安全风险分级管控报告
ZBCWD-2016
淄博春旺达化工有限公司
二〇一六年十月
安全风险分级管控报告
ZBCWD-2016
编制:
审核: 批准:
淄博春旺达化工有限公司
二〇一六年十月
目 录
1.适用范围 ............................................... 1 2.编制依据 ................................................. 1 3.职责分工 ................................................. 1 4.术语和定义 ............................................... 2 4.1危险源 ................................................. 2 4.2风险度 ................................................. 2 4.3风险辨识 ............................................... 2 4.4风险评估/评价 .......................................... 3 4.5风险分级 ............................................... 3 4.6风险管控 ............................................... 3 4.7风险信息 ............................................... 3 5.风险点识别方法 ........................................... 3 5.1工作危害分析法(JHA) .................................. 3 5.2安全检查表分析法(SCL) ................................ 4 5.3风险等级划分 ........................................... 6 6.风险控制措施策划 ......................................... 9 7.风险培训 ................................................. 9 8.风险分级管控总结及考核方法 .............................. 10 附件:
附件1 风险分级管控清单 附件2 风险分级管控登记台账 附件3 风险点识别过程记录 3.1作业活动清单
3.2工作危害分析(JHA)评价表 3.3设备设施清单
3.4安全检查分析(SCL)评价表
*******公司文件
关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,开展风险分级管控及隐患排查双体系建设,完善我公司安全生产标准化工作,通过定期的风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等,及时提出相应控制手段和防护措施,公司根据实际情况决定成立风险评价小组。
1、风险评价的目的:
通过事先分析、评价、制定风险控制措施,实施管理关口前移,事前预防,精准管理,达到消减危害,控制风险,遏制事故,避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。
2、风险评价的组织: 组 长: 副组长: 成 员:
3、危害识别(风险评价)的范围: 适用于******公司所有生产经营区域。 4、评价时机:
(1)常规活动每年一次。
(2)非常规活动开始之前,遇有下列情况应在开始之前:
1) 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段; 2) 常规和异常活动;
3) 事故及潜在的紧急情况;
4) 所有进入作业场所的人员活动; 5) 原材料、产品的运输和使用过程;
6) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
7) 人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度; 8) 丢弃、废弃、拆除与处置; 9) 气候、地震及其他自然灾害等 5、评价方法
根据我公司的实际情况,选择工作危害表分析(JHA)、安全检查表法(SCL),采用矩阵法划分风险等级。
6、评价依据:
(1) 有关安全法律、法规、规范、技术标准。 (2) 我公司的安全管理制度、操作规程。 (3)合同规定。 7、 职责与分工
(1) 依据风险评价准则,从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。
(2) 公司成立风险评价小组,小组成员由本公司各级管理人员和基层班组长、员工骨干组成。
(3) ***负责组织危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作,负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。
(4)***负责编制危险、有害因素识别和风险评价表,最终形成评价报告,上报物联网系统;指导各职能部门(基层单位)开展危险、有害因素风险识别、评价,负责各职能部门(基层单位)风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。定期进行风险信息更新。
(5)各职能部门(基层单位)分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。
(6) 各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训,掌握基本分析评价方法,自行评价。
淄博春旺达化工有限公司
2016年7月25日
1.适用范围
本实施方案适用于***公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(省政府令第260号,2016年修订版)
《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字〔2016〕36号)
《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》(鲁安发〔2016〕16号)
《关于印发非煤矿山等行业(领域)风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南的通知>(鲁政办字【2016】65号)
《重点监管的危险化工工艺目录》(2013年完整版) 《重点监管的危险化学品名录》(2013年完整版)
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》(安监总管三103号) 《化工企业安全风险分级管控实施指南》(试用版) 《化工企业事故隐患排查治理实施指南》(试用版) 本公司《安全生产管理制度》 3.职责分工
公司安全管理小组是***公司安全风险分级管控体系建设的领导机构,具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调,支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设,确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
安全风险分级体系建设小组设在安全科。
组长职责:负责安排协调安全风险分级体系建设工作,负责考核各责任人责任落实情况。
副组长职责:负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导,完成公
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司安全风险分级管控文件编制,对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。
组员职责:具体落实本部门安全风险分级体系建设过程中的具体工作,完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价,对评价结果负责。
其他部门:按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则,公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署,完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价,对评价结果负责。 4.术语和定义 4.1危险源
又称风险点,可能导致人员伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或它们的组合。 4.2 风险度
是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的组合。风险有两个主要特性,即可能性和严重性。可能性,是指危险情况发生的概率。严重性,是指危险情况一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。 4.3 风险辨识
识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。 4.4 风险评估/评价
对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 4.5 风险分级
对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价,对评价结果进行划分等级。 4.6风险管控
根据风险评估的等级结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风险
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控制措施时应考虑:⑴可行性;⑵安全性;⑶可靠性;并应包括:⑴工程技术措施;⑵管理措施;⑶培训教育措施;⑷个体防护措施。 4.7风险信息
是指包括危险源(危险点)名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。 5.风险点识别方法
5.1工作危害分析法(JHA)
主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。 5.1.1作业活动的划分
按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门划分,也可结合起来进行划分。如:
(1)日常操作:工艺操作、设备设施操作、现场巡检。
(2)异常情况处理:停水、停电、停气(汽)、停风、停止进料的处理,设备故障处理。
(3)开停车:开车、停车及交付前的安全条件确认。
(4)作业活动:动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业;装车、卸车、正常开车、正常停车、紧急停车、原料出入库、氯气出入库、合成反应、氯气汽化、偶氮反应、蒸馏反应、热熔反应、精制反应、离心、干燥包装、产品入库等其他作业。
(5)管理活动:变更管理、现场监督检查、应急演练等。 5.1.2作业危害分析的主要步骤
(1)划分并确定作业活动,填入《作业活动清单》(表1)。
表1 作业活动清单
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序号 1 2 岗位/地点 作业活动 活动频率 备注 注:活动频率:频繁进行、特定时间进行、定期进行。 (2)将作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注:应按实际作业划分,明确作业时如何进行的,对操作人员能起到指导作)。
(3)辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析(JHA)评价表》(表2)。
表2 工作危害分析(JHA)评价表
工作任务: 区域/工艺过程: 分析人员: 日期: 编号:
危害因素或潜在现有安工作 主要 序号 事件(人、物、作全控制步骤 后果 业环境、管理) 措施 L C R 风险建议/增加等级 控制措施 审核人: 审核日期: 审定人: 审定日期: (备注:审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。)
可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如:机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等;热能可造成灼烫、火灾;电能可造成触电;化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。
(4)识别现有安全控制措施,可以从技术工程控制、管理措施和教育培训、个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险,应提出建议的控制措施。
5.2 安全检查表分析法(SCL)
