质量环境体系过程与文件对照表

质量环境体系过程与文件对照表 （IATF16949-2016/ISO14001-2015）

# 过程名称 归口部门 高层 P1 M1组织环境 行政 2 高层 P2 S1 领导作用 行政 4 5 6 高层 P3 M2风险机遇 行政 品管 7 8 9 10 11 12 高层 P4 M3 经营计划 行政 14 15 16 17 P5 S2基础设施 生产设备 18

序号 1 文件化信息-过程控制规范 QEP4.4.1-2016产品安全控制程序 QEP5.1.1-2016员工道德提升及行为规范 QEP5.2.1-2016质量环境方针控制规范 QEP5.3.1-2016各部门质量环境职责权限 QEP5.3.2-2016各岗位质量环境职责权限及要求 QEP6.1.1-2016风险机遇控制程序 QEP6.1.2-2016环境因素识别评价控制程序 QEP6.1.3-2016法律法规其它要求控制程序 QEP6.1.4-2016预防措施控制程序 QEP6.1.5-2016应急计划控制程序 QEP6.2.1-2016经营计划管理程序 QEP6.2.2-2016目标方案控制程序 QEP6.3.1-2016质量体系变更策划程序 QEP9.1.3-2016质量监测分析评价程序 QEP9.1.4-2016环境监测分析评价程序 QEP9.1.5-2016合规性评价控制程序 QEP7.1.1-2016基础设施控制程序 QEP7.1.2-2016生产工装管理程序 3 13

19 20 21 22 23 P6 S3测量系统 品管 24 25 26 P7 S4人力资源 行政 27 28 29 P8 S5知识信息 行政 30 C1产品服务要P9 求 32 33 34 技术 P10 C2设计开发 环境管理 35 36 37 38 39 40

QEP7.1.3-2016设备设施预防预见性维护程序 QEP7.1.4-2016过程运行环境程序 QEP7.1.5-2016 安全生产管理制度 QEP7.1.6-2016 6S现场管理制度 QEP7.1.7-2016监测资源控制程序 QEP7.1.8-2016 MSA管理程序 QEP7.1.9-2016内部实验室检测程序 QEP7.2.1-2016人力资源控制程序 QEP7.3.1-2016员工激励与授权制度 QEP7.4.1-2016信息交流沟通控制程序 QEP7.1.10-2016组织知识管理程序 QEP7.5.1-2016文件化信息控制程序 31 销售技术 QEP8.2.1-2016产品和服务要求控制程序 QEP8.1.1-2016质量运行策划和控制程序 QEP8.1.2-2016环境运行策划和控制程序 QEP8.1.3-2016 新改扩建项目控制规范 QEP8.1.4-2016办公用纸管理规定 QEP8.1.5-2016空调使用规定 QEP8.1.6-2016污水废气噪声控制规定 QEP8.1.7-2016固体废弃物管理规定 QEP8.1.8-2016节约用电管理规定 QEP8.1.9-2016节约用水管理规定

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 QEP8.1.10-2016意外事件管理办法 QEP8.1.11-2016消防安全管理制度 QEP8.1.12-2016劳动防护用品管理规定 QEP8.1.13-2016危险化学品管理制度 QEP8.1.14-2016特种设备及作业员安全管理制度 QEP8.1.15-2016项目管理及APQP控制程序 QEP8.1.16-2016保密管理制度 QEP8.1.17-2016事态升级控制程序 QEP8.3.1-2016设计开发控制程序 QEP8.3.2-2016工程规范及变更控制程序 QEP8.3.3-2016生产件批准控制程序 QEP8.3.4-2016FMEA管理程序 QEP8.3.5-2016特殊特性管理程序 QEP8.3.6-2016控制计划管理程序 QEP8.3.7-2016作业指导书管理规范 56 57 P11 S6外部提供 采购 58 59 60 C3生产服务提P12 供 62

QEP8.4.1-2016供方管理程序 QEP8.4.2-2016外部提供过程产品服务控制程序QEP8.4.3-2016 相关方施加影响控制程序 QEP8.4.4-2016进料检验管理程序 QEP8.5.1-2016生产和服务提供控制程序 QEP8.5.2-2016作业准备的验证指导书 QEP8.5.3-2016生产计划管理程序 生产 61

63 64 65 66 生产 P13 S7标识防护 品管 68 69 70 71 P14 C4售后服务 销售 72 73 P15 S8放行 品管 74 75 P16 S9不合格输出 品管 76 S10 应急准备P17 响应 行政 78 79 P18 M4 内部审核 品管 80 81 82 P19 M5 管理评审 行政 83 84 P20 M6 持续改进 品管 85

QEP8.5.4-2016 SPC管理程序 QEP8.5.5-2016产品实现更改控制程序 QEP9.1.1-2016制造过程监测程序 QEP8.5.6-2016标识可追溯性控制程序 QEP8.5.7-2016防护控制程序 QEP8.5.8-2016仓库管理规范 QEP8.5.9-2016安全库存管理规定 QEP8.5.10-2016顾客供方财产管理程序 QEP8.5.11-2016交付售后服务管理程序 QEP8.5.12-2016质量信息反馈制度 QEP9.1.2-2016顾客满意调查程序 QEP8.6.1-2016 产品和服务放行控制程序 QEP8.7.1-2016不合格控制程序 QEP8.7.2-2016返工返修作业指导书 QEP8.8.1-2016应急准备与响应控制程序 QEP8.8.2-2016紧急事故应急救援预案 QEP9.2.1-2016 内部审核控制程序 QEP9.2.2-2016过程审核控制程序 QEP9.2.3-2016产品审核控制程序 QEP9.3.1-2016 管理评审控制程序 QEP9.3.2-2016质量成本控制规范 QEP10.2.1-2016不合格纠正措施控制程序 QEP10.3.1-2016持续改进控制程序 67 77