维修室及使用单位进行汇报。工5．检查线路翻越皮带、攀沿电缆钩人易发生人员伤亡事故其它事故H5E210通讯1．通讯维修工在检查线路时需穿越皮带时应从皮带过桥上通过或中等维修在皮带停止时通过。 2 、检查线路需要登高时应工使用梯子。6．机房检查程控调度机未由专业人员操作人未由专业人员操作，造成系统混乱，影响通讯正常运行其它事故H5E210通讯中等维修程控调度机必须由通讯维修工操作，其他人不得操作。工1．选择安装地点未按规定选择安装地点人未按规定选择安装地点，易造成人员及电话损坏其它事故H5E210通讯1．基站应安装在设计图纸上指定的地点（顶板及片帮良好的硐室中等维修或巷道壁上）。 2．基站安装位置尽量选择在工滴水少及巷道坡度起伏平缓的地方。1．梯脚底部应坚实，不得垫高使用。2．梯子的上端应有固定措施，立梯工作角度以75°±5°为宜，踏板上下间距以30㎝逶迤，不得缺档3．梯子如需加长使用，必须有可中等梯子靠的连接措施，且接头不得超过一处。4．连接后梯梁的强度不得低于单梯梯梁的强度。5．折梯使用时上部夹角以35°~45°为宜，铰链必须牢固，并用可靠的拉撑措施。1．利用梯子敷设电缆时，梯子不完好机利用梯子敷设电缆时，梯子不完好会导致作业人员摔伤其它事故H5E2102．通讯线缆敷设2．保护人员对梯子的保护不到位人保护人员对梯子的保护不到位会造成作业人员摔伤其它事故H5E210通讯梯子使用时必须有两人或两人以上保护人员进行保护，保护人员中等维修必须时刻注意作业人员及梯子，保护人员不得嬉戏打闹。工32．小灵通系统安装及维护3．在车辆上敷设电缆时车辆操作不当人在车辆上敷设电缆时车辆操作不当会导致作业人员摔伤其它事故H5E210通讯驾驶员在驾驶车辆作业时应慢踩刹车、稳起步，停车时应拉起手中等维修刹熄火并挂挡防止车辆滑动将作业人员摔落。工- 17+363 -
．小灵通系统安任务具体工序任务描述装及维护3．基站的安装综合业务管理类风险管理表危险源/危害因素风险类型风险及后果描述风险评估事故类型可能损失风险值性管理风险对象等级管理标准主要直接主要主要责任管理监管监管人人员部门人员机电机电通讯管理机电管理维修部门管理部门工负责部门负责人人通讯维修工机电管理部门负责人机电管理部门负责人机电管理部门负责人机电管理部门机电管理部门负责人机电管理部门负责人机电管理部门负责人未按矿电器操作规程作业人造成人员触电或设备损坏，不能工作机电事故H5E210通讯1．电源箱的接线按照煤矿电器操作规程作业。中等维修2．了解并掌握设备性能、电压等级、接线方式。工4．检查手机是否完好未检查手机完好人手机不完好，生产出现状况时，井上、井下不能通讯，影响生产正常进行其它事故J3F13通讯通讯维修工在发放小灵通电话时应在地面上检查小灵通电话的使一般维修用情况，信号清晰、听筒正常的方可入井。工5．检查基站未检查基站工作情况工作是否正常人生产出现状况时，井上、井下不能通讯，影响生产正常进行其它事故H5E210通讯中等维修通讯维修工在维修小灵通电话时应首先检查基站的运行情况。工通讯维修工机电管理部门6．检查机房设备是否工作未由专业人员操作正常人未由专业人员操作，造成系统事故，影响通讯正常进行其它事故H5E210通讯中等维修程控调度机必须由通讯维修工操作，其他人不得操作。工通讯维修工机电管理部门备注：由于管理的原因导致的事故类型可能是八类事故（顶板事故、瓦斯事故、机电事故、运输事故、放炮事故、水害事故、火灾事故、其它事故）中的一种或几种。- 18+363 -