针对拟分析的对象列出一些项目,识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的不安全因素,确定检查项目;
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5.2.1安全检查表分析步骤
(1)列出《设备设施清单》(表3)。
表3 设备设施清单
序号 设备名称 类别/位号 所在部位 备注 (2)确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员,如工段长、技术员、设备员、安全员等。
(3)熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。
(4)收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料,作为编制安全检查表的依据。
(5)判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元,逐个分析潜在的危险因素。
(6)列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验,确定安全检查表的要点和内容,填入《安全检查分析(SCL)评价表》(表4)。
表4 安全检查分析(SCL)评价表
单位: 编号:
区域/工艺过程: 装置/设备/设施: 分析人员: 日期:
序号 检查项目 标准 产生偏差的主现有安全要后果 控制措施 L S R 风险等级 建议改进控制措施 审核人: 审核日期: 审定人: 审定日期: (填表说明:审核人为所在岗位负责人,审定人为上级领导或车间主任;偏差发生频率:从未发生、曾经发生。)
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5.3 风险等级划分-风险矩阵法
通过JHA\\SCL识别出每个作业活动设备设施可能存在的危害,并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性,二者相乘,得出所确定危害的风险。然后进行风险分级,根据不同级别的风险,采取相应的风险控制措施。
风险的数学表达式为:R=L×S
其中:R—代表风险度;L—代表发生伤害的可能性;S—代表发生伤害后果的严重程度。
事故发生的可能性L判断准则
等级 5 4 标 准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害发生或预期情况下发生 没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序 执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件。 危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生事故或事件。 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 3 2 1 事件后果严重性S判别准则
等级 5 4 3 法律、法规及其他要求 违反法律、法规和标准 潜在违反法规和标准 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 人 员 死亡 财产损失/万元 ≥30 ≥20 ≥10 停工 生产装置停工 2套装置停工、或设备停工 部分设备停工 受影响不大,几乎不停工 没有停工 企业形象 行业内影响 地区影响 公司内及周边范围影响 车间内影响 形象没有受损 2 1 丧失劳动能力 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 轻微受伤、不符合企业的安间歇不舒全操作程序、规定 服 完全符合 无伤亡 <10 无损失 6
安全风险等级判定准则及控制措施R
风险度 20-25 15-16 9-12 4-8 < 4 1级 2级 3级 4级 5级 等级 巨大风险 重大风险 中等 可接受 轻微或可忽略的风险 应采取的行动/控制措施 在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估 采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估 可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 无需采用控制措施 实施期限 立刻 立即、近期整改 2 年内治理 有条件、有经费时治理 需保存记录 表4 风险矩阵表
严 重 性 (S) 5 4 3 2 1 低 低 较低 较低 较低 1 中 低 低 低 较低 2 高 中 中 低 较低 3 可能性(L) 很高 高 中 低 低 4 很高 很高 高 中 低 5 风险度(R) 本公司方案采用风险矩阵法将危险源分为5级:
风 判 定 方 法 险 等 级 巨大 (很高) 1级 红色 重大 (高) 2级 橙色 中度 (中) 3级 黄色 公司、部室(车间上级单位)应引起关注。 轻度 (低) 4级 蓝色 车间、科室应引起关注。 忽略 (较低) 5级 蓝色 员工应引起注意。 采用LS法 危险色度 控制措施 公司对重大极其危险,及以上风险必须立即危害因素应整改,不能重点控制管继续作业。 理。 根据风险管控指南要求,公司在组织上报风险点风险级别时将风险矩阵法识别的4级风险、5级风险合并为4级风险。
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以下情形应直接确定为重大(D级\\2级\\橙色)风险: (1)开停车作业、非正常工况的操作。 (2)涉及重点监管化工工艺的主要装置。 6.风险控制措施策划
6.1 根据风险分级情况制定风险控制措施策划,依据《化工行业较大危险因素辨识与防范指导手册》进行编制,依次按照工程技术控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点确认现有控制措施的有效性。
6.2 安全风险分级管控体系构建及运行过程中涉及的记录表格详见附件。记录表格按照指南规范填写,各项记录保存三年。
6.3 风险分级工作完成后,各部门按照安全科统一要求在各有关岗位公布本部门的主要风险点名称、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。 7.风险培训
7.1.1公司安全科制定“危害因素辨识及风险评价计划”,经总经理批准后下发执行。
7.1.2公司聘请安全服务专家对风险评价方法、评估过程及评估结果进行培训,通过专家讲解培训、班组活动设施风险识别。
7.1.3风险识别记录分解发放到班组,设置风险点危险告知牌、现场专项演练等活动,公司参与人员全部考核合格,了解本岗位的风险特性、提高了应急处置能力。
7.2当有一下情形发生时,由安全科及时进行危害因素辨识和风险评价分析并组织培训。
(1)新的法律法规发布或者法律法规发生变更; (2)操作工艺发生变化;
(3)新建、改建、扩建、技改项目;
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(4)事故事件发生后; (5)组织机构发生大的调整。 8.风险分级管控总结及考核方法
8.1 本次“两个体系”创建活动,公司共有从业人员36人,参与培训、创建36人,确认风险点524个,其中,1级0个、2级2个、3级40个、4级384个、5级98个,新增控制措施37项,设置危险点告知牌35个。
8.2为确保该项活动从上而下、有序开展及事故纵深预防效果,公司安全领导小组责成安全科负责组织修订《风险识别管理制度》、《安全检查及隐患治理管理制度》、《奖惩管理制度》。
8.3对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。 激励考核办法、绩效考核管理制度与奖惩台账相一致。
附件1 风险点管控清单 附件2 风险点分析管控登记台账 附件3 风险点识别过程记录 3.1作业活动清单 3.2工作危害分析评价表 3.3设备设施清单
3.4安全检查分析(SCL)评价表
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附件1
风险分级管控清单 序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 风险点(作业活动或设备设施) 合成釜 偶氮釜A 偶氮釜B 中和釜 热溶釜 精制釜 蒸馏釜 蒸馏塔 冷凝器 回流缓冲罐 乙醇接收罐 肼高位槽 碱高位槽 液碱泵 馏份罐 过滤器 循环水泵A 循环水泵B 冷却塔 离心机A 离心机B 母液泵 母液泵 氯气缓冲罐 电动葫芦 电动葫芦 电动葫芦 制冷机组 真空机组 盐水泵 盐水泵 排风机 低压风机 顶裕风机 排风机 催化氧化塔 污泥回流泵 风险管控层等级 级 4级 车间级 3级 车间级 3级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 3级 车间级 3级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 3级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 4级 车间级 责任单位 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 责任人 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 分析来源 SCL-01 SCL-02 SCL-02 SCL-03 SCL-04 SCL-05 SCL-06 SCL-07 SCL-08 SCL-09 SCL-10 SCL-11 SCL-12 SCL-13 SCL-14 SCL-15 SCL-16 SCL-16 SCL-17 SCL-18 SCL-18 SCL-19 SCL-19 SCL-20 SCL-21 SCL-21 SCL-21 SCL-22 SCL-23 SCL-24 SCL-24 SCL-25 SCL-25 SCL-25 SCL-25 SCL-26 SCL-27 1 0
风险分级管控清单 序号 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 风险点(作业活动或设风险管控层备设施) 等级 级 离心式清水泵 4级 车间级 氟塑料离心泵 4级 车间级 消防泵 4级 车间级 灭火器 4级 车间级 低温等离子氧化反应器 4级 车间级 叉车 4级 车间级 氯气钢瓶 3级 车间级 原料出入库 4级 车间级 氯气出入库 3级 车间级 合成反应 3级 车间级 乙醇蒸馏 4级 车间级 偶氮反应 2级 公司级 精制反应 4级 车间级 干燥包装 4级 车间级 产品出入库 4级 车间级 装车 4级 车间级 卸车 4级 车间级 制冷机组开机 4级 车间级 制冷机组停机 4级 车间级 庚腈装置开停车 2级 公司级 真空机组开机 4级 车间级 动火作业 3级 车间级 检维修作业 3级 车间级 受限空间作业 3级 车间级 盲板抽堵作业 3级 车间级 高处作业 3级 车间级 吊装作业 3级 车间级 断路作业 3级 车间级 动土作业 3级 车间级 临时用电作业 3级 车间级 水处理操作 4级 车间级 厌氧操作 4级 车间级 废水外排操作 5级 车间级 检修泵 4级 车间级 备用泵切换操作 4级 车间级 设备巡检 4级 车间级 责任单位 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 经理办 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 经理办 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 生产科 责任人 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 分析来源 SCL-28 SCL-29 SCL-30 SCL-31 SCL-32 SCL-33 SCL-34 JHA-01 JHA-02 JHA-03 JHA-04 JHA-05 JHA-06 JHA-07 JHA-08 JHA-09 JHA-10 JHA-11 JHA-12 JHA-13 JHA-14 JHA-15 JHA-16 JHA-17 JHA-18 JHA-19 JHA-20 JHA-21 JHA-22 JHA-23 JHA-24 JHA-25 JHA-26 JHA-27 JHA-28 JHA-29 1 1
附件2
风险分级管控登记台账 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 识别时间 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 审定时间 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 单位或活动 合成釜 偶氮釜A 偶氮釜B 中和釜 热溶釜 精制釜 蒸馏釜 蒸馏塔 冷凝器 回流缓冲罐 乙醇接收罐 肼高位槽 碱高位槽 液碱泵 馏份罐 过滤器 循环水泵A 循环水泵B 冷却塔 离心机A 离心机B 母液泵 母液泵 氯气缓冲罐 电动葫芦 5级 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2
