1.目 的
辩识和评价我公司的活动、产品和服务中的能够控制以及可以施加影响的危险源，确定其中的具有重大影响或风险的危险源，并策划其控制措施。 2.适用范围
适用于我公司危险源的辩识、评价及控制策划活动。 2.1 危险源的辩识：
2.1.1.辩识危险源时应充分考虑三种时态、三种状态、六种类型。
三种时态：过去、现在和将来。过去：是指过去的控制状态及发生过的事故、事件；现在：是指现在运行或存在的状态；将来：是指在规划中的活动或可能发生的活动。
三种状态：正常、异常和紧急。正常：是指连续长时间进行工作的状态；异常：是指周
期性或临时性进行工作的状态，如设备开启、停止、维修等；紧急：是指事故、事件发生或即将发生时。
危害因素（危险源）分类：物理性危害因素；化学性危害因素；生物性危害因素；心理、生理性危害因素；行为性危害因素；其他危害因素。 2.1.2.辩识方法
A.问卷调查：通过下发问卷，按流程分析，发动全员参与，辩识存在的或潜在的危险源； B.询问交谈：运用头脑风暴法，辩识出其工作中的危险源。
C.现场观察：通过对作业环境的现场观察，与相关的法律、法规和其他要求对照，可发现存在的危险源。 D.查阅记录：查阅事故、事件和不符合记录，可从中发现存在的危险源；
E.获取外部信息：从同行业、文献资料、专家咨询等方面获取有关信息，加以分析研究，可辩识出存在的危险源； F.检查表：就是为全面地辩识某一系统的运行状况而事先拟好的问题清单；运用事先编制好的检查表，对照检查，可辩识出存在的危险源。
G.事件树分析{从原因到后果分析}：是一种从初始原因事件（基本事件）起，分析各环节事件（顶端事件）“成功”或“失败”的发展变化历程，并预测各种可能产生后果的方法，应用这种方法，通过对系统各环节事件的分析，可辩识危险源。
H.故障树分析{从后果到原因分析}：是一种根据系统可能发生或已经发生的事故后果（顶端事件），分析与事故有关的原因、条件和规律（基本事件）。通过这样一个过程分析，可辩识出系统中导致事故的危险源。 2.2 危险源评价： 2.2.1.评价方法：（先进行定性评价，无法定性评价的再进行定量评价） 2.2.1.1.定性评价：（符合下列四种要求之一的，可直接确定为重大或不可容许危险源）
A.不符合适用法律和其他要求的； B.相关方有合理抱怨或要求的；
C.曾经发生过事故，现仍无有效控制措施的；
D.直接观察到可能导致事故发生的，且无有效控制措施的； E.产生后果的费用超过万元以上； 2.2.1.2 定量评价：（LEC法）D = L × E × C
1).L——发生概率（发生事故的可能性大小）。事故发生的可能性大小，当用概率表示时，绝对不可能的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以将发生事故可能性极小的分值为0.1，而必然要发生事故的分值定为10，介于这两种之间的情况定为若干中间值。如下表：
发生概率（L）分值
事故发生的可能性 完全可以预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 很不可能可以设想 极不可能 实际不可能
2）E——持续时间或暴露频率（暴露于危险环境的频繁程度）。人员出现在危险环境的时间越多，则危险性越大。规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于这两种之间的情况定为若干中间值。如下表：
1
分值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 暴露频率分值
暴露危险的频繁程度 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周1次暴露或偶然暴露 每月1次暴露 每年几次暴露 非常罕见地暴露
3)C——严重度（发生事故产生的后果）。事故造成的人身伤害与财产损失变化的范围很大，所以规定其分值为1~100，把需要救护的轻微伤害或较小的财产损失的分值规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分值规定为100，介于这两种之间的情况定为若干中间值。如下表：（注意：如果事故产生的以下两种以上严重后果，评等级时取其严重性）
严重度（C）分值
严重度等级 1级—极严重 2级—严重 3级—中度 4级—轻微
4)D——评价分值的划分（等级的划分）：评价分值D=L*E*C，界限值并不是长期固定不变的，在不同时期，应根据具体情况确定级别的界限值，以符合持续改进的思想。我公司现阶段确定以下级别界限值：
评价等级划分
评价等级 序号 1 2 3 4 5
2.3控制策划应符合以下标准：
危险源控制策划表 评价等级 不可容许 重大 中度 可容许 可忽略
2
分值 10 6 3 2 1 0.5 人员安全健康后果 发生死亡以上事故 发生重伤事故 发生轻伤事故 仅暂不适 财产/生产损失后果 造成财产损失10万以上 造成财产损失5万以上，10万以下 造成财产损失1万以上5万以下 造成财产损失1万以下 分值 100 40 10 1 评价分值（D） ≥ 320 160 ≤ D < 320 70 ≤ D < 160 20 ≤ D < 70 D < 20 QHSMS28001 不可容许 重大 中度 可容许 可忽略 GB/T28001 控制措施 立即改进＋目标管理 +运行控制+培训 目标管理＋运行控制+培训＋应急响应 运行控制＋培训 ＋消减措施 运行控制＋现场检查 运行控制 环境因素辩识、评价方法
1.目的
辩识和评价我公司的活动、产品和服务中的能够控制以及可以施加影响的环境因素，确定其中的具有重大影响或风险的环境因素，并策划其控制措施。 2.适用范围
