序号 评估项目 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 管理单元 方针 制定 传达与沟通 目标 设定 确认 实施与监测 安全生产责任制 管理制度 落实与沟通 负责部门 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 负责人 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 配合部门及责任人 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 评估时间 2014.04.01-2014.04.30 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 完成情况 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 安全生产管理机构 管理制度 机构设置 岗位人员配置 法律、法规和其他要求 管理制度 识别与获取 传达 转化 安全生产费用管理 管理制度 计划 实施 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1.7.7 1.7.8 1.7.9 1.7.10 1.7.11 1.8 文件与记录 体系文件制定 文件批准与颁布 文件发放与培训 文件执行与反馈 文件变更与废止 文件保存 文件回顾 数据记录建立 数据记录标识 数据记录审查 数据记录的回顾与处置 安全生产会议 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.9 1.9.1 1.9.2 1.9.3 1.9.4 1.9.5 1.9.6 管理制度 周期及时间 参与人员 会议议程 召开与记录 信息发布 安全生产信息 管理制度 提出 审核 传递 接收 处理 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 1.9.7 1.10. 1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 1.10.5 1.11 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.11.5 反馈 信息网络安全 管理制度 信息设备安全管理 软件安全管理 网络安全与防病毒管理 场地设施管理 承包商管理 管理制度 工程立项 资质审查与招标 承包商选定 合同管理 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 1.11.6 1.11.7 抵押金管理 承包商安全生产组织机构和人员审查 组织措施、技术措施、安全措施及施工方案审查 培训、安全技术交底与准入 现场管理与质量控制 验收 质保期管理 项目部管理 供应商管理 管理制度 采购计划审安监部 安监部 张玺君 张玺君 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 1.11.8 安监部 张玺君 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 2014.04.11-2014.04.20 1.11.9 安监部 张玺君 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 1.11.10 1.11.11 1.11.12 1.11.13 1.12 1.12.1 1.12.2 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 2014.04.11-2014.04.20 批 1.12.3 1.12.4 1.12.5 1.12.6 1.12.7 1.13 1.13．1 1.13．2 1.13．3 1.13．4 1.13．5 1.13．6 资质审查与招标 供应商选定 合同管理 入库验收管理 售后服务管理 外部市场管理 管理制度 机构与职责 资质管理 投标评价 签订合同 健全组织 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 1.13．7 1.13．8 1.13．9 资料获取 应急管理 教育培训 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 1.13．10 现场管理 1.13．11 沟通协调 1.14 1.14.1 1.14.2 1.14.3 1.14.4 1.14.5 1.14.6 1.14.7 重大危险源管理 管理制度 明确辨识与评价方法 成立机构，明确职责 普查登记 风险辨识与评价 评价结果发布 控制措施与整改计划 1.14.8 1.14.9 1.14.10 1.15 1.15.1 1.15.2 1.15.3 1.15.4 1.15.5 1.15.6 1.16 1.16．1 1.16．2 问题整改 督办 动态监控 安全检查与评价 管理制度 检查与策划 检查实施 检查结果统计与分析 整改与验收 督办 两措管理 管理制度 计划编制 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 1.16．3 1.17 1.17.1 1.17.2 1.17.3 1.17.4 1.17.5 1.17.6 1.17.7 1.17.8 1.17.9 1.17.10 1.18 实施与监督 消防管理 管理制度 机构与职责 工作计划 宣传与培训 消防应急管理 车辆、设施器材管理 防火检查 重点部位或场所管理 易燃易爆品管理 消防“三同时”管理 防灾减灾管理 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 1.18.1 1.18.2 1.18.3 管理制度 机构与职责 防灾减灾应急预案和现场处置方案 宣传与培训 防灾减灾物资管理 安监部 安监部 安监部 张玺君 张玺君 张玺君 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 1.18.4 1.18.5 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 1.18.5.1 物资配备 1.18.5.2 防汛器材管理 1.18.6 建（构）筑物评估与加固 1.18.6.1 评估 1.18.6.2 建（构）筑物沉降管理 1.18.7 重点部位或场所管理 1.18.7.1 抗震设计 1.18.7.2 抗震管理 1.18.7.3 抗震加固 1.18.8 1.18.9 检查与整改 防灾减灾应急管理 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 1.18.9.1 应急管理 