4级 7 4 4 7 7 7 7 5 1 6 4 7 6 5 7 6 4 4 5 7 7 5 5 6 4 数目 3级 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2级 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1级 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 7 7 7 7 7 7 7 5 7 6 7 7 6 7 7 6 4 4 5 8 8 6 6 7 6 备注 SCL-01 SCL-02 SCL-02 SCL-03 SCL-04 SCL-05 SCL-06 SCL-07 SCL-08 SCL-09 SCL-10 SCL-11 SCL-12 SCL-13 SCL-14 SCL-15 SCL-16 SCL-16 SCL-17 SCL-18 SCL-18 SCL-19 SCL-19 SCL-20 SCL-21 风险分级管控登记台账 序号 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 识别时间 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 审定时间 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 2016.10 单位或活动 电动葫芦 电动葫芦 制冷机组 真空机组 盐水泵 盐水泵 排风机 低压风机 顶裕风机 排风机 催化氧化塔 污泥回流泵 离心式清水泵 氟塑料离心泵 消防泵 灭火器 低温等离子氧化反应器 叉车 氯气钢瓶 原料出入库 氯气出入库 合成反应 乙醇蒸馏 偶氮反应 精制反应 干燥包装 5级 2 2 1 2 1 1 3 3 3 3 2 4 3 3 0 0 4 0 0 4 0 0 1 0 0 3 1 3
4级 4 4 7 5 5 5 3 3 3 3 3 1 3 2 7 5 4 3 2 3 4 5 5 3 7 3 数目 3级 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 3 0 0 2级 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1级 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 6 6 8 7 6 6 6 6 6 6 5 5 6 5 7 5 8 3 5 7 6 7 6 7 7 6 备注 SCL-21 SCL-21 SCL-22 SCL-23 SCL-24 SCL-24 SCL-25 SCL-25 SCL-25 SCL-25 SCL-26 SCL-27 SCL-28 SCL-29 SCL-30 SCL-31 SCL-32 SCL-33 SCL-34 JHA-01 JHA-02 JHA-03 JHA-04 JHA-05 JHA-06 JHA-07 风险分级管控登记台账 5级 4级 52 2016.10 2016.10 产品出入库 1 4 53 2016.10 2016.10 装车 2 5 54 2016.10 2016.10 卸车 2 5 55 2016.10 2016.10 制冷机组开机 8 6 56 2016.10 2016.10 制冷机组停机 1 3 57 2016.10 2016.10 庚腈装置开停车 1 12 58 2016.10 2016.10 真空机组开机 4 2 59 2016.10 2016.10 动火作业 0 10 60 2016.10 2016.10 检维修作业 0 12 61 2016.10 2016.10 受限空间作业 0 9 62 2016.10 2016.10 盲板抽堵作业 0 9 63 2016.10 2016.10 高处作业 2 6 64 2016.10 2016.10 吊装作业 0 8 65 2016.10 2016.10 断路作业 0 8 66 2016.10 2016.10 动土作业 0 10 67 2016.10 2016.10 临时用电作业 0 10 68 2016.10 2016.10 水处理操作 2 4 69 2016.10 2016.10 厌氧操作 6 1 70 2016.10 2016.10 废水外排操作 4 0 71 2016.10 2016.10 检修泵 2 6 72 2016.10 2016.10 备用泵切换操作 3 2 73 2016.10 2016.10 设备巡检 0 13 合计 98 384 注:单位或活动-危害因素所存在的单位或暂时的某项活动。 序号 识别时间 审定时间 单位或活动 数目 3级 0 0 0 0 0 1 0 3 1 3 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 40 2级 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1级 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 5 7 7 14 4 15 6 13 13 12 12 10 10 10 12 12 6 7 4 8 5 13 524 备注 JHA-08 JHA-09 JHA-10 JHA-11 JHA-12 JHA-13 JHA-14 JHA-15 JHA-16 JHA-17 JHA-18 JHA-19 JHA-20 JHA-21 JHA-22 JHA-23 JHA-24 JHA-25 JHA-26 JHA-27 JHA-28 JHA-29
1 4
附件3 风险点识别过程记录
风险点识别过程记录
审 核 人:
审核日期:2016.10.11
审 定 人:
审定日期:2016.10.11
淄博***化工有限公司
1 5
3.1作业活动清单 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 岗位/地点 庚腈车间 庚腈车间 庚腈车间 庚腈车间 庚腈车间 庚腈车间 庚腈车间 庚腈车间 装卸车 装卸车 制冷机房 制冷机房 庚腈车间 制冷机房 厂区 厂区 厂区 厂区 厂区 厂区 厂区 厂区 厂区 水处理 水处理 水处理 庚腈车间 庚腈车间 庚腈车间 作业活动 原料出入库 氯气出入库 合成反应 乙醇蒸馏 偶氮反应 精制反应 干燥包装 产品出入库 装车 卸车 制冷机组开机 制冷机组停机 庚腈装置开停车 真空机组开机 动火作业 检维修作业 受限空间作业 盲板抽堵作业 高处作业 吊装作业 断路作业 动土作业 临时用电作业 水处理操作 厌氧操作 废水外排操作 检修离心机 备用泵切换操作 设备巡检 活动频率 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 特定时间进行 频繁进行 特定时间进行 定期进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 备注 JHA-01 JHA-02 JHA-03 JHA-04 JHA-05 JHA-06 JHA-07 JHA-08 JHA-09 JHA-10 JHA-11 JHA-12 JHA-13 JHA-14 JHA-15 JHA-16 JHA-17 JHA-18 JHA-19 JHA-20 JHA-21 JHA-22 JHA-23 JHA-24 JHA-25 JHA-26 JHA-27 JHA-28 JHA-29 1 6
3.2工作危害分析评价表
工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:原料出入库 区域/工艺过程:原料库
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-01 危害或潜在事风险建议改正/序号 工作步骤 主要后果 现有安全控制措施 L S R 件 等级 控制措施 劳保不齐全,引发1 检查劳保穿戴 人身伤害 作业前检查 2 2 4 4 人身伤害事故 原料到厂后取样分原料不合格、卸货包装损坏机械伤严格执行装卸车操作规2 2 2 4 4 析、用叉车卸车 机械伤人 人 程,检查叉车是否正常 计量称重,检查包装计量错误,包装桶造成亏库,发生计量准确、检查计量器具3 1 4 4 4 通完好性 损坏 火灾、人员中毒 准确性 清点数量货运回执单造成亏库,影响严格执行卸货清点数量,4 数量不准 1 2 2 5 签字即可 生产 签字的原则 开原料出库单原料出影响生产和产品5 出库不准 严格执行出库规定 1 2 2 5 库 质量 仓库保管根据发货单影响生产和产品6 发货不准 专严格执行出库规定 1 2 2 5 发货 质量 由车间人员用运输工原料泄漏、发生检查运输工具性能、严格7 原料同破损和脱落 1 2 2 5 具运入车间投料 火灾、伤人 执行有关运输规程 工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:氯气出入库 区域/工艺过程:氯气仓库
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-02 危害或潜在事风险建议改正/序号 工作步骤 主要后果 现有安全控制措施 L S R 件 等级 控制措施 劳保不齐全,引发1 检查劳保穿戴 人身伤害 作业前检查 2 3 6 4 人身伤害事故 2 车辆有保管验收数量无防火帽和资质 容易引发火灾,严格执行运输规定必须2 2 4 4 1 7
3 4 5 6 和查验运输车的资质 有双人开锁用电动葫芦卸入仓库 出库时有生产负责人签发 保管见单发货,双人开锁 白班提前备好氯气 钢瓶坠落 出库计量不准 氯气丢失 耽误夜班生产 人员受伤 造成氯气泄漏。人员中毒 造成亏库,影响生产 造成中毒,危害性大 造成供工序停产 带防火帽,资质齐全 检查电动葫芦的性能,严格执行装卸规定 严格执行氯气出入库规定 严格执行出入库规定 严格执行出入库规定 2 5 10 2 2 4 2 5 10 2 2 4 3 4 3 4 加强管理 加强管理 工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:合成反应 区域/工艺过程:庚腈车间
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-03 危害或潜在事风险建议改正/序号 工作步骤 主要后果 现有安全控制措施 L S R 件 等级 控制措施 劳保不齐全,引1 检查劳保穿戴 人身伤害 作业前检查 2 3 6 4 发人身伤害事故 投料前检查阀门、仪表、造成物料跑、冒、造成人员中毒,污严格执行合成岗位操2 2 2 4 4 蒸汽、真空是否正常 滴、漏 染环境 作规程 造成火灾爆炸,污检查计量器具准确性,3 原料计重投入反应釜中 投料不准 2 5 10 3 加强培训 染环境 并定期效验,双人操作 温度失控不准,发严格执行合成岗位操4 投料升温反应蒸馏降温 容易超温超压 2 5 10 3 加强巡检 生火灾,引起爆炸 作规程,温度压力报警 造成下道工序产半成品不合格温严格执行合成岗位操5 降温后取样分析 品不合格,人员容2 2 4 4 度过高 作规程 易烫伤 检查计量器具准确性,6 合格后用磅秤计量装桶 计量不准 造成严重亏库 2 2 4 4 并定期效验 包装桶损坏、半发生人身伤害,污检查包装密封,执行入7 放料完毕保管验收入库 2 3 6 4 成品泄漏 染环境 库标准 1 8
工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:乙醇蒸馏 区域/工艺过程:庚腈车间
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-04 危害或潜在事风险建议改正/序号 工作步骤 主要后果 现有安全控制措施 L S R 件 等级 控制措施 劳保不齐全,引发1 检查劳保穿戴 人身伤害 作业前检查 2 2 4 4 人身伤害事故 投料前检查阀门、仪造成物料跑、冒、物料泄漏,财产严格执行合成岗位操作2 表、蒸汽、真空是否正2 2 4 4 滴、漏 损失 规程 常 投料过少致釜内检查计量器具准确性,并3 母液投入蒸馏釜 投料不准 2 4 8 4 温度升高 定期效验 严格执行合成岗位操作4 投料升温蒸馏 容易超温 影响产品质量 2 2 4 4 规程,温度压力报警 随时观察塔顶、塔底温半成品不合格温造成下道工序产严格执行合成岗位操作5 2 2 4 4 度 度过高 品不合格 规程 合格后用磅秤计量装检查计量器具准确性,并6 计量不准 造成严重亏库 1 2 2 5 桶 定期效验 工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:偶氮反应 区域/工艺过程:庚腈车间
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-05 序风险建议改正/工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施 L S R 号 等级 控制措施 劳保不齐全,引发1 检查劳保穿戴 人身伤害 作业前检查 2 4 8 4 人身伤害事故 2 投料前检查阀门、温度计、超温超压现象、造物料泄漏 压力表、盐水是否正常 成物料泄漏 严格执行偶氮工序操作规程,定期检测 2 5 10 3 定期检查 1 9
