章节
文件要求
1.1.11.1.21.1.31.1.41.1.61.1.7
质量方针(签字批准)
质量目标（至少每季度向管理层汇报）管理评审（至少每年一次）产品质量安全问题向管理层汇报
（至少每月一次）
食品安全相关法律法规、科技文献、指导文件等
具备最新纸质或电子真实原始版本的BRC食品安全全球标准-V7，并了解BRC网站（BRCparticipate）信息变更情况组织架构图，职责明确，人员替代计划食品安全计划前提方案
工艺流程图（需包含：厂区平面图和设备布局图，原材料，包括引进的
设施和其他接触材料（如水、包装材料），各加工步骤的顺序和相互作用，外包加工和分包工作，潜在的加工延迟，返工和再利用，低风险/高风险/高关注区的隔离，成品、中间品/半成品、副产品和废品）
1.2.122.2.12.5.1
HACCP
2.6.12.12.12.14.13.1.1
流程图确认（至少每年一次）
HACCP验证记录
HACCP评审（至少每年一次），按
BRC规定的要求完成。
食品安全质量手册，程序文件组，作业指导书组，质量记录组，相关文件组
文件控制程序、记录控制程序内审（至少每年一次）现场卫生检查和设备月一次）
/建筑物检查
（开放式产品区，至少每
3.2.13.4.13.4.4
3.5.1.1
原材料的风险评估至少包括（过敏原污染，异物风险，微生物污染，化学污染，替换或欺诈）
供货商批准和监控程序；审批和监督规程应基于以下的一项
或多项（认证（如BRC《全球标准》或其他GFSI公认方案认证），供应
商审核，范围包括由经验丰富且有证据证明合格的产品安全审核员所进行的产品安全、可追溯性、HACCP审核和良好操作规范，或者供应商调查问卷（仅适用于评估为低风险的供应商））。
3.5.1.2
3.5.1.33.5.2.1
代理人或经纪人采购，紧急采购
原材料包装材料验收程序（应明确规定、实施和审查验收的参数和测试频率）：分析证书——针对每一批货物服务提供商批准和监控程序与服务商签订的合同或协议加工和包装外包管理
原材料、辅料和包装材料规格书生产指导/过程规格书成品规格书
3.5.3.13.5.3.23.5.43.6.13.6.23.6.4
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3.6.53.7.1
规格书更新（变化时或至少每3年一次）
纠正和预防措施（
清晰的不符合项记录，能够胜任且经授权的适当人
员对后果的评估，解决当前问题的措施，纠正进程的适当时间框架，负责纠正问题的人员，对纠正措施已得到实施且有效的验证，对不符合项根本原因的识别和任何必要纠正措施的实施，以防再次发生
）
3.8.13.9.2
不合格品控制程序
追溯测试（至少每年一次，并在至供方和销售的批次）
投诉受理，应记录、调查所有投诉，的趋势分析。突发事件管理程序产品撤回召回程序产品撤回召回测试
（至少每年一次）
（3个工作日内）
4小时内完成）；（明确
3.103.11.13.11.23.11.33.11.43.12
投诉数据的显著变化时
发生产品召回时通知认证机构
客户关注与沟通，制定向原材料和服务的供应商传达客户特定要求的有效流程食品防护计划
（至少每年评审一次）
4.2.14.3.1/4.3.2
制定工厂图：识别：
高风险区，高关注区，常温高关注区，低风险
区，封闭产品区，非产品区。
包括：人员的进入点，原材料（包括包装）的进入点，人员移动路线，原材料移动路线，废料清理路线，返工移动路线，员工设施的位置，包括更衣室、洗手间、食堂和吸烟区，生产加工流程。
4.5.14.5.24.7.14.7.5
水质监测报告供水图设备保养计划
（自来水每年一次，自备水，每半年1次）
在高风险和高关注区：维护的工具和设备应由该区所专用和保留。
润滑油等材料的食品级证明高关注/高风险区域：
应对穿上和脱下专用防护服的更衣次序提供明确说明，以防止污染干净的衣服。
防护服应与在其他区所穿的工作服看上去有所区别，而且不应在高风险区以外穿用。