1.18.9.2 滑坡、泥石流等地质危害 1.18.9.3 周边环境对企业的影响 1.18.9.4 汛期、受台风（强对流天气）影响地区重点检查资料和部位 1.19 1.19.1 1.19.2 1.19.3 应急管理 管理制度 机构与职责 应急预案管 安监部 安监部 安监部 安监部 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 理 1.19.4 1.19.5 1.19.6 1.19.7 1.2 1.20.1 1.20.2 1.20.3 1.20.4 1.20.5 1.20.6 1.20.7 培训与演练 物资管理 检查与整改 应急响应 事故、事件管理 管理制度 即时报告 调查组织 调查程序 事故报告书 统计报告 安全考核 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 1.21 1.21.1 1.21.2 1.21.3 1.21.4 1.21.5 1.21.6 1.22 1.22.1 1.22.2 1.22.3 1.22.4 1.22.5 审核与纠正管理 管理制度 审核范围 审核组织 审核计划 审核流程 纠正措施 安全文化管理 策划 行为规范与程序 行为与激励 安全信息传播与沟通 安全事物参与 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 1.22.6 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 自主学习与改进 人员单元 培训与能力 管理制度 机构与职责 需求分析 计划编制 计划实施 生产任务管理 管理制度 机构与职责 系统平台 任务管理 安监部 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 张玺君 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 总经部、思政部、桦川风场场长、晨光风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.01-2014.04.28 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2.2.5 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 审核与奖惩 两票管理 管理制度 机构与职责 建立标准票库 能力培训 两票执行 检查与考核 统计分析 三讲一落实 管理制度 机构与职责 教育培训 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.4.9 2.4.10 2.4.11 2.4.12 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 班前准备 任务分配 讲解前学习 “三讲” 作业准备 过程控制 作业后点评 班后会总结 检查与奖惩 班组管理 管理制度 机构与职责 能力培训 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2.5.4 安全技术措施和反事故措施管理 班前会、班后会、安全日活动管理 工器具管理 职业健康 消防管理 质量技术 任务管理 “三讲一落实” 现场管理 安全检查 人员准入 管理制度 集控中心 孙洪涛 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2.5.5 集控中心 孙洪涛 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2.5.6 2.5.7 2.5.8 2.5.9 2.5.10 2.5.11 2.5.12 2.5.13 2.6 2.6.1 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 2.6.7 2.6.8 3 3.1 3.1.1 3.1.2 机构与职责 能力培训 准入审批 登记许可 设施维护 现场监管 注销变更 设备单元 规划设计 管理制度 工程项目总体目标和管理思路 初步设计和安全预评价 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 集控中心 生产部 生产部 生产部 生产部 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 孙洪涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 人资部、监审部、太阳山风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.01-2014.04.28 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 3.1.3 生产部 董升涛 2014.04.01-2014.04.10 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 总体设计审批 施工图设计审批 工程网络计划 施工组织设计审批 工程招标采购 监造安装 管理制度 工程开工 工程建设安全检查与评价 工程质量管理 工程进度管理 工程项目经济活动分析 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 3.2.4 3.2.5 3.2.6 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 试运调试 管理制度 机构与职责 验收管理制度 调试大纲和具体调试方案 分部试运 安全、健康、环境三同时”验收 全部设备、分系统整套验收合格 明确设备代保管制度 并网安全性评价 试运后质量监检 工程档案移生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 3.3.5 3.3.6 生产部 生产部 董升涛 董升涛 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 3.3.7 生产部 董升涛 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 3.3.8 3.3.9 3.3.10 3.3.11 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 2014.04.01-2014.04.10 交 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 生产人员准备 管理制度 配置生产准备人员 人员培训及定岗 参加各阶段试运行、质量验收 生产资料准备 