3 4 5 超压、重量不准、造成人员中严格执行氯气操作规程,3 5 15 2 加强管理 氯气泄漏 毒,污染环境 双人操作 造成中间半严格执行偶氮反应操作6 通完后降温取样化验 通氯气或多或少 2 4 8 4 成品不合格 规程 影响物料的严格按照离心机操作规7 化验合格后、降温离心 湿含量过大 2 3 6 4 收率 程 工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:精制反应 区域/工艺过程:庚腈车间
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-06 序风险建议改正/工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施 L S R 号 等级 控制措施 劳保不齐全,引发人1 检查劳保穿戴 人身伤害 作业前检查 2 2 4 4 身伤害事故 检查阀门、原料投入反造成人身伤害,严格执行精制工序操作2 有物料泄漏,投错料 2 4 8 4 应釜中 污染环境 规程 造成人员灼烫伤3 缓慢开启蒸汽阀门升温 物料超温 严把原料投料关 2 2 4 4 害 升温完毕后开启过滤泵坚守工作岗位、认真观察4 超压或管道堵塞 物料泄漏 2 3 6 4 压滤 反应釜中的温度 盐水温度高、降不下严格检查盐水温度、阀门5 压滤后用盐水降温 产品不合格 2 2 4 4 来 开关情况 6 离心水洗 水洗不合格 湿含量超标 严格按照精制操作规程 1 2 2 4 7 离心完后、湿运往干燥运输工具密封不严 物料中有杂质 检查运输工具的密封性 2 2 4 4 2 0
检查完毕后、物料按顺序投入反应釜中 物料投完后、用盐水把物料降到通氯气范围之中、然后通氯气 通氯气中观察流量、压力、磅秤重量 计量不准、投错料 造成人员、中严把原料投料关,严格操毒,污染环境 作规程 2 5 10 2 5 10 3 3 加强培训 加强培训 温度过高,物料分造成人员中坚守工作岗位、认真观察解 毒,污染环境 反应釜中的温度 车间产品 工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:干燥包装 区域/工艺过程:庚腈车间
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-07 危害或潜在事风险建议改正/序号 工作步骤 主要后果 现有安全控制措施 L S R 件 等级 控制措施 劳保不齐全,引发1 检查劳保穿戴 人身伤害 作业前检查 1 4 4 4 人身伤害事故 投料前检查蒸汽、风机温度过高降不下2 温度过低或超温 严格按干燥投料前检查 2 3 6 4 是否运转正常 来、产品分解 物料分解燃烧,3 投料后开蒸汽、风机 物料超温 严格按干燥操作规程 2 4 8 4 污染环境 干燥过程中、每一小时产品结块,不容易严格按干燥操作规程、做4 产品不合格 1 2 2 5 翻料一次 干燥 好操作记录 干燥12小时关闭蒸汽不降温取样或干严格按干燥操作规程、做5 影响产品质量 1 3 3 5 阀门、降温取样化验 燥时间不够 好操作记录 包装桶或内衬袋认真检查包装桶和内衬6 化验合格后、包装 物料泄漏 1 3 3 5 损坏 袋的完好性 工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:产品出入库 区域/工艺过程:庚腈车间
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-08 风险建议改正/序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施 L S R 等级 控制措施 劳保不齐全,引发人1 检查劳保穿戴 人身伤害 作业前检查 1 4 4 4 身伤害事故 出入库前开启风机、严格执行产品出入库规2 异味很大 人身伤害 2 4 8 4 十分钟后入库 定 2 1
3 4 5 保管员根据出入库数量不准、计量错误 投料不准 单办理 出入库后清点数量 停风机、关冷库门 严格执行产品出入库规定、做好出入库记录 严格执行产品出入库规数量与单据不符 造成产品亏库 定、做好出入库记录 温度过高、产品易分人员中毒、污染严格执行产品出入库规解 环境 定 2 4 1 3 2 4 8 3 8 4 5 4 工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:装车 区域/工艺过程:装卸区
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-09 现有安全控制措风险建议改正/序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 L S R 施 等级 控制措施 1 穿戴好工作服 穿戴不规范 人身伤害 制度管理、安全监督 1 4 4 4 人身伤害、财备有符合要求的工2 备好工具 工具有缺陷 1 3 3 5 产损失 具 证件不全,未按时年审,证件资料与可能导致事故3 检查证件 禁止装车 1 3 3 5 实际情况不符 发生 人身伤害,财安排专人培训,加强4 培训告知 没有对所有人员进行全面培训 2 4 8 4 产损失 学习,专人监督 未正确停放车辆,无防火帽,车辆人身伤害、财5 检查车辆 有缺陷,驾驶室有人逗留,未熄火产损失、火灾禁止装车 1 4 4 4 装车 爆炸 6 装车监护 作业人员不服从管理,监护不到位 人身伤害 加强教育 2 4 8 4 人身伤害、财7 车辆 车辆没有按照规定线路进入装车区 加强监督 1 4 4 4 产损失
2 2
工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:卸车 区域/工艺过程:装卸区
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-10 现有安全控制措风险建议改正/序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 L S R 施 等级 控制措施 1 穿戴好工作服 穿戴不规范 人身伤害 制度管理、安全监督 1 4 4 4 2 备好工具 工具有缺陷 人身伤害、财产损失 备有符合要求的工具 1 3 3 5 证件不全,未按时年审.证3 检查证件 可能导致事故发生 禁止卸车 1 3 3 5 件资料与实际情况不符 没有对所有人员进行全面易发生事故,人身伤定期培训装卸人员,4 培训告知 2 4 8 4 培训 害,财产损失 专人监督 未正确停放车辆,无防火人身伤害、财产损5 检查车辆 帽,车辆有缺陷,驾驶室有禁止卸车 1 4 4 4 失、火灾爆炸 人逗留,未熄火装车 作业人员不服从管理,监护6 卸车监护 人身伤害 加强教育 2 4 8 4 不到位 车辆没有按照规定线路驶7 车辆撤离 人身伤害、财产损失 加强监督 1 4 4 4 离卸车区 工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:制冷机组开机 区域/工艺过程:制冷机房
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-11 现有安全控风险建议改正/序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 L S R 制措施 等级 控制措施 制度管理、安1 穿戴好工作服 穿戴不规范 人身伤害 1 2 2 5 全监督 冷却水、冷冻水阀门加强管理、专2 吸、排气工作不正常 设备损坏、影响生产 1 3 3 5 是否正常 人负责 3 油分离器油位是否油位不正常过多或过设备损坏、影响生产 加强管理、专1 3 3 5 2 3
正常 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 少 电机缺相烧坏或轴承设备损坏、影响车间生产、电机盘车 损坏、漏电 人员触电 油泵的压力是否正设备损坏,无法启动,影压力不足 常 响生产 加热器开启是否正机油太稠、无法启动,影加热器开启不正常 常 响生产 阀门堵塞、油路不通打开油路系统阀门 设备损坏、无法正常启动 畅 冷却器供水或制冷供水或制冷剂不足 设备损坏、影响生产 剂液 电磁阀打开 电磁阀不能正常工作 设备损坏、影响生产 控制器是否正常使控制器不能正常使用 设备损坏、影响车间生产 用 打开吸气止回阀、排设备损坏,无法启动,影吸气阀门堵塞 气阀 响生产 机油太稠、无法启动,影启动 缺相或漏电 响生产 小气量运转半个小运转时间不够 设备损坏、无法正常启动 时 各项控制点正常运控制点不正常 设备损坏、影响生产 转 人负责 加强管理、专人负责 加强管理、专人负责 加强管理、专人负责 日常检查 日常检查 日常检查 日常检查 日常检查 日常检查 日常检查 日常检查 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 2 4 2 3 2 2 1 3 2 2 4 3 3 3 3 6 8 6 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:制冷机组停机 区域/工艺过程:制冷机房
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-12 风险建议改正/序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施 L S R 等级 控制措施 1 关闭排气截止阀 止回阀关不严 设备损坏 日常检查 1 4 4 4 2 4
2 3 4 切断电源 压缩机停机 停循环水 不切断电源 设备损坏、影响生产 日常检查 不按正规停机 设备损坏、影响生产 日常检查 停机后停水太急,停机后继续运行,压力设备损坏 易发生故障 正常后停水 1 2 2 3 1 4 2 6 4 5 4 4 工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:庚腈装置开停车 区域/工艺过程:庚腈车间
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-13 序危害或潜在事风险建议改正/工作步骤 主要后果 现有安全控制措施 L S R 号 件 等级 控制措施 1 佩戴劳保护品 劳保佩戴不齐 人员中毒、身体伤害 佩戴齐全劳保护品 1 2 2 5 水电气在适用范围之影响生产、温度降不2 水、气压力小 日常巡检、确保开车正常 2 3 6 4 内 下来或升温困难 3 反应设备设施 运转不正常 影响生产 定期检查 2 3 6 4 起不到保护作用、人4 安全设施检查 使用时失效 维护保养 2 3 6 4 员受伤 影响生产、超温、超5 安全附件检查 显示不准确 定期检测、日常巡检 2 3 6 4 压 影响生产、超温、超16 工艺反应符合性 不符合反应要求 严格按操作规程操作 3 5 2 加强培训 压 5 7 人员坚守岗位 离岗、串岗 工艺超温、超压 坚守工作岗位 2 3 6 4 8 消防设备设施 损坏 发生火灾 定期充装、检测 2 3 6 4 无法操作、发生安全9 操作工培训 培训不到位 定期培训、加强管理 2 3 6 4 事故 10 应急预案制定情况 制定不全 无法对事故应急救援 按程序制定应急预案 2 3 6 4 11 操作规程制定情况 操作规程不全面 操作失误 定期培训 3 3 9 3 加强培训 无法正常反应、影响严格按操作规程、加强原12 原料配备情况 配备不齐 2 3 6 4 产品质量 料的配备 安全附件、监视控制系13 影响正常使用 数据失真 定期检测、校验、巡检 2 3 6 4 统检查 火灾爆炸、设备、起14 开启阀门 泄漏 及时检维修、巡检 2 3 6 4 不到保护作用损坏 15 气密性检查 泄漏 人员窒息 及时检维修 2 3 6 4 2 5
工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:真空机组开机 区域/工艺过程:装卸区
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-14 序风险建议改正/工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施 L S R 号 等级 控制措施 1 穿戴好工作服 穿戴不规范 人身伤害 制度管理、安全监督 1 4 4 4 检查电源、阀门是否正2 电源缺相、阀门泄漏 影响车间生产 日常检查、专人负责 1 3 3 5 常 3 检查水箱内是否有水 无水或过多 设备损坏、影响生产 定期检查、随时加水 1 2 2 5 4 盘泵、点试真空泵 缺相或电源不通电 电机烧坏或轴承损坏 维护保养、专人负责 1 2 2 5 点试无误后、启动真空压力过小,达不到生5 影响车间生产 日常检查 1 4 4 4 泵、检查压力表 产标准 检查阀门密闭是否严阀门泄漏、影响车间6 污染环境 日常维护保养 1 3 3 5 密 生产 工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:动火作业 区域/工艺过程:庚腈车间
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-15 序风险建议改正/工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施 L S R 号 等级 控制措施 未制定动火方案或方案有人身伤害、设备1 制定动火方案 制度管理、安全监督 2 2 4 4 缺陷 损坏 安全技术交底不认真或未人身伤害、设备2 进行安全技术交底 制度管理、安全监督 2 4 8 4 进行交底 损坏 穿戴合适的防护用人员未穿戴防护用品或防制度管理、安全监督、人3 人身伤害 2 4 8 4 品、安全防护设施 护用品失效 员培训 查健康监护档案是建立健康监护档案、定期4 身体条件不适合该项工作 人身伤害 2 2 4 4 否适合该项工作 查体 人员未培训或培训效果不制度管理、安全监督、人5 培训动火作业人员 人身伤害 2 3 6 4 佳 员培训 准备动火作业工器设备损坏、财产6 工具不全、或工具不合适 安全监督、专人监督 2 2 4 4 具 损失 2 6