管理措施1．本质安全委员会负责对全矿井（中心）方针、目标和计划的定期评审，发现未按要求评审时，责令限期评审。2．安全管理办公室负责对矿井方针、目标和计划定期评审情况进行监督检查。安全管理办公室负责对全矿井（中心）制度评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，要求改正。安全管理办公室负责对全矿井（中心）措施评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令期限整改。安全管理办公室负责对全矿井（中心）标准评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令期限整改。安全管理办公室负责对全矿井（中心）资源配置评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令期限整改。安全管理办公室负责对全矿井（中心）资培训审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令期限整改。安监员负责对评审修改分解情况进行监督、检查，发现未按要求进行分解时，责令整改。安监员负责对评审接过修改意见落实情况进行监督、检查，如发现未按要求进行修改时，责令限期整改。- 19+363 -
管理措施安监员负责监督情况检查，如发现未按要求进行监督改进时，责令限期整改。1．队长负责对本队操作规程进行初审，发现未按要求编制，责令限期整改。2．机电管理部门、安全管理办公室负责对操作规程的编制情况监督检查，发现未按要求编制，责令改正。1．矿长（主任）对操作规程的审核情况进行检查，发现未审核或审核不严格的，要求立即整改。2．安监员对操作规程的审核情况进行检查，发现未严格审核时，责令整改。1．矿长对操作规程的签发情况进行监督，发现未及时签发的，责令改正。2．安监员对操作规程的签发情况进行监督检查。1．队长对操作规程的培训情况进行监督，确保开工前将操作规程贯彻到所有相关作业人员。2．机电专检人员、安监员对操作规程的培训情况进行检查，发现未培训就上岗作业的，对责任人进行相应处理。1．分管领导对队长监督执行操作规程的情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令其整改。2．安监员对操作规程的落实情况进行检查，发现未有效落实的，责令整改。1．队长对作业规程的编制情况进行审核，发现不符合要求，责令改正。2．采掘专检人员、机电专检人员、安监员对作业规程进行监督检查,发现未按要求编制或审批作业规程,责令立即整改并对责任人进行处理。安监员对作业规程的审核情况进行检查，发现未严格审核的，责令整改。1．队长对作业规程的培训情况进行监督，确保开工前将规程贯彻到所有参加本项工程的作业人员。2．采掘专检人员、安监员对作业规程的培训情况进行检查，发现未培训或考试不合格就参与作业的，对责任人进行相应处理。- 20+363 -
管理措施1．分管领导对队长监督执行作业规程的情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令其整改。2．安监员、专检人员对作业规程的落实情况进行检查,发现未有效落实的,责令整改。1．队长对安全技术措施的编制情况进行审核，发现不符合要求，责令改正。2．采掘专检人员、机电专检人员、安监员对安全技术措施进行监督检查,发现需要编制安全技术措施作业时，未编制或未审批措施,对技术员进行处理并责令整改。安监员对安全技术措施的审批情况进行检查，发现未严格审批时，责令整改。1．队长对安全技术措施的培训情况进行监督，确保开工前将措施贯彻到所有参与作业的人员。2．安监员对安全技术措施的培训情况进行检查，发现未培训就参与作业的，对责任人进行相应处理。1．总工程师对队长监督执行安全技术措施的情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令其整改。2．安监员对安全技术措施的落实情况进行检查，发现未有效落实的，责令整改。本质安全管理委员会对员工岗位设置情况进行监督、检查，发现岗位设置不合理的情况，要求进行改进。本质安全管理委员会对岗位职责编写情况进行监督检查，发现未制定岗位职责或职责不明确、不合理的情况，要求进行改进。本质安全管理委员会对岗位人员配置情况进行监督检查，发现岗位人员配置不合理的情况，要求进行改进。1．本质安全管理委员会对安全生产管理制度制定进行监督，发现未按要求编写，进行改进。2．分管领导负责对安全生产管理制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改。- 21+363 -