管理制度 编制标准与规程、建立各类技术台账 制定试运措施 建立生产信息管理系统 资料移交验收归档 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 3.5 3.5.1 3.5.2 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 3.5.3 3.5.4 3.5.5 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 3.6 3.6.1 3.6.2 生产物资准备 管理制度 随机备品、配件及专用工具准备 安全工器具、仪器仪表检验合格 机组主、辅机运行所需的各种型号的润滑油、抗燃油、等各种消耗性材料准备 设备的易损件、常换件准备 设备工况与状况 风力发电机组 启停操作 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 3.6.3 生产部 董升涛 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 3.6.4 生产部 董升涛 3.6.5 生产部 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 3.7 3.7.1 3.7.1.1 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 3.7.1.2 运行调整与控制 定期工作及重要试验（安全系统功能测试） 设备状况 规程与台帐 专业管理 电气一次设备 启停操作 运行调整与控制 发电机系统 变压器系统 定期工作和重要试验 柴油发电机定期启动试生产部 生产部 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 3.7.1.3 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 3.7.1.4 3.7.1.5 3.7.1.6 3.7.2 3.7.2.1 3.7.2.2 3.7.2.3 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 验 事故照明电源定期切换试验 设备状况 发电机系统 变压器系统 主系统、场用电系统 绝缘子、构架 断路器、隔离开关 互感器类 过电压保护系统 防误系统 电缆及沟道 规程与台账 生产部 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 3.7.2.4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 3.7.2.5 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 2014.04.01-2014.04.10 风场场长、富强风场场长 3.7.2.6 3.7.3 3.7.3.1 3.7.3.2 专业管理 反事故措施 定期分析、报告 检修技术管理 电缆清册及电缆标识 电气二次 启动与停止 运行调整与控制 防止继电保护人员“三误” 计算机监控系统和微机保护管理机 定期工作与重要试验 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 生产部 董升涛 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 3.7.3.3 生产部 董升涛 3.7.3.4 3.7.3.5 3.7.3.6 3.7.4 3.7.4.1 设备状况 继电保护及自动装置 保护装置接地与防护 规程与台账 专业管理 反事故措施 定期分析与报告 技术管理 电缆清册及电缆标识 直流系统 启停操作 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 3.7.4.2 运行调整与控制 蓄电池的浮电 浮充运行的蓄电池组浮充电压、电流的调节 阀控密封铅酸蓄电池 直流母线运行电压 直流系统对地绝 直流系统定期工作 直流系统绝缘监察装置 微机型直流系统绝缘选检装置 直流屏和充电装置的测量表计 充电装置的性能 蓄电池全容量核对性放电 设备状况 生产部 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 3.7.4.3 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南 生产部 董升涛 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 生产部 生产部 董升涛 董升涛 3.7.4.4 生产部 董升涛 2014.04.01-2014.04.10 风场场长、富强风场场长 蓄电池是否存在渗漏液等缺陷 直流系统“反措”落实 蓄电池室条件 直流系统熔断器和空气小开关的定值管理 直流屏（柜）内、外标示 事故照明 升压站控制用直流系统与保护用直流系统 直流断路器配置 规程与台账 专业管理 生产部 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 3.7.4.5 3.7.4.6 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 3.7.5 3.7.5.1 3.7.5.2 反事故措施 定期分析与报告 技术管理 电缆清册及电缆标识 通信系统 通信设备启动与停止 运行调整与控制 通信设备 通信站模块 电网调度和厂内生产指挥通信系统及其调度台或电话机配置 通信机房（含电源机房和生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 生产部 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.11-2014.04.20 蓄电池室） 3.7.5.3 3.7.5.4 有人值班通信机房 定期工作与重要试验 设备状况 继电保护和安全自动装置通道及相关通信设备 所有通信设备供电电源 通信机房照明 充电装置 入厂光缆、厂内通信缆线 接地电阻与接地 室外通信电缆、电力电缆等进入通信机房前屏蔽 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 引入机房的通信电缆 通信机房交流配电屏或整流器入端装有雷击浪涌保护器或氧化锌避雷器 通信直流系统防雷过电压 通信站防雷接地网、室内均压网、屏蔽网等施工 规程与台账 专业管理 反事故措施 定期分析与报告 技术管理 生产部 生产部 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 生产部 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 