人身伤害、设备安全监督、人员培训、分3 3 9 3 加强培训 损坏 析仪器准确有效 人身伤害、设备制订切实可行的操作规违规操作、违章指挥 2 5 10 3 加强培训 损坏、财产损失 程,安全监督 监护人未尽职责或无监护人身伤害、设备制度管理、安全监督、监2 5 10 3 加强培训 人员 损坏、财产损失 护人员培训 未设置安全标志或标志不人身伤害、财产制度管理、安全监督 2 3 6 4 符合要求 损失 人身伤害、财产11 夜间设安全照明 照明不符合要求 安全监督 2 2 4 4 损失 验收不认真或验收确认方人身伤害、设备制度管理、安全监督、加12 验收 1 4 4 4 法不合理 损坏、财产损失 强人员培训 13 清理 现场清理不彻底 人身伤害 安全监督 1 4 4 4 工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:检维修作业 区域/工艺过程:庚腈车间
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-16 风险建议改正/序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施 L S R 等级 控制措施 未制定检修方案或方案有人身伤害、设备1 制定检修方案 制度管理、安全监督 2 3 6 4 缺陷 损坏 进行安全技术安全技术交底不认真或未人身伤害、设备2 制度管理、安全监督 2 2 4 4 交底 进行交底 损坏 做气体浓度检人身伤害、设备制度管理、安全监督、人3 未进行分析或数据不准确 2 3 6 4 测 损坏 员培训、定期检测 穿戴合适的防人员未穿戴防护用品或防制度管理、安全监督、人4 护用品 人身伤害 2 4 8 4 护用品失效 员培训 安全防护设施 查健康监护档建立健康监护档案、定期5 案是否适合该身体条件不适合该项工作 人身伤害 2 2 4 4 查体 项工作 人员未培训或培训效果不制度管理、安全监督、人6 培训检修人员 人身伤害 2 3 6 4 佳 员培训 7 准备检修工具 工具不全、或工具不合适人身伤害、设备专人监督 2 2 4 4 7 未进行分析或数据不准确 2 7
做可燃气体浓度检测 严格按操作规程进8 行操作 动火作业时要有专9 人监护 动火作业时设置安10 全标志 (如使用产生火花的铁制工损坏、财产损失 具等) 严格按操作规人身伤害、设备制订切实可行的操作规8 违规操作、违章指挥 2 5 10 3 加强培训 程进行操作 损坏、财产损失 程,安全监督 操作时要有专监护人未尽职责或无监护人身伤害、设备制度管理、安全监督、监9 2 4 8 4 人监护 人员 损坏、财产损失 护人员培训 检修时设置安未设置安全标志或标志不人身伤害、财产10 制度管理、安全监督 2 2 4 4 全标志 符合要求 损失 夜间设安全照人身伤害、财产11 照明不符合要求 安全监督 2 2 4 4 明 损失 验收不认真或验收确认方人身伤害、设备制度管理、安全监督、加12 验收 2 2 4 4 法不合理 损坏、财产损失 强人员培训 13 清理 现场清理不彻底 人身伤害 安全监督 2 2 4 4 工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:受限空间作业 区域/工艺过程:装卸区
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-17 序风险建议改正/工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施 L S R 号 等级 控制措施 制定受限空间作未制定受限空间作业方案人身伤害、设备1 制度管理、安全监督 2 2 4 4 业方案 或方案有缺陷 损坏 进行安全技术交安全技术交底不认真或未人身伤害、设备2 制度管理、安全监督 2 2 4 4 底 进行交底 损坏 做可燃气体及氧人身伤害、设备制度管理、安全监督、人3 未进行分析或数据不准确 3 3 9 3 加强培训 气浓度检测; 损坏 员培训、分析仪准确有效 穿戴合适的防护人员未穿戴防护用品或防制度管理、安全监督、人4 用品安全防护设人身伤害 2 2 4 4 护用品失效 员培训 施 查健康监护档案建立健康监护档案、定期5 是否适合该项工身体条件不适合该项工作 人身伤害 2 2 4 4 查体 作 培训受限空间作人员未培训或培训效果不制度管理、安全监督、人6 人身伤害 2 3 6 4 业人员 佳 员培训 7 准备进入受限空工具不全、或工具不合适人身伤害、设备专人监督 2 8
2 2 4 4 (如使用产生火花的铁制工损坏、财产损失 具等) 严格按操作规程人身伤害、设备制订切实可行的操作规8 违规操作、违章指挥 3 4 12 3 加强培训 进行操作 损坏、财产损失 程,安全监督 操作时要有专人监护人未尽职责或无监护人身伤害、设备制度管理、安全监督、监9 3 3 9 3 加强培训 监护 人员 损坏、财产损失 护人员培训 受限空间作业时未设置安全标志或标志不人身伤害、财产10 制度管理、安全监督 2 2 4 4 设置安全标志 符合要求 损失 验收不认真或验收确认方人身伤害、设备制度管理、安全监督、加11 验收 2 2 4 4 法不合理 损坏、财产损失 强人员培训 12 清理 现场清理不彻底 人身伤害 安全监督 2 2 4 4 工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:盲板抽堵作业 区域/工艺过程:装卸区
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-18 序现有安全控制措风险建议改正/工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 L S R 号 施 等级 控制措施 制定盲板抽堵作业未制定盲板抽堵作业方案或人身伤害、设备损制度管理、安全监1 2 2 4 4 方案 方案有缺陷 坏 督 盲板抽堵设备氮气盲板抽堵设备氮气未冲洗或2 人身伤害 安全监督 2 2 4 4 冲洗 清洗不干净 安全技术交底不认真或未进人身伤害、设备损制度管理、安全监3 进行安全技术交底 2 2 4 4 行交底 坏 督 安全监督、人员培做可燃气体浓度检人身伤害、设备损4 未进行分析或数据不准确 训、分析仪器准确3 3 9 3 加强培训 测 坏 有效 穿戴合适的防护用人员未穿戴防护用品或防护制度管理、安全监5 人身伤害 2 2 4 4 品安全防护设施 用品失效 督、人员培训 查健康监护档案是建立健康监护档6 身体条件不适合该项工作 人身伤害 1 3 3 5 否适合该项工作 案、定期查体 准备盲板抽堵作业工具不全、或工具不合适(如人身伤害、设备损7 专人监督 2 2 4 4 工具 使用产生火花的铁制工具等) 坏、财产损失 严格按操作规程进人身伤害、设备损制订切实可行的操8 违规操作、违章指挥 2 5 10 3 加强培训 行操作 坏、财产损失 作规程,安全监督 2 9
间作业工具 操作时要有专人监护 盲板抽堵作业时设10 置安全标志 9 11 验收 12 清理 监护人未尽职责或无监护人员 未设置安全标志或标志不符合要求 验收不认真或验收确认方法不合理 现场清理不彻底 人身伤害、设备损坏、财产损失 人身伤害、财产损失 人身伤害、设备损坏、财产损失 人身伤害 制度管理、安全监督、监护人员培训 制度管理、安全监督 制度管理、安全监督、加强人员培训 安全监督 2 5 10 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4 加强培训 工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:高处作业 区域/工艺过程:庚腈装置、厂区
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-19 序风险建议改正/工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施 L S R 号 等级 控制措施 未制定高处作业方案或人身伤害、设备1 制定高处作业方案 制度管理、安全监督 2 2 4 4 方案有缺陷 损坏 安全技术交底不认真或人身伤害、设备2 进行安全技术交底 制度管理、安全监督 2 2 4 4 未进行交底 损坏 穿戴合适的防护用品人员未穿戴防护用品或制度管理、安全监督、人3 人身伤害 2 2 4 4 安全防护设施 防护用品失效 员培训 查健康监护档案是否身体条件不适合该项工建立健康监护档案、定期4 人身伤害 1 2 2 5 适合该项工作 作 查体 人身伤害、设备5 准备高处作业工具 工具不全、或工具不合适 专人监督 1 3 3 5 损坏、财产损失 严格按操作规程进行人身伤害、设备制订切实可行的操作规6 违规操作、违章指挥 2 5 10 3 加强培训 操作 损坏、财产损失 程,安全监督 监护人未尽职责或无监人身伤害、设备制度管理、安全监督、监7 操作时要有专人监护 2 5 10 3 加强培训 护人员 损坏、财产损失 护人员培训 高处作业时设置安全未设置安全标志或标志人身伤害、财产8 制度管理、安全监督 2 2 4 4 标志 不符合要求 损失 验收不认真或验收确认人身伤害、设备制度管理、安全监督、加9 验收 2 2 4 4 方法不合理 损坏、财产损失 强人员培训 10 清理 现场清理不彻底 人身伤害 安全监督 2 2 4 4 3 0
工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:吊装作业 区域/工艺过程:庚腈车间
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-20 序风险建议改正/工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施 L S R 号 等级 控制措施 未制定吊装处作业方案人身伤害、设备1 制定吊装作业方案 制度管理、安全监督 2 2 4 4 或方案有缺陷 损坏 安全技术交底不认真或人身伤害、设备2 进行安全技术交底 制度管理、安全监督 2 2 4 4 未进行交底 损坏 穿戴合适的防护用品人员未穿戴防护用品或制度管理、安全监督、人3 人身伤害 2 2 4 4 安全防护设施 防护用品失效 员培训 查健康监护档案是否身体条件不适合该项工建立健康监护档案、定期4 人身伤害 2 2 4 4 适合该项工作 作 查体 人身伤害、设备5 准备吊装作业工具 工具不全、或工具不合适 专人监督 2 3 6 4 损坏、财产损失 严格按操作规程进行人身伤害、设备制订切实可行的操作规6 违规操作、违章指挥 2 5 10 3 加强培训 操作 损坏、财产损失 程,安全监督 监护人未尽职责或无监人身伤害、设备制度管理、安全监督、监7 操作时要有专人监护 2 5 10 3 加强培训 护人员 损坏、财产损失 护人员培训 吊装作业时设置安全未设置安全标志或标志人身伤害、财产8 制度管理、安全监督 2 2 4 4 标志 不符合要求 损失 验收不认真或验收确认人身伤害、设备制度管理、安全监督、加9 验收 2 2 4 4 方法不合理 损坏、财产损失 强人员培训 10 清理 现场清理不彻底 人身伤害 安全监督 2 2 4 4
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工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:断路作业 区域/工艺过程:厂区
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-21 序现有安全控制措风险建议改正/工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 L S R 号 施 等级 控制措施 未制定断路处作业方案或1 制定断路作业方案 无方案发生事故 制度管理、安全监督 2 4 8 4 方案有缺陷 安全技术交底不认真或未2 进行安全技术交底 人身伤害 制度管理、安全监督 2 4 8 4 进行交底 穿戴合适的防护用品人员未穿戴防护用品或防制度管理、安全监3 人身伤害 2 3 6 4 安全防护设施 护用品失效 督、人员培训 查健康监护档案是否建立健康监护档案、4 身体条件不适合该项工作 人身伤害 2 3 6 4 适合该项工作 定期查体 交通事故、财产5 准备断路作业工具 工具不全或工具不合适 专人监督 2 2 4 4 损失 严格按操作规程进行交通事故、财产制订切实可行的操6 违规操作、违章指挥 3 3 9 3 加强培训 操作 损失 作规程,安全监督 操作时要有安全巡检安全巡检员未尽职责或无交通事故、财产制度管理、安全监7 3 3 9 3 加强巡检 员 安全巡检员 损失 督、巡检员人员培训 断路作业时设置围未设置围栏,交通警告牌,人身伤害、财产8 栏,交通警告牌,夜夜间悬挂警示红灯或设置制度管理、安全监督 2 2 4 4 损失 间悬挂警示红灯 不符合要求 验收不认真或验收确认方人身伤害、财产制度管理、安全监9 验收 2 3 6 4 法不合理 损失 督、加强人员培训 10 清理 现场清理不彻底 人身伤害 安全监督 2 2 4 4