管理措施1．本质安全管理委员会对安全生产制度制定进行监督，发现未按要求审核，及时要求改进。2．矿长（主任）负责对安全生产制度的审核情况进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。本质安全管理委员会负责监督矿井（中心）安全生产管理制度的签发，发现未按要求签发制度，要求其签发。1．劳资管理人员、安监员对各单位制度培训情况进行监督管理。2．分管领导负责监督各单位贯彻落实制度情况，发现未按要求培训落实，责令限期整改安监局安监员负责对矿井（中心）安全生产生产技术管理制度的监督进行管理，发现安全管理办公室未按要求监督管理，责令限期整改。1．总工程师对应急预案编制情况进行监督检查,发现不符合要求时,责令限期修改。2．安监员对应急预案编制情况进行检查，发现应急预案不符合要求时，要求进行改进。矿长（主任）负责对应急预案的审核进行监督和管理，发现未按要求审核时，要求限期进行审核。安监员负责对应急预案的发布进行监督和管理，发现未按要求发布，要求限期发布。总工程师、安监员负责对应急预案培训情况进行监督检查，发现未按要求培训时，对责任人进行相应处理，并责令整改。矿长（主任）、安监员对应急物资和设施的准备情况进行监督检查，发现未按要求准备时，要求及时整改。- 22+363 -
管理措施矿长（主任）、安监员对应急演习情况进行指导、监督和检查，发现未按要求进行应急演习，要求限期组织演习。公司总工程师、安监员对发生紧急情况下启动应急预案的情况进行指导、监督和检查，发现未按要求应急响应时，责令及时整改。本质安全管理委员会对安全组织机构建立情况进行监督检查，发现机构不健全、不合理的情况，要求进行改进。安全管理办公室对矿井（中心）的安全文化建设机构进行监督检查，发现未成立相应机构或机构不完善，提出改进要求。1．党委副书记对本质安全文化的长、短期目标及实施计划进行审核。2．安监员对本质安全文化目标、计划的制定情况进行检查，发现目标、计划未制定或制定不合理，责令立即整改。1．党委副书记对本质安全文化的建设模式和内容进行审核。2．安监员对本质安全文化建设模式和内容的确定情况进行检查，发现模式和内容不明确、不合理，责令立即整改。1．党委副书记对本质安全文化的培训计划进行审核。2．安监员对本质安全文化的培训情况进行监督，发现未按要求实施培训，责令改正。1．党委副书记对本质安全文化的宣传教育进行监督管理。2．安全管理办公室对本质安全文化的宣传教育情况进行检查，发现未按要求进行宣传教育，要求立即整改。综合办主任、安监员对科队负责人安排落实本质安全文化建设的情况进行监督检查，发现未安排或安排落实不具体、不明确的，要求限期整改。1．党委副书记对本质安全文化的总结报告进行审核，发现分析不准确、总结不完善、改进意见不合理时，要求立即整改。2．安监员对总结报告进行监督检查，发现不符合要求，要求限期整改。- 23+363 -
管理措施通风专检人员严格执行敲帮问顶制度，严禁进入空顶、空帮和支护不完好的巷道中进行检查。1．“一通三防”通风专检人员入井必须携带便携式氧气、一氧化碳和甲烷检测仪。2．无特殊情况通风专检人员不得进入盲巷、氧气浓度低于18%和有毒有害气体超标的巷道，确需进入时必须佩戴隔离式自救器和携带便携式氧气、一氧化碳和甲烷检测仪，进入与采空区连通的巷道时必须有救护队员的1．工程设计人必须熟知“一通三防”工程设计要求。2．设计书和图纸必须经过严格的审核并经总工程师批准后方可下发施工单位。1．通风业务主管必须根据采掘需求及时的拟定通风系统调整方案并做好监管工作，保证系统安全、可靠运行。2．矿井每年安排采掘计划时必须核定矿井通风能力，必须按实际供风量核定矿井产量，严禁超通风能力生产。1．必须建立完善的综合防尘制度和防尘岗位责任制。2．定期对矿井防尘设施和消防管路的完好性进行检查。3．定期对防尘工作的开展情况进行检查督办。1．必须建立完善的防灭火管理制度，并严格执行。2．定期对防灭火系统和设施的完好性进行检查。3．定期对防灭火工作的开展情况进行检查。- 24+363 -