更衣期间应同时提供洗手便利，以防止污染干净的防护服（即在扎头和穿鞋之后，但拿取干净的防护服之前要洗手）
4.7.64.8.4/4.8.5
4.9.1.14.9.2.14.9.3.24.9.3.34.9.4.24.9.4.34.10.2.2
化学品清单，MSDS
应制定成文的政策，以控制锋利金属工具的使用玻璃，易碎物品控制程序玻璃等易碎品破损管理程序玻璃容器破损操作指导玻璃容器破损记录
/趋势分析
（清单，数量，位置）
应按根据风险大小确定的成文的频率对过滤器和筛子的破坏情况进行检查或测试。应保持对检查进行记录
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4.10.3.44.10.3.5
金探/X-光机操作测试规程
应建立并实施当测试规程识别到异物检测器发生任何故障情况下的纠正措施和报告规程磁选装置控制规程光学分选设备：清洗计划清洗效果趋势分析CIP计划布局结构图
过剩食品和动物饲料管理：应建立有效的流程，以确保工厂主要加工活动副产品的安全和合法性鼠害控制人员培训记录鼠害控制分布图鼠害控制措施有效性调查鼠害控制记录趋势分析产品储存控制规程储存温度手工记录
（至少每4小时一次）
（至少每年一次）
（发生侵扰时，或每年一次）/资质
应根据制造商的指导或建议对每一台装置一一进行检
查。应对检查进行记录。
4.10.4.14.10.5.14.11.14.11.44.11.7.24.13
4.14.24.14.34.14.94.14.104.15.14.15.34.16.1
应制定并实施维护装载和运输期间产品安全和质量的成文的规程包括（装载平台区的温度控制，带罩棚的车辆装载和卸载平台的使
用，将货物固定在货盘上，以防止运输期间发生移动，发货前的货物检验）
4.16.5
应制定成文的产品运输规程包括（
对使用混合货物的任何限制，
产品在运输期间的安保要求，特别是当停车且无人看管时，应对车辆发生故障、事故或旨在确保产品安全的冷藏系统发生故障情况下的明确指导进行评估并进行记录）
5.1.45.2.1
货架期测试程序
产品标签：应建立相关的流程，以核实成分和过敏原标签依照产品配方和成分规格正确无误。
应制定有效的流程，以确保对标签信息进行审查：
原材料,原材料供应商,原材料原产国,立法)
5.2.25.3.25.3.35.4
(产品配方,
过敏原物质清单过敏原管理程序
产品真伪、承诺和产销链：应建立相应的体系，以最大限度地减少欺诈或掺假食品原材料的采购风险
公司应建立相应的流程，以访问有关可对原材料产生掺假或冒牌风险的供应链：此类信息可来源于：行业协会，政府来源，私有资源中心。
应对所有的食品原材料或原材料组进行成文的脆弱性评估在原材料被看做是掺假或冒牌的特定风险的情况下，应制定相应的保障措施和/或测试流程。物料平衡测试包装材料检验报告产品测试计划
（包括环境）
5.4.1
5.4.25.4.3
5.4.45.5.15.6.1.1
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5.6.1.25.6.1.35.6.2.15.6.2.45.7.1
检查测试结果趋势分析持续的货架期测试致病菌测试操作规程
应制定规程，以确保实验结果的可靠性
应制定规程，以确保在达到所有的放行标准其获得授权后再放行。
过程控制操作指导
应制定在设备发生故障或加工相对于规范出现偏差情况下建立产品安全状态和质量的规程生产前、后包装、标签检查监视测量设备清单、检定证书等监视测量设备故障控制程序人员培训计划有效的培训记录人员卫生要求个人药品控制规程人员健康状况汇报规程健康安全风险控制规程防护服穿着要求
6.1.16.1.5
6.2.26.4.16.4.47.1.37.1.47.2.17.2.57.3.17.3.37.4.1
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