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工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:动土作业 区域/工艺过程:厂区
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-22 序现有安全控制措风险建议改正/工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 L S R 号 施 等级 控制措施 未制定动土作业方案或方电缆损坏,发生1 制定动土作业方案 制度管理、安全监督 2 4 8 4 案有缺陷 事故 安全技术交底不认真或未2 进行安全技术交底 人身伤害 制度管理、安全监督 2 3 6 4 进行交底 穿戴合适的防护用品 人员未穿戴防护用品或防制度管理、安全监3 发生事故 2 2 4 4 安全防护设施 护用品失效 督、人员培训 查健康监护档案是否建立健康监护档案、4 身体条件不适合该项工作 人身伤害 2 2 4 4 适合该项工作 定期查体 人员未培训或培训效果不制度管理、安全监5 培训动土作业人员 人身伤害 2 2 4 4 佳 督、人员培训 人身伤害、财产6 准备动土作业工具 工具不全、或工具不合适 专人监督 2 3 6 4 损失 严格按操作规程进行人身伤害、设备制订切实可行的操7 违规操作、违章指挥 3 3 9 3 加强培训 操作 损坏、财产损失 作规程,安全监督 监护人未尽职责或无监护人身伤害、设备制度管理、安全监8 操作时要有专人监护 3 3 9 3 加强培训 人员 损坏、财产损失 督、监护人员培训 动土作业时设置围未设置围栏、警戒线、警告人身伤害、财产9 制度管理、安全监督 2 2 4 4 栏、警戒线、警告牌 牌或设置不符合要求 损失 人身伤害、财产10 夜间设安全照明 照明不符合要求 安全监督 2 2 4 4 损失 验收不认真或验收确认方人身伤害、设备制度管理、安全监11 验收 2 3 6 4 法不合理 损坏、财产损失 督、加强人员培训 12 清理 现场清理不彻底 人身伤害 安全监督 2 2 4 4
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工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:临时用电作业 区域/工艺过程:厂区
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-23 序现有安全控制措风险建议改正/工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 L S R 号 施 等级 控制措施 制定临时用电作业方未制定临时用电作业方案或1 发生事故 制度管理、安全监督 2 4 8 4 案 方案有缺陷 安全技术交底不认真或未进2 进行安全技术交底 人身伤害 制度管理、安全监督 2 3 6 4 行交底 穿戴合适的防护用品 人员未穿戴防护用品或防护制度管理、安全监3 人身伤害 2 2 4 4 安全防护设施 用品失效 督、人员培训 查健康监护档案是否建立健康监护档案、4 身体条件不适合该项工作 人身伤害 2 2 4 4 适合该项工作 定期查体 培训临时用电作业人制度管理、安全监5 人员未培训或培训效果不佳 人身伤害 2 3 6 4 员 督、人员培训 准备临时用电作业工人身伤害、财产6 工具不全、或工具不合适 专人监督 2 4 8 4 具 损失 严格按操作规程进行人身伤害、设备制订切实可行的操7 违规操作、违章指挥 2 5 10 3 加强培训 操作 损坏、财产损失 作规程,安全监督 操作时要有专业人监监护人未尽职责或无监护人人身伤害、财产制度管理、安全监8 2 5 10 3 加强管理 护 员 损失 督、监护人员培训 临时用电作业时设置未设置安全标志或设置不符人身伤害、财产9 制度管理、安全监督 2 3 6 4 安全标志 合要求 损失 人身伤害、财产10 夜间设安全照明 照明不符合要求 安全监督 2 2 4 4 损失 验收不认真或验收确认方法人身伤害、设备制度管理、安全监11 验收 2 2 4 4 不合理 损坏、财产损失 督、加强人员培训 12 清理 现场清理不彻底 人身伤害 安全监督 2 2 4 4 工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:水处理操作 区域/工艺过程:水处理
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-24 序现有安全控制措风险建议改正/工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 L S R 号 施 等级 控制措施 3 4
1 2 3 4 5 6 穿戴好工作服 检查阀门 检查曝气系统 穿戴不规范 阀门开错、管线泄漏 风机无法启动或曝气小 检查液碱泵阀门、管液碱泄漏开错阀门 线 加碱中和 加碱过多或过少 调入调节池待处理 污水泄漏 人身伤害 浪费水源、污染环境 污水曝气不均匀、水质受影响 对其他工序造成质量影响 影响水处理 污染环境 制度管理、安全监督 1 2 认真按照开车操作2 2 规程 定期巡检、专人负责 2 2 定期巡检、专人负责 2 2 认真按照操作规程 定期巡检 2 2 1 2 2 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 5 工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:厌氧操作 区域/工艺过程:水处理
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-25 序现有安全控制措风险建议改正/工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 L S R 号 施 等级 控制措施 1 穿戴好工作服 穿戴不规范 人身伤害 制度管理、安全监督 2 3 6 4 人身伤害、污染环认真按照开车操作2 检查蒸汽阀门、仪表 阀门开错、管线泄漏 1 3 3 5 境 规程 3 检测进水PH值 PH过高或过低 对设备有腐蚀现象 认真操作、随时观察 1 2 2 5 认真按照操作规程、4 检查泵类、阀门 造成厌氧回流 影响下到处理工序 1 2 2 5 随时观察 保持中温进水至厌氧认真按照操作规程、5 温度过高或过低 设备堵塞、损害 1 2 2 5 装置 随时观察 作业人员不服从管理,监6 装车监护 人身伤害 加强教育 1 2 2 5 护不到位 车辆没有按照规定线路人身伤害、财产损7 车辆驶入 加强监督 1 2 2 5 进入装车区 失
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工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:废水外排操作 区域/工艺过程:水处理
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-26 序现有安全控制措风险建议改正/工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 L S R 号 施 等级 控制措施 1 穿戴好工作服 穿戴不规范 人身伤害 制度管理、安全监督 1 2 2 5 2 检查供水泵 压力不足、电机缺相烧坏 设备损害、污染环境 认真执行操作规程 1 3 3 5 设备损害、污水泄漏、3 检查泵阀门、管线 压力不足、管线泄漏 定期巡检、专人负责 1 3 3 5 污染环境 4 开泵排水 压力过高或过低 管线破裂,污水泄漏 定期巡检、专人负责 1 3 3 5 工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:检修泵 区域/工艺过程:庚腈车间
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-27 序风险建议改正/工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 现有安全控制措施 L S R 号 等级 控制措施 1 泵机退出运行 停运时泵机倒转 设备故障或人身伤害 每次操作检查,巡回检查 2 2 4 4 2 拆除进出口短管 物料未排净 人身伤害 每次操作检查,巡回检查 2 3 6 4 3 分解机泵 物料未排净 人身伤害 每次操作检查,巡回检查 2 3 6 4 4 更换故障部件 部件坠落或受损 经济损失或人身伤害 每次操作检查,巡回检查 2 2 4 4 5 重新组装 部件坠落或受损 经济损失或人身伤害 每次操作检查,巡回检查 2 2 4 4 6 安装进出口短管 部件坠落或受损 经济损失或人身伤害 每次操作检查,巡回检查 2 2 4 4 未按规定组织联校7 开机检查 违反公司规定,设备事故 每次操作检查,巡回检查 1 2 2 5 检查 8 填写检修记录 检修资料不全 违反公司规定 每次操作检查,巡回检查 1 2 2 5 工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:备用泵切换操作 区域/工艺过程:庚腈车间
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-28
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序号 1 2 3 4 5 工作步骤 检查备用泵机 盘车 按电源起泵 机泵切换 停运机泵检查 危害或潜在事件 紧固件松动,机泵震动大 存在卡涩,轴承温度高 密封质量差 出口阀泄漏 出口阀未关严,倒转 主要后果 机泵损坏 机泵损坏 物料损失 物料损失 机泵损坏 现有安全控制措施 每次操作检查,巡回检查 每次操作检查,巡回检查 每次操作检查,巡回检查 每次操作检查,巡回检查 每次操作检查,巡回检查 L S R 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 风险建议改正/等级 控制措施 5 5 4 4 5 工作危害分析(JHA)评价表
工作/任务:设备巡检 区域/工艺过程:庚腈车间
分析人员:王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期:2016年10月10日 编号:JHA-29 序危害或潜在事现有安全控制措风险建议改正/工作步骤 主要后果 L S R 号 件 施 等级 控制措施 1 个人防护用品完好 防护用品缺陷 人身伤害 有规定,严格执行 2 4 8 4 2 正确佩戴个人防护用品 不使用防护用品 人身伤害 有规定,严格执行 2 4 8 4 3 巡检工具完好 工具有缺陷 人身伤害 有规定,严格执行 2 3 6 4 4 熟悉巡检环境安全状况 环境不熟悉 人身伤害 有规定,严格执行 2 3 6 4 5 现场设备运转情况 设备运转不好 人身伤害,设备损坏 有规定,严格执行 2 2 4 4 6 查找跑冒滴漏 泄漏 物料泄漏 有规定,严格执行 2 3 6 4 7 8 9 10 11 12 13 检查管线及设备振动情况 损坏管道、设备 爆炸,人身伤害,中毒,灼伤 有规定,严格执行 现场消防设施检查 现场消防通道检查 现场防护栏、地沟盖板等安全设施检查 现场仪表、电气设施检查 现场人员作业情况安全检查 巡检结束后记录检查情况 消防设施损坏 通道堵塞 安全设施损坏 指示不正确 三违现象存在 不如实记录 扩大事故范围 扩大事故范围 人身伤害 有规定,严格执行 有规定,严格执行 有规定,严格执行 2 4 8 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 6 4 4 4 4 4 4 4 不利于安全生产 有规定,严格执行 设备事故,机械伤害,人身有规定,严格执行 伤害 不利于安全生产 有规定,严格执行 3 7
3.3设备设施清单