管理措施1．必须建立完善的瓦斯检查管理制度。2．必须建立完善的瓦斯检查岗位责任制。3．必须定时对瓦斯检查工作进行检查和管理。检查人员严格执行敲帮问顶制度，严禁进入空顶、空帮的巷道中进行检查。矿机关跟班人员每班对支护情况进行抽查，发现有支护质量达不到要求的，对其进行处理。1．矿机关跟班人员加强井巷完损检查力度，及时对不完好的巷道进行维修或支护，确保行人的安全可靠性。2．严格执行工程设计图纸审批制度。1．设计人员合理确定支护方案，且符合《煤炭工业矿井设计规范》的相关要求。2．对矿供的支护材料随时进行抽查，不合格的给予相应的处理。3．加强工程检查力度，对施工单位严格要求并加大处理力度。1．生产技术业务主管对工程设计图绘制过程进行严格监督,发现与实际施工方案内容不符时，立即要求改正。2．审批人员审图必须严格、仔细。机电专检人员必须熟悉检查设备的技术指标，熟悉设备操作规程及相关安全规定。1．安监员对机电专检人员检查时停机、停电并闭锁的实际执行情况进行监督，发现未按要求操作时，立即制止，要求其改正，并处以相应处理。2．不停机时检查严格遵守煤矿安全作业规程等相关安全规定。- 25+363 -
管理措施1．机电业务主管必须安排专人对高空作业现场进行全过程的监护，安监员对执行情况进行监督。2．要明确现场作业地点、监护人员，布置安全作业注意事项。3．严禁单岗作业。1．机电专检人员加强对现有措施执行情况的监督检查。2．加强对起吊作业人员的安全培训，提高其安全防范意识。3．检查前先查看设备放置稳固情况，如不稳固，先放置稳固后再进行检查,严格按照现场作业规程执行。1．安监员加强对机电专检人员现场作业安全措施执行情况的监督检查。2．加强机电专检人员工的安全培训，提高其安全防范意识。3．机电专检人员熟悉掌握《掘进工作面顶板冒落应急预案》。1．自行走设备（运煤车、铲车、联运以及其它自行走车辆）行走区域设置安全警示标志。2．严格执行《行车不行人，行人不行车》的规定。3．安全培训，提高员工的安全防范意识。1．采取油质外泄保护措施。2．加强废油回收的管理。1．加强检查人员的业务素质及安全教育培训。2．矿领导、机关业务部门领导对专检人员违章行为每发现一次，提出通报批评。1．各级机电管理人员必须熟悉各种材料的绝缘值！1．机电管理部门专检人员现场作业安全措施执行情况的监督检查。2．加强机电专检人员工的安全培训，提高其安全防范意识。3．机电专检人员熟悉掌握《高压液管的使用性能》- 26+363 -
管理措施1．加强工程质量专检人员业务培训，熟悉掌握采掘工程质量检查验收标准。2．工程质量专检人员对检查地点未检查或检查不认真，出现漏查或检查不到位的，对其进行相应处理。1．加强检查人员和各岗位工的安全教育培训。2．进入掘进工作面检查时向带班队干或班长取得联系将运行设备停止后，方可进行检查。3．矿领导、机关业务部门领导对人员违章行为一旦发现进行相应处理。1．加强专检人员的安全教育培训。2．矿领导、机关业务部门领导对专检人员违章行为一旦发现进行相应处理。定期组织工程质量专检人员进行一次《手工工具使用方法》和人机工程相关知识的培训。定期组织工程质量专检人员进行一次《登高或高空作业安全监督检查制度》和个人防护用品正确使用方法的培训。1．工程质量专检人员熟悉采掘支护是否合格的相关参数。2．工程质量专检人员未按规定对支护质量进行检查的或者检查不到位的，要对其进行相应处理。1．矿对专检人员加强安全教育。2．矿领导、安监员对井下检查人员进行动态检查，发现违章行为，及时制止，并对其处理。1．矿上配备合格的专用检查工具。2．对于损坏的工具不带入井下。3．对配备的工具进行定期检查，发现有损坏迹象，及时更换，否则处理相关责任人。1．支架工对顺槽进行支护时，必须按照设计要求进行支护，且及时支护到位，否则进行处理。2．工程质量专检人员、安监员认真检查支护情况，发现不合理的要求立即整改。- 27+363 -
