xx公司（合并）2012年1-6月抵销分录汇总表序号单元格底色：白色表示
1摘 要子公司1科 目 名 称股本资本公积盈余公积未分配利润长期股权投资少数股东权益DR - - - -CR - -年初未分配利润投资收益未分配利润利润分配-提取盈余公积利润分配-应付普通股股利少数股东收益 - - - - - - - - -2子公司2股本资本公积盈余公积未分配利润长期股权投资少数股东权益 -年初未分配利润投资收益未分配利润利润分配-提取盈余公积利润分配-应付普通股股利少数股东收益 - - - - - - - - - - - - -0.00 - -0.00 - -3上期累计抵销营业成本坏账准备-应收账款坏账准备-其他应收款递延所得税资产年初未分配利润4抵消本期计提坏账坏账准备-应收账款坏账准备-其他应收款资产减值损失递延所得税资产所得税费用递延所得税资产所得税费用5抵消债权债务应付股利应收股利第 1 页，共 8 页
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xx公司（合并）2012年1-6月抵销分录汇总表序号摘 要应付账款应收账款预收账款预付账款其他应付款其他应收款科 目 名 称DR单元格底色：白色表示
CR - - - - - - - - - - - - - -6抵消内部交易营业收入营业成本7抵销期末存货营业成本存货8抵销现金流量购买商品接受劳务支付的现金销售商品、提供劳务收到的现金支付的其它与经营活动有关的现金收到的其它与经营活动有关的现金 -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -投资所支付的现金吸收投资所收到的现金收回投资所收到的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金取得投资收益所收到的现金经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）净利润投资损失递延所得税资产减少存货的减少（减：增加）合计 以上汇总如下：资产负债表应收账款坏账准备-应收账款预付账款应收股利其他应收款 - - - - - - -0.00 -0.00 -0.00 - - - - - - - - - - - - - -第 2 页，共 8 页
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xx公司（合并）2012年1-6月抵销分录汇总表序号摘 要科 目 名 称坏账准备-其他应收款存货长期股权投资递延所得税资产应付账款预收账款应付股利其他应付款股本资本公积盈余公积未分配利润未确认的投资损失-权益未确认的投资损失少数股东权益DR单元格底色：白色表示
CR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -利润表营业收入营业成本营业税金及附加投资收益所得税费用 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -利润分配表年初未分配利润利润分配-提取盈余公积利润分配-应付普通股股利少数股东收益现金流量主表销售商品、提供劳务收到的现金收到的其它与经营活动有关的现金购买商品接受劳务支付的现金支付的其它与经营活动有关的现金收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金投资所支付的现金 - - - - - - -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -第 3 页，共 8 页
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xx公司（合并）2012年1-6月抵销分录汇总表序号摘 要科 目 名 称吸收投资所收到的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金现金流量附表净利润投资损失存货的减少（减：增加）递延所得税资产减少经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）DR单元格底色：白色表示
CR - - - - - - - - - - - - - - - - - -合计 - - - - - -第 4 页，共 8 页
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单元格底色：白色表示可编辑，绿色表示可编辑但不是经常编辑，灰色表示不可编辑。母公司账面借方余额子公司账面借方余额 - - -年初存货毛利 - -坏账准备递延抵销 -存货毛利递延抵销 --第 5 页，共 8 页
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单元格底色：白色表示可编辑，绿色表示可编辑但不是经常编辑，灰色表示不可编辑。母公司账面借方余额子公司账面借方余额 - - - 毛利本月末存货- - - - - - -第 6 页，共 8 页
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单元格底色：白色表示可编辑，绿色表示可编辑但不是经常编辑，灰色表示不可编辑。母公司账面借方余额子公司账面借方余额 -第 7 页，共 8 页
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单元格底色：白色表示可编辑，绿色表示可编辑但不是经常编辑，灰色表示不可编辑。母公司账面借方余额子公司账面借方余额 --第 8 页，共 8 页
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