序号 设备名称 1 合成釜 2 偶氮釜A 3 偶氮釜B 4 中和釜 5 热溶釜 6 精制釜 7 蒸馏釜 8 蒸馏塔 9 冷凝器 10 回流缓冲罐 11 乙醇接收罐 12 肼高位槽 13 碱高位槽 14 液碱泵 15 馏份罐 16 过滤器 17 循环水泵A 18 循环水泵B 19 冷却塔 20 离心机A 21 离心机B 22 母液泵 23 母液泵 24 氯气缓冲罐 25 电动葫芦 26 电动葫芦 27 电动葫芦 28 制冷机组 29 真空机组 30 盐水泵 31 盐水泵 32 排风机 33 低压风机 34 顶裕风机 35 排风机 36 催化氧化塔 37 污泥回流泵 38 离心式清水泵 39 氟塑料离心泵 40 消防泵 41 灭火器 42 低温等离子氧化反应器 43 叉车 44 氯气钢瓶 类别/位号 反应器类/R201 反应器类/R202A 反应器类/R202B 反应器类/R203 反应器类/R204 反应器类/R205 储罐及容器类/V208 塔类/T201 冷换设备类/E201 冷换设备类/V209 储罐及容器类/V210 储罐及容器类/V201 储罐及容器类/V204 化工机械类/P203 储罐及容器类/V203 化工机械类/V206 化工机械类/P204 化工机械类/P205 冷换设备类/T203 化工机械类/M201A 化工机械类/M201B 化工机械类/P212 化工机械类/P213 储罐及容器类/V202 起重运输类/T203 起重运输类/T202 起重运输类/T201 冷换设备类/P209 化工机械类/P208 化工机械类/P206 化工机械类/P207 通用机械类/C201 通用机械类/C202 通用机械类/C203 通用机械类/C204 塔类/T202 化工机械类/P214 化工机械类/P215 化工机械类/P216 通用机械类/P210 通用机械类 化工机械类/D201 起重运输类/T208 储罐及容器类 所在部位 庚腈车间二层 庚腈车间二层 庚腈车间二层 庚腈车间二层 庚腈车间二层 庚腈车间二层 庚腈车间一层 庚腈车间 庚腈车间四层 庚腈车间四层 庚腈车间一层 庚腈车间三层 庚腈车间三层 庚腈车间 庚腈车间二层 庚腈车间一层 庚腈车间 庚腈车间 庚腈车间 庚腈车间一层 庚腈车间一层 车间一层 车间一层 庚腈车间 庚腈车间 庚腈车间 庚腈车间 制冷机房 制冷机房 制冷机房 制冷机房 庚腈车间 水处理 水处理 干燥室 水处理 水处理 水处理 水处理 消防泵房 厂区 水处理 厂区 庚腈车间 备注 SCL-01 SCL-02 SCL-02 SCL-03 SCL-04 SCL-05 SCL-06 SCL-07 SCL-08 SCL-09 SCL-10 SCL-11 SCL-12 SCL-13 SCL-14 SCL-15 SCL-16 SCL-16 SCL-17 SCL-18 SCL-18 SCL-19 SCL-19 SCL-20 SCL-21 SCL-21 SCL-21 SCL-22 SCL-23 SCL-24 SCL-24 SCL-25 SCL-25 SCL-25 SCL-25 SCL-26 SCL-27 SCL-28 SCL-29 SCL-30 SCL-31 SCL-32 SCL-33 SCL-34
3 8
3.4安全检查分析(SCL)评价表
安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-01
区域/工艺过程:合成反应 装置/设备/设施:合成釜 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的 现有安全风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 控制措施 等级 控制措施 无裂缝、无明设备损坏、财巡回检查1 基础 1 4 4 4 显下沉 产损失 制度 反应釜支油漆完好、无设备损坏、财巡回检查2 1 4 4 4 撑 破损、无变形 产损失 制度 巡回检查反应釜夹符合规定要3 设备损坏 制度;定期2 3 6 4 层 求 检测 巡回检查反应釜壳符合规定要原料泄漏、人4 制度;定期2 4 8 4 体 求 员中毒 检测 牢固、齐全、 人员受伤,着巡回检查5 紧固螺栓完2 4 8 4 釜盖螺栓 火爆炸 制度 好 关闭后无泄原料泄漏、人巡回检查6 放料阀 漏、填料无泄2 3 6 4 员中毒 制度 漏 物料不能充分正常工作,无巡回检查7 搅拌器 反应、产品质2 3 6 4 异响 制度 量不合格 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-02
区域/工艺过程:偶氮反应 装置/设备/设施:偶氮釜A、偶氮釜B 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的 现有安全控风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 制措施 等级 控制措施 无裂缝、无明设备损坏、巡回检查制1 基础 1 4 4 4 显下沉 财产损失 度 油漆完好、无设备损坏、巡回检查制2 反应釜支撑 1 4 4 4 破损、无变形 财产损失 度 原料泄漏、巡回检查制3 反应釜夹层 符合规定要求 2 5 10 3 加强管理 人员中毒 度;壁厚检测 原料泄漏、巡回检查制4 反应釜壳体 符合规定要求 2 5 10 3 加强管理 人员中毒 度;壁厚检测 1. 2. 3. 4. 3 9
巡回检查制牢固、齐全、人员受伤中5. 5 釜盖螺栓 度、有毒气体2 3 6 4 紧固螺栓完好 毒 泄漏报警 巡回检查制原料泄漏、6. 6 放料阀 无泄漏 度、有毒气体3 3 9 3 加强管理 人员中毒 泄漏报警 正常工作,无物料不能充巡回检查制7. 7 搅拌器 2 3 6 4 异响 分反应 度 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-03
区域/工艺过程:中和反应 装置/设备/设施:中和釜 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的 现有安全控风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 制措施 等级 控制措施 无裂缝、无明设备损坏、财巡回检查制1 1 4 4 4 基础 显下沉 产损失 度 反应釜支油漆完好、无设备损坏、财巡回检查制2 1 4 4 4 撑 破损、无变形 产损失 度 巡回检查制反应釜夹符合规定要设备损坏、财3 度;壁厚检2 3 6 4 层 求 产损失 测 巡回检查制反应釜壳符合规定要原料泄漏、人4 度;壁厚检2 4 8 4 体 求 员受伤 测 牢固、齐全、设备损坏、财巡回检查制5 釜盖螺栓 紧固螺栓完2 3 6 4 产损失 度 好 关闭后无泄巡回检查制6 放料阀 原料泄漏 2 3 6 4 漏 度 正常工作,无物料不能充分巡回检查制7 搅拌器 2 3 6 4 异响 反应 度 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-04
区域/工艺过程:热溶反应 装置/设备/设施:热溶釜 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的现有安全控风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 制措施 等级 控制措施 无裂缝、无明设备损坏、巡回检查制1 基础 1 4 4 4 显下沉 财产损失 度 反应釜支油漆完好、无设备损坏、巡回检查制2 1 4 4 4 撑 破损、无变形 财产损失 度 4 0
巡回检查制度,定期检2 3 6 4 测 巡回检查制反应釜壳原料泄漏、4 符合规定要求 度,定期检2 4 8 4 体 人员受伤 测 巡回检查制牢固、齐全、人员受伤, 5 釜盖螺栓 度、可燃气4 紧固螺栓完好 着火爆炸 2 2 4 体泄漏报警 巡回检查制原料泄漏、6 放料阀 关闭后无泄漏 度、可燃气2 4 8 4 人员受伤 体泄漏报警 正常工作,无物料不能充巡回检查制7 搅拌器 2 2 4 4 异响 分溶解 度 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-05
区域/工艺过程:精制反应 装置/设备/设施:精制釜 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的 现有安全控风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 制措施 等级 控制措施 无裂缝、无明显设备损坏、巡回检查制1 基础 1 4 4 4 下沉 财产损失 度 反应釜支油漆完好、无破设备损坏、巡回检查制2 1 4 4 4 撑 损、无变形 财产损失 度 反应釜夹原料泄漏、巡回检查制3 符合规定要求 2 3 6 4 层 人员受伤 度 反应釜壳原料泄漏、巡回检查制4 符合规定要求 2 4 8 4 体 着火燃烧 度 牢固、齐全、紧巡回检查制5 釜盖螺栓 人员受伤 2 2 4 4 固螺栓完好 度 巡回检查制原料泄漏、6 放料阀 关闭后无泄漏 度、可燃气2 3 6 4 人员受伤 体泄漏报警 正常工作,无异物料不能充巡回检查制7 搅拌器 2 2 4 4 响 分反应 度 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-06
区域/工艺过程:蒸馏反应 装置/设备/设施:蒸馏釜 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的现有安全控风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 制措施 等级 控制措施 反应釜夹3 符合规定要求 原料泄漏 层 4 1
无裂缝、无明显下沉 反应釜油漆完好、无2 支撑 破损、无变形 1 基础 3 壳体 4 设备损坏、财产损失 设备损坏、财产损失 物料泄漏、符合规定要求 人员受伤 釜盖螺符合规定要求 栓 牢固、齐全、紧固螺栓完好 无泄漏 5 加热器 6 放料阀 7 法兰、垫无损害、无漏片 料 巡回检查制度 巡回检查制度 巡回检查制度 巡回检查制物料泄漏 度、可燃气体泄漏报警 巡回检查制物料泄漏 度、可燃气体泄漏报警 巡回检查制物料泄漏 度、可燃气体泄漏报警 巡回检查制物料泄漏、度、可燃气体污染环境 泄漏报警 1 4 4 1 4 4 2 3 6 2 4 8 4 4 4 4 2 4 8 4 2 4 8 4 2 3 6 4 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号: SCL-07
区域/工艺过程:蒸馏反应 装置/设备/设施:蒸馏塔 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的现有安全控风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 制措施 等级 控制措施 无裂缝、无明设备损坏、财巡回检查制1 支撑 1 4 4 4 显下沉 产损失 度 油漆完好、无设备损坏、财巡回检查制2 外壳 1 4 4 4 破损、无变形 产损失 度 巡回检查制原料泄漏、着3 垫片 完好、无泄漏 度、可燃气1 5 5 4 火燃烧 体泄漏报警 巡回检查制无松动、无腐原料泄漏、着4 螺栓 度、可燃气1 5 5 4 蚀 火燃烧 体泄漏报警 巡回检查制完整无损害、原料泄漏、着5 填料 度、可燃气1 5 5 4 无脱落 火燃烧 体泄漏报警 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-08
区域/工艺过程:蒸馏反应 装置/设备/设施:冷凝器 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日
4 2
序号 现有安全控风险建议改正/L S R 制措施 等级 控制措施 无裂缝、无明巡回检查制1 基础 1 3 3 5 显下沉 度 反应釜油漆完好、无巡回检查制2 1 3 3 5 支撑 破损、无变形 度 无腐蚀、无外巡回检查制3 壳体 1 4 4 4 壳损坏 度 巡回检查制无松动、无腐物料泄漏、财4 螺栓 度、可燃气1 3 3 5 蚀 产损失 体泄漏报警 巡回检查制无泄漏、无开设备损坏、财5 换热管 度;定期检1 3 3 5 焊、无堵塞 产损失 查 巡回检查制原料泄漏、财6 放料阀 无泄漏 度、可燃气1 3 3 5 产损失 体泄漏报警 巡回检查制法兰、垫无损害、无漏物料泄漏、财7 度、可燃气1 3 3 5 片 料 产损失 体泄漏报警 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-09
区域/工艺过程:蒸馏反应 装置/设备/设施:回流缓冲罐 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的 现有安全控风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 制措施 等级 控制措施 无裂缝、无明设备损坏、财巡回检查制1 支架 显下沉、无腐1 4 4 4 产损失 度 蚀、无变形 无堵塞、无腐巡回检查制2 放空管 造成压力升高 2 4 8 4 蚀 度 物料泄漏、设无腐蚀、无泄巡回检查制3 壳体 备损坏、财产2 3 6 4 漏 度 损失 巡回检查制无松动、无腐物料泄漏、财4 螺栓 度、可燃气2 3 6 4 蚀 产损失 体泄漏报警 巡回检查制进出料阀无泄漏、关闭物料泄漏、财 5 度、可燃气4 门 灵活 产损失 2 3 6 体泄漏报警 巡回检查制法兰、垫无损害、无漏物料泄漏、财6 度、可燃气2 3 6 4 片 料 产损失 体泄漏报警 标准 检查 项目 产生偏差的 主要后果 设备损坏、财产损失 设备损坏、财产损失 设备损坏、财产损失 4 3
安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-10
区域/工艺过程:蒸馏反应 装置/设备/设施:乙醇接收罐 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的 现有安全控风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 制措施 等级 控制措施 无裂缝、无明设备损坏、财产巡回检查制1 基础 1 3 3 5 显下沉 损失 度 油漆完好、无设备损坏、财产巡回检查制2 支撑 1 3 3 5 破损、无变形 损失 度 无腐蚀、无破物料泄漏、设备巡回检查制3 壳体 1 5 5 4 损 损坏、财产损失 度 无松动,无腐设备损坏、财产巡回检查制4 螺栓 1 3 3 5 蚀 损失 度 巡回检查制计量准确、无物料泄漏、财产5 液位计 度、可燃气2 3 6 4 泄漏 损失 体泄漏报警 巡回检查制物料泄漏、财产6 进出料阀 无泄漏 度、可燃气2 3 6 4 损失 体泄漏报警 巡回检查制法兰、垫无损害、无漏物料泄漏、财产7 度、可燃气2 3 6 4 片 料 损失 体泄漏报警 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号: SCL-11