管理措施1．跟班队长加强对支架工的管理，使支架处于良好状态。2．液压支架工责任心要强，发现支架出现异常情况，及时调整。3．工程质量专检人员、安监员认真检查支护情况，发现不合理的要求立即整改。1．工作面推进过程中严禁溜槽上窜下滑。2．加强工程质量管理。3．生产过程中跟班队长或班长及时检查出口是否畅通，发现隐患，及时调整。4．超前支架工及时清理出口处的浮煤、活矸或设备部件。5．工程质量专检人员、安监员认真检查安全出口情况，发现不合理的地方要求立即整改1．矿制定顶板跨落措施，必须使悬顶面积控制在一定范围，综采面悬顶达到一定面积仍然不能跨落时，采取强行放顶措施。2．安装顶板监测仪，安排人员定期观察，发现异常立即汇报调度室或主管领导，否则进行处理。1．跟班队长、班长每班对顶、帮状况随时检查，发现异常及时处理。2．每班必须支护到位，必要时加强支护，如挂网、上刚带、打锚索等。3．工程质量专检人员、安监员加强检查帮、顶情况，发现不合理的支护，要求立即整改。1．工程质量业务主管加强对工程质量专检人员的管理，对于检查记录不符合规定相关人员进行处理。2．安监员监督检查记录真伪情况，发现不符合要求，责令限期改正，且对相关人员进行处理。1．杜绝单独作业。2．对掏槽人员进行人机工程相关知识培训。- 28+363 -
管理措施1．掏槽工每次下井前对工具的完好情况进行检查，不完好的禁止带入井下使用。2．矿定期组织员工进行一次《手工工具操作规程》和人机工程、高空作业相关知识的培训，使员工熟知、掌握手工工具的正确使用方法。3．掏槽工进行掏槽作业时，未按规定佩带防护用品的，对其进行相应处理。4．对配备的工具进行定期检查，发现有损坏迹象，及时更换或修复，否则对责任人进行处理。5．经常进行安全教育。1．对配备的工具进行定期检查，发现有损坏迹象，及时更换，否则处理相关责任人。2．对掏槽人员进行安全教育。1．调度员未按要求对隐患进行追踪落实，对其进行相应处理。2．调度员对安全生产情况不能及时掌握的，对其进行相应处理。1．调度员接到通知、通报、指示、来文、来电等，未按要求落实、记录的对其进行相应处理。2．调度员未及时填写各种记录、台帐，不能保证字迹清晰明白，生产管理系统、EAM系统数据未按时录入，每天早晨调度会前，不能准时出齐各种报表的，对其进行相应处理。3．加强调度员业务培训，对遇到突发性事故或重大问题，调度员未及时按汇报程序向有关领导汇报的、未及时启动《应急救援预案》，对其进行相应处理。“五交清”内若有一项未交清，不能交接班；如果上一班未交清、下一班未接清楚或双方未交接清楚就进行交接班的，对其进行相应处理。- 29+363 -
管理措施1．严格执行班中“三汇报”制度，对于重点工程、巷道贯通、安全隐患及发生灾害、事故的单位，必须与调度室保持联系，及时汇报安全情况，以便迅速组织安排抢救和恢复生产，对不按规定汇报的进行严肃处理，造成后果的按事故进行追查。2．调度员严格按照汇报制度进行考核，对瞒报、谎报进行处理。3．加强调度员业务培训。对遇到突发性事故或重大问题，调度员未及时按汇报程序向有关领导汇报的、未及时启动《应急救援预案》，对其进行相应处理。1．对新上岗调度员必须进行不低于一个月的业务培训，经营办负责培训监督，培训后考核合格取得相应资格证后，方允许上岗。2．阶段性对调度员进行培训，当系统变更或软件升级时，必须安排专职部门进行培训。3．定期组织调度员进行一次全面的业务培训和学习。1．对新上岗调度员必须进行不低于一个月的业务培训，经营办负责培训监督，培训后考核合格取得相应资格证后，方允许上岗。