生产部 董升涛 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 3.7.5.5 3.7.5.6 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 3.7.6 3.7.6.1 3.7.6.2 3.7.6.3 电缆清册及电缆标识 调度自动化 启停操作 运行调整与控制 遥信传动 传输通道 自动传输 定期工作与重要试验 上送调度信息应 自动化设备遥信输出状态 自动化设备(月)可用率、远动设备遥信动作正确率 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 生产部 董升涛 2014.04.11-2014.04.20 3.7.6.4 设备状况 自动化设备安装与接地 自动化设备标识 自动化设备的交流供电电源防冲击(浪涌)及防雷 自动化不间断电源装置 自动化设备机房运行环境 规程与台账 专业管理 反事故措施 定期分析报告 技术管理 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 生产部 生产部 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 3.7.6.5 3.7.6.6 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 3.8 3.8.1 3.9 3.9.1 3.9.2 电缆清册及电缆标识 交接班制 管理制度 巡回检查制 管理制度 制订检查频率.范围.标准 明确设备检查内容 逐级汇报.处理 设备参数.状态的分析与统计 设备定期轮换与试验制 管理制度 定期工作项目.方案.周生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 3.9.3 3.9.4 3.9.5 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 3.10. 3.10.1 3.10.2 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 期及合格标准 3.10.3 3.10.4 3.10.5 3.10.6 3.11 3.11.1 3.11.2 3.11.3 3.11.4 3.11.5 危险点分析 实施 恢复 定期工作记录 点检 管理制度 日常点检 专业点检 精密点检及结果分析 消除缺陷或列入定修计划 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 3.11.6 3.11.7 3.11.8 3.11.9 3.11.10 3.12 3.12.1 3.12.2 3.12.3 3.12.4 3.12.5 3.12.6 定修计划及实施 处理结果确认 实绩记录 劣化倾向管理分析 反馈 缺陷管理 管理制度 缺陷发现 缺陷录入 策划消缺 缺陷处理 缺陷类型的变更与消缺延期 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 3.12.7 3.13 3.13.1 3.13.2 3.13.3 3.13.4 缺陷消除工作验收 设备检修 管理制度 检修准备期 检修目标确定 检修组织机构及职责确定 检修项目确定 备品配件准备 外包项目及施工队伍确定 检修监理队伍确定 检修管理文件编制 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 3.13.5 3.13.6 3.13.7 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 3.13.8 3.13.9 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 3.13.10 3.13.11 3.13.12 修前设备状况分析 检修作业文件编制 检修进度网络图和控制表编制 检修现场隔离与定置管理 施工机具准备 施工技术交底 试运行大纲编制 管理手册编制 检修准备工作检查 检修开工申请 检修动员 解体阶段 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 3.13.13 生产部 董升涛 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 3.13.14 3.13.15 3.13.16 3.13.17 3.13.18 3.13.19 3.13.20 3.13.21 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 3.13.22 3.13.23 3.13.24 3.13.25 3.13.26 3.13.27 3.13.28 3.13.29 3.13.30 3.13.31 3.13.32 3.14 3.14.1 检查阶段 修理和复装 质量控制和监督 安全管理 检修进度过程管理 费用管理 分部试运行 冷态验收与评价 整体试运行 报复役 检修管理全过程检查 技术改造 管理制度 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 3.14.2 3.14.3 可行性研究及项目审批 概（预）算的编制、审批、调整 招投标 开工准备 施工与控制 设备异动 试运行 竣工验收及评定 可靠性管理 管理制度 可靠性信息统计 分析 生产部 生产部 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 3.14.4 3.14.5 3.14.6 3.14.7 3.14.8 3.14.9 3.15 3.15.1 3.15.2 3.15.3 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 3.15.4 3.15.5 3.15.6 3.15.7 3.16 3.16.1 3.16.2 3.16.3 3.16.4 3.17 3.17.1 3.17.2 3.17.3 评价 指导生产 可靠性信息再循环管理 可靠性信息发布 节能管理 管理制度 机构与职责 节能能效管理与分析 节能培训与宣传 环境保护 管理制度 环保工作“三同时” 环保管理体系 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 3.17.4 3.17.5 3.17.6 3.17.7 3.17.8 3.18 3.18.1 3.18.2 3.18.3 3.18.4 3.18.5 3.19 3.19.1 环保管理标准 中、长期环保规划 环保监测 环保核查、整改 环保指标分析报表 技术监控 管理制度及体系 年度计划 基本工作 动态检查 健康评价、预警管理 