适用于我公司环境因素的辩识、评价及控制策划活动。 3.控制要求
3.1.辩识环境因素时应充分考虑三种时态、三种状态、六种类型。
三种时态：过去、现在和将来。过去：是指过去的控制状态及发生过的事故、事件；现在：是指现在运行或存在的状态；将来：是指在规划中的活动或可能发生的活动。
三种状态：正常、异常和紧急。正常：是指连续长时间进行工作的状态；异常：是指周
期性或临时性进行工作的状态，如设备开启、停止、维修等；紧急：是指事故、事件发生或即将发生时。
环境因素分类：大气污染；水体污染；废物管理；土地污染；原材料和自然资源的使用；社区问题和当地其他环境问题。 3.2.辩识方法
A.问卷调查：通过下发问卷，按流程分析，发动全员参与，辩识存在的或潜在的环境因素； B.询问交谈：运用头脑风暴法，辩识出其工作中的环境因素。
C.现场观察：通过对作业环境的现场观察，与相关的法律、法规和其他要求对照，可发现存在的环境因素。 D.查阅记录：查阅事故、事件和不符合记录，可从中发现存在的环境因素；
E.获取外部信息：从同行业、文献资料、专家咨询等方面获取有关信息，加以分析研究，可辩识出存在的环境因素； F.生命周期评价：是指从产品的来源、设计、采购、制造、运输、销售、服务以及最终到废弃全过程进行全面的分析和评估，辩识出产品中的环境因素；
G..检查表：就是为全面地辩识某一系统的运行状况而事先拟好的问题清单；运用事先编制好的检查表，对照检查，可辩识出存在的环境因素。
H.事件树分析{从原因到后果分析}：是一种从初始原因事件（基本事件）起，分析各环节事件（顶端事件）“成功”或“失败”的发展变化历程，并预测各种可能产生后果的方法，应用这种方法，通过对系统各环节事件的分析，可辩识环境因素。
I.故障树分析{从后果到原因分析}：是一种根据系统可能发生或已经发生的事故后果（顶端事件），分析与事故有关的原因、条件和规律（基本事件）。通过这样一个过程分析，可辩识出系统中导致事故的环境因素。 3.3. 环境因素评价： 3.3.1.评价方法：（先进行定性评价，无法定性评价的再进行定量评价） 3.3.1.1.定性评价：（符合下列四种要求之一的，可直接确定为重大或不可容许环境因素）
A.不符合适用法律和其他要求的； B.相关方有合理抱怨或要求的；
C.曾经发生过事故，现仍无有效控制措施的；
D.直接观察到可能导致事故发生的，且无有效控制措施的； E.产生后果的费用超过万元以上； 3.3.1.2 定量评价：（LEC法）D = L × E × C
1).L——发生概率（发生事故的可能性大小）。事故发生的可能性大小，当用概率表示时，绝对不可能的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而从系统环境角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以将发生事故可能性极小的分值为0.1，而必然要发生事故的分值定为10，介于这两种之间的情况定为若干中间值。如下表：
发生概率（L）分值
事故发生的可能性 完全可以预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 很不可能可以设想 极不可能 实际不可能
2）E——持续时间或暴露频率（环境影响的持续时间）。环境影响持续的时间越长，则产生的后果越大；规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于这两种之间的情况定为若干中间值。如下表：
3
分值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 暴露频率分值
环境影响的持续时间 有持续的环境影响 持续时间超过10年以上 持续时间超过5年以上，10年以下 持续时间超过1年以上，5年以下 持续时间超过1月以上，1年以下 持续时间超过1月以下
3)C——严重度（发生事故产生的后果）。事故造成的人身伤害与财产损失变化的范围很大，所以规定其分值为1~100，把需要救护的轻微伤害或较小的财产损失的分值规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分值规定为100，介于这两种之间的情况定为若干中间值。如下表：（注意：如果事故产生的以下两种以上严重后果，评等级时取其严重性）
严重度（C）分值
严重度等级 1级—极严重 2级—严重 3级—中度 4级—轻微
4)D——评价分值的划分（等级的划分）：评价分值D=L*E*C，界限值并不是长期固定不变的，在不同时期，应根据具体情况确定级别的界限值，以符合持续改进的思想。
评价等级划分
评价等级 序号 1 2 3 4 5
3.4控制策划应符合以下标准：
环境因素控制策划表 ISO14001 评价等级 控制措施 立即改进＋目标管理 重大 +运行控制+培训 评价分值（D） ≥ 320 160 ≤ D < 320 70 ≤ D < 160 20 ≤ D < 70 D < 20 一般 ISO14001 重大 人员安全健康后果 发生死亡以上事故 发生重伤事故 发生轻伤事故 仅暂不适 财产/生产损失后果 造成财产损失10万以上 造成财产损失5万以上，10万以下 造成财产损失1万以上5万以下 造成财产损失1万以下 环境影响 破坏生态平衡 造成全球性环境影响 有区域性环境影响 对环境、能源和资源有影响 分值 100 40 10 1 分值 10 6 3 2 1 0.5 一般 运行控制/培训
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