2．阶段性对调度员进行培训，当系统变更或软件升级时，必须安排专职部门进行培训。3．定期组织调度员进行一次全面的业务培训和学习。1．对新上岗调度员必须进行不低于一个月的业务培训，经营办负责培训监督，培训后考核合格取得相应资格证后，方允许上岗。2．阶段性对调度员进行培训，当系统变更或软件升级时，必须安排专职部门进行培训。3．定期组织调度员进行一次全面的业务培训和学习。1．对新上岗调度员必须进行不低于一个月的业务培训，经营办负责培训监督，培训后考核合格取得相应资格证后，方允许上岗。2．阶段性对调度员进行培训，当系统变更或软件升级时，必须安排专职部门进行培训。3．定期组织调度员进行一次全面的业务培训和学习。- 30+363 -
管理措施1．对新上岗调度员必须进行不低于一个月的业务培训，并考核合格取得相应资格证后，方允许上岗。2．阶段性对调度员进行培训，当系统变更或软件升级时，必须安排专职部门进行培训。3．定期组织调度员进行一次全面的业务培训和学习。1．分管领导和调度室主任要不定期对调度室进行巡查；当发现报警未及时得到处理的，对当班调度员进行相应处理。2．调度员因责任心不强造成重大事故的，视情节追究相关责任落实处理。3．当系统变更或软件升级时，必须安排专职部门进行培训。1．每发现一次连续三台支架初撑力达不到额定压力时未及时通知跟班队长的，对当班调度员进行相应处理。2．当系统变更或软件升级时，必须安排专职部门进行培训。1．加强监控系统的培训学习，要熟练掌握各种功能和报表制作。2．时刻关注监控系统运行情况，系统出现故障或不能正常运行要及时通知驻矿机电管理部门维护人员进行维修，确保系统安全可靠运行。3．遇井下人员紧急求救、报警时，要立即启动应急预案，按照预案进行抢救，同时严格按照汇报制度进行汇报并做好记录。1．定期组织网络管理员进行一次机房管理相关知识培训。2．检查发现一次未经允许进入机房的，对当班网络管理员和进入人员进行相应处理。1．定期组织网络管理员进行一次机房管理相关知识培训。2．每天对机房和网络情况进行随机检查，发现卫生状况不好、空调和接地系统不完好，并未得到汇报，对当班网络管理员进行相应处理。3．定期检查灭火装置是否完好及其使用期限，发现问题及时处理。4．对在机房内吸烟者进行相应处理。- 31+363 -
管理措施1．每年组织网络管理员进行一次计算机、网络维护培训。2．每天对机房和网络情况进行随机检查，发现交换机或网络故障未被及时处理，并未汇报原因的，对当班网络管理员进行相应处理。每天对机房和网络情况进行随机检查，发现有设备运行不正常，并未收到汇报，对当班网络管理员进行相应处理。每天对机房和网络情况进行随机检查，发现设备未接保护电源的，对当班网络管理员进行相应处理。机电管理部门负责人每天对机房和网络情况进行随机检查，发现有设备未接接地或接地松动，对当班网络管理员进行相应处理。机电管理部门负责人每天对机房和网络情况进行随机检查，发现交换机或网络故障未被及时处理，并未汇报原因的，对当班网络管理员进行相应处理。1．网络管理员每日上班后10分钟内检查网络运行情况是否正常，如出现问题后故障及时处理和排除；如出现小故障，应在2小时内排除，出现大的故障应向部门负责人请示并向各网络用户说明。2．网络管理员定期清理网络交换机等设备灰尘。3．交换机必须接UPS电源，并保障停电时UPS电源的后备电池能持续4小时以上。机电管理部门负责人每天对机房和网络情况进行随机检查，发现交换机或网络故障未被及时处理，并未汇报原因的，对当班网络管理员进行相应处理。机电管理部门负责人负责工业电视系统及综合自动化系统网络、软件、硬件、光缆等的运行、管理，并负责上位机运行界面的维护、修改和升级（必须经过矿长审批，同意后实施），并做好数据库的备份工作和应用程序的备份工作，出现控制系统故障要及时排- 32+363 -