技术资料 管理制度 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 3.19.2 3.19.3 3.19.4 3.19.5 3.19.6 3.19.7 3.19.8 3.2 3.20.1 3.20.2 3.20.3 基本内容 收集 整理 保管 鉴定、修订 使用 销毁 科技进步 管理制度 管理流程 定期对科技项目应用效果进行回顾 科技成果、论文的评审 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 3.20.4 生产部 董升涛 2014.04.21-2014.04.28 3.21 3.21.1 3.21.2 3.21.3 3.22 3.22.1 3.22.2 3.22.3 3.22.4 3.22.5 3.22.6 3.22.7 3.22.8 实验室 管理制度、技术标准 仪器设备 人员管理 特种设备 管理制度 选购 安装 建档 登记 人员培训 定期检定、检验 日常维护 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 3.22.9 3.23 报废 安全工器具与劳动防护用品 管理制度 识别 购置 使用 定期检验 报废 危化品 管理制度 危险化学品识别 生产部 生产部 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 3.23.1 3.23.2 3.23.3 3.23.4 3.23.5 3.23.6 3.24 3.24.1 3.24.2 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 3.24.2.1 人员认知情况 3.24.2.2 危化品清册 3.24.2.3 危化品的安全操作 3.24.3 3.24.4 储存、运输、使用的许可 仓库设置、应急设施检查维护 危险化学品标识 出入库管理 危害告知 使用及管理人员培训 事故与应急 备品配件 管理制度 储备与定额管理 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 3.24.5 3.24.6 3.24.7 3.24.8 3.24.9 3.25 3.25.1 3.25.2 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 3.25.3 3.25.4 3.25.5 3.25.6 3.25.7 3.25.8 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 资金管理 计划管理 采购管理 验收与图纸管理 供需网络成员管理 备品配件仓储管理 环境单元 职业健康 管理制度 机构与职责 宣传与培训 作业场所管理 职业危害因素监测与评生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 董升涛 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 经管部、检修部主任、桦南风场场长、富强风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.01-2014.04.28 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 价 职业危害项目申报与告知 职业危害因素标识与控制 职业健康监护 体检与治疗 统计与建档 防护设备设施检查与维护 个人防护用品管理 医疗设施管理 建立外部沟通机制 新建、扩建、改建项目和技术改造、技术引进项目安监部 张玺君 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 安监部 张玺君 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 4.1.5 4.1.6 安监部 安监部 安监部 安监部 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 4.1.7 4.1.8 4.1.9 4.1.10 安监部 安监部 安监部 安监部 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 2014.04.01-2014.04.10 职业健康管理 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 安全设施管理 管理制度 策划 安全设施配置 安全标志 设备及安全工器具标志 安全警示线 安全防护 目视管理 安全设施“三同时” 安全设施台账 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.11-2014.04.20 4.2.6 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 检查与完善 6S管理 管理制度 策划 实施与检查 问题整改与奖惩 交通安全 管理制度 机构与职责 例会与活动 驾驶员培训与准驾 车辆维护与保养 用车管理 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 2014.04.11-2014.04.20 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 4.4.7 4.4.8 4.4.9 4.4.10 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.5.6 4.5.7 档案管理 厂内交通设施管理 检查与考核 事故调查 治安保卫 管理制度 机构与职责 门卫、值班、巡查 场所治安管理 重要物品安全管理 治安防范教育培训 治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的处置 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 安监部 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 张玺君 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 规划部、财务部、海林风场场长 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 2014.04.21-2014.04.28 4.5.8 危险物品管理 安监部 张玺君 规划部、财务部、海林风场场长 2014.04.21-2014.04.28
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