管理措施1．矿井维修电工检查工业电视各点的摄像头工作情况，定期擦拭确保图像清晰。2．矿井维修电工每天至少对工业电视、综合自动化系统等设备巡回检查一次，发现问题及时处理。3．上位机须接UPS电源，在停电时仍能对系统监测。1．定期组织矿井维修电工进行一次网络、线路维修维护相关知识的培训。2．定期发现网络问题，且未得到当班矿井维修电工汇报，对矿井维修电工进行相应处理。1．定期组织矿井维修电工进行一次网络、线路维修维护相关知识的培训。2．机电管理部门负责人发现网络问题，且未得到当班矿井维修电工汇报，对矿井维修电工进行相应处理。机电管理部门负责人必须安排专人对高空作业现场进行全过程的监护，要明确现场作业地点、监护人员，布置安全作业注意事项，严禁单岗作业。1．机动车驾驶员应平稳行车，并慢启慢停。2．指挥车辆人员应注意观察车上人员状况，及时发出正确的行车指令。3．安监员、机电业务主管应对司机和作业人员进行检查，发现问题，对责任人进行处理。机电业务主管、安监员、机电专检人员发现光缆吊挂不符合要求，对作业人员进行处理。机电业务主管、安监员、机电专检人员发现光缆吊挂不符合要求，对作业人员进行处理。1．定期组织网络管理员进行培训。2．网络管理员应定期对办公电脑进行系统升级。- 33+363 -
管理措施1．定期组织网络管理员进行一次培训，加强理论知识的学习。2．机电管理部门负责人对矿重要的文件、资料以及影像资料应进行刻录保存。1．机电管理部门负责人定期组织网络管理员对交换机等设备进行维护。2．对于易损件应有20%以上的备用量。机电管理部门负责人定期组织网络管理员对全矿办公电脑进行维护。1．定期组织通讯维修工进行相应的培训。2．通讯工领用新的防爆电话后，应在台帐上登记领用的时间以及使用的地点。3．定期检查台帐，对存在不登、漏登现象的责任人进行处理。机电管理部门负责人对未按照规定安装的防爆电话责任人进行相应的处理。1．作业人员下井前必须对所用梯子进行详细检查，确认没有安全隐患后方可入井使用，如发现问题应立即进行修理。2．无法修理的梯子禁止入井使用。安监员与跟班人员应对登高作业现场进行监督，发现问题应立即制止并进行纠正。- 34+363 -
管理措施1．安全管理办公室定期对驾驶人员进行安全培训，并定期进行安全考核，取得合格证后方可作业。2．下井作业时安监员应对驾驶员进行监督检查，发现驾驶员进行违章作业时应立即责令其停止操作，并给予相应处理并进行再教育。机电管理部门负责人对未按照规定安装的防爆电话责任人进行相应的处理。定期对通讯工进行本安考试，对考试不合格者进行相应的处理。1．程控调度机上应挂有专人维修的警示标牌或标语。2．对擅自进入机房重地的人员进行严厉警告，造成一定事故的进行处理。机电管理部门负责人应按照小灵通图纸设计要求检查基站的安装位置、数量、型号等等。1．作业人员下井前必须对所用梯子进行详细检查，确认没有安全隐患后方可入井使用，如发现问题应立即进行修理。2．无法修理的梯子禁止入井使用。安监员与跟班人员应对登高作业现场进行监督，发现问题应立即制止并进行纠正。1．安全管理办公室定期对驾驶人员进行安全培训，并定期进行安全考核，取得合格证后方可作业。2．下井作业时安监员应对驾驶员进行监督检查，发现驾驶员进行违章作业时应立即责令其停止操作，并给予相应处理并进行再教育。- 35+363 -
管理措施1．机电管理部门负责人、工程师每年对通讯维修工进行一次专业知识培训。2．严格按照电器操作规程作业。3．安监员、机电管理部门管理人员对设备安装作业进行监督检查，每发现一次不按规程作业对通讯维修工进行相应处理。通讯维修工在发放小灵通时应建立相应的台帐，对出现质量问题的手机应联系厂家返厂修理或更换。通讯维修工应详细记录基站巡检记录，机电管理部门负责人应定期检查台帐，对漏记、不记的责任人进行处理。1．程控调度机上应挂有专人维修的警示标牌或标语。2．对擅自进入机房重地的人员进行严厉警告，造成一定事故的进行处理。- 36+363 -
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