区域/工艺过程:合成反应 装置/设备/设施:肼高位槽 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的 现有安全控风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 制措施 等级 控制措施 无裂缝、无设备损坏、财巡回检查制1 基础 1 4 4 4 明显下沉 产损失 度 油漆完好、设备损坏、财巡回检查制2 支撑 无破损、无1 4 4 4 产损失 度 变形 物料泄漏、设无腐蚀、无巡回检查制3 壳体 备损坏、财产1 4 4 4 破损 度 损失 物料泄漏、设无松动,无巡回检查制4 螺栓 备损坏、财产2 3 6 4 腐蚀 度 损失 计量准确、物料泄漏、财5 液位计 巡回检查制2 3 6 4 无泄漏 产损失 度 4 4
巡回检查制2 3 6 4 度 巡回检查制2 3 6 4 度 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-12
区域/工艺过程:中和反应 装置/设备/设施:碱高位槽 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的现有安全控风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 制措施 等级 控制措施 油漆完好、无设备损坏、财巡回检查制1 支撑 1 4 4 4 破损、无变形 产损失 度 无腐蚀、无破设备损坏、财巡回检查制2 壳体 1 4 4 4 损 产损失 度 无松动,无腐物料泄漏、财巡回检查制3 螺栓 2 3 6 4 蚀 产损失 度 计量准确、无物料泄漏、财巡回检查制 4 液位计 4 泄漏 产损失 度 2 3 6 物料泄漏、人关闭后无泄巡回检查制5 进出料阀 员灼伤、财产2 4 8 4 漏 度 损失 法兰、垫无损害、无漏物料泄漏、财巡回检查制6 2 3 6 4 片 料 产损失 度 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-13
区域/工艺过程:液碱储罐 装置/设备/设施:液碱泵 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的现有安全控风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 制措施 等级 控制措施 无裂缝、完好巡回检查制1 基础 损害设备 1 4 4 4 无损 度 无腐蚀、完造成腐蚀、液巡回检查制2 泵壳 2 3 6 4 好、无泄漏 碱泄漏 度 密封填无腐蚀、无破原料泄漏、腐巡回检查制3 2 3 6 4 料 损 蚀地面 度 物料泄漏、设无松动,无腐巡回检查制4 螺栓 备损坏、财产2 1 2 5 蚀 度 损失 巡回检查制5 电机 正常运转 设备停机 2 1 2 5 度 进出料物料泄漏、财巡回检查制6 无泄漏 2 3 6 4 阀 产损失 度 6 进出料阀 法兰、垫7 片 关闭后无泄漏 无损害、无漏料 物料泄漏、财产损失 物料泄漏、污染环境 4 5
7 垫片 无腐蚀、无泄原料泄漏、腐巡回检查制2 3 6 4 漏 蚀地面 度 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-14
区域/工艺过程:合成反应 装置/设备/设施:馏分罐 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的 现有安全控风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 制措施 等级 控制措施 无裂缝、无设备损坏、财巡回检查制1 基础 1 4 4 4 明显下沉 产损失 度 无破损、无设备损坏、财巡回检查制2 支撑 1 4 4 4 变形 产损失 度 物料泄漏、设无腐蚀、无巡回检查制3 壳体 备损坏、财产2 4 8 4 破损 度 损失 无松动,无物料泄漏、财巡回检查制4 螺栓 2 3 6 4 腐蚀 产损失 度 计量准确、物料泄漏、财巡回检查制5 液位计 2 3 6 4 无泄漏 产损失 度 进出料物料泄漏、财巡回检查制6 无泄漏 2 3 6 4 阀 产损失 度 法兰、垫无损害、无物料泄漏、财巡回检查制7 2 3 6 4 片 漏料 产损失 度 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-15
区域/工艺过程:热溶反应 装置/设备/设施:过滤器 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的现有安全控风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 制措施 等级 控制措施 符合安全要设备损坏、财巡回检查制1 罐体 1 4 4 4 求 产损失 度 油漆完好、无设备损坏、财巡回检查制2 支撑 1 4 4 4 破损、无变形 产损失 度 指示不准确,巡回检查制反应灵活、准3 压力表 造成产品不合度、定期检2 2 4 4 确 格 测 无松动,无腐物料泄漏、财巡回检查制4 螺栓 2 3 6 4 蚀 产损失 度 法兰、垫无损害、无漏物料泄漏、财巡回检查制5 2 3 6 4 片 料 产损失 度 物料泄漏、财巡回检查制6 进出料阀 无泄漏 2 2 4 4 产损失 度 4 6
安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-16
区域/工艺过程:庚腈车间 装置/设备/设施:循环水泵 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查项产生偏差的现有安全风险建议改正/标准 L S R 号 目 主要后果 控制措施 等级 控制措施 固定支无裂痕、无腐设备损坏、财巡回检查1 1 4 4 4 架 蚀 产损失 制度 巡回检查反应灵活、准压力不足、影2 压力表 制度、定期2 2 4 4 确 响生产 检测 设备损坏、财3 泵体 完好无损 定期检查 2 3 6 4 产损失 法兰、垫设备损坏、财巡回检查4 无泄漏 2 2 4 4 片 产损失 制度 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-17
区域/工艺过程:庚腈车间 装置/设备/设施:冷却塔 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的 现有安全风险建议改正/控标准 L S R 号 项目 主要后果 控制措施 等级 制措施 无裂痕、无设备损坏、财巡回检查1 支架 1 4 4 4 腐蚀 产损失 制度 设备损坏、财巡回检查2 外壳 壳体无损坏 1 4 4 4 产损失 制度 起不到降温效完好、运转巡回检查3 风扇 果、影响车间2 3 6 4 正常 制度 生产 起不到降温效完好无损、巡回检查4 填料 果、影响车间2 2 4 4 无脱漏现象 制度 生产 无缺相、运设备损坏、财巡回检查5 电机 2 2 4 4 转正常 产损失 制度 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-18
区域/工艺过程:庚腈车间 装置/设备/设施:离心机 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的现有安全控风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 制措施 等级 控制措施 无裂痕、无腐设备损坏、财巡回检查制1 机座 1 5 5 4 蚀 产损失 度 47
巡回检查制1 5 5 4 度 巡回检查制3 电机 2 3 6 4 度 电源巡回检查制4 2 2 4 4 关 度 巡回检查制5 出料 2 4 8 4 度 放料巡回检查制6 2 3 6 4 心 度 巡回检查制7 转鼓 1 5 5 4 度 氮气每班检查、8 2 5 10 3 加强管理 护 巡回检查 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-19
区域/工艺过程:庚腈车间 装置/设备/设施:母液泵 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的 现有安全控制风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 措施 等级 控制措施 无裂痕、无腐设备损坏、财1 基础 巡回检查制度 1 3 3 5 蚀 产损失 密封填密封完好、无物料泄漏、财2 巡回检查制度 2 3 6 4 料 泄漏 产损失 反应灵活、准压力不足、影巡回检查制3 压力表 2 2 4 4 确 响车间生产 度、定期检测 物料泄漏、设4 泵体 完好无损 备损坏、财产巡回检查制度 2 3 6 4 损失 法兰、垫无损害、无漏物料泄漏、影5 巡回检查制度 2 2 4 4 片 料 响车间生产 电源、开正常使用或车间无法转6 巡回检查制度 2 2 4 4 关 正常启动 料、影响生产 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号: SCL-20
区域/工艺过程: 庚腈车间 装置/设备/设施:氯气缓冲罐 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的 现有安全控风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 制措施 等级 控制措施 完好,在有效容易从垫片中巡回检查制1 安全阀 2 3 6 4 期内 泄漏 度 2 外壳 壳体无损坏 设备损坏、财产损失 无缺相、运转人员触电、设正常、不漏电 备损坏 开生产使用状断电离心机态 不能启动 吊钩牢固、无人员伤害 脱落现象 离滤布无损坏,振动太大、损运转平稳 坏设备 无变形、转动转动不均匀、均匀 振动太大 保足够氮气保火灾爆炸、人护 员伤亡 4 8
油漆完好、无设备损坏、财巡回检查制1 4 4 4 破损、无变形 产损失 度 物料泄漏、设巡回检查制无腐蚀、无破3 壳体 备损坏、人员度、定期检1 5 5 4 损 中毒 测 无松动,无腐原料泄漏、人4 螺栓 巡回检查制2 3 6 4 蚀 员中毒 度 计量准确、无巡回检查制5 流量计 影响产品质量 1 4 4 4 泄漏 度 原料泄漏、人巡回检查制6 进出料阀 关闭后无泄漏 2 5 10 3 员中毒 度 法兰、垫无损坏、无泄物料泄漏、人巡回检查制7 2 4 8 4 片 漏 员中毒 度 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号: SCL-21
区域/工艺过程:庚腈车间 装置/设备/设施:电动葫芦 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的 现有安全控风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 制措施 等级 控制措施 正常使用、采用24V供1 开关 触电 1 1 1 5 开关灵活 电电源 油漆完好、设备损坏、财巡回检查制2 导轨 1 3 3 5 无损坏变形 产损失 度 无腐蚀、无设备损害、人巡回检查制3 钢丝绳 2 4 8 4 破损 员伤害 度 不能起动,设巡回检查制4 电机 正常运转 2 2 4 4 备损害 度 上下准确、电机烧坏,设巡回检查制5 限位器 2 4 8 4 灵活 备损害 度 使设备处于巡回检查制6 润滑 设备损坏 2 3 6 4 润滑状态 度 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-22
区域/工艺过程:制冷机房 装置/设备/设施 :制冷机组 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的 现有安全风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 控制措施 等级 控制措施 静电不能导出、接地不牢、巡回检查1 基础 造成人员伤害、1 5 5 4 地基下沉 制度 设备损坏 2 支撑 4 9
2 3 4 无缺相、正常运转 操作面显示数据准板 确 无泄漏、保管路阀持畅通、无门 腐蚀 电机 压力表 漏电或缺项、不能正常运转 数据不清、无法操作设备 巡回检查制度 巡回检查制度 1 3 3 2 3 6 2 2 4 5 4 4 造成盐水泄漏、巡回检查腐蚀设备 制度 5 6 安全阀 7 8 循环水 配电 巡回检查显示准确、反应数据不准、制度、定反应灵活 影响车间生产 期检测 巡回检查符合安全要失灵使容器超压 制度、定求 期检测 达到正常使供水不足、容易巡回检查用状态和温造成设备损坏,制度 度 达不到降温效果 处在正常使不能启动设备、巡回检查用状态 影响车间生产 制度 2 3 6 4 2 4 8 4 2 3 6 2 2 4 4 4 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-23
区域/工艺过程:制冷机房 装置/设备/设施:真空机组 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的现有安全控风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 制措施 等级 控制措施 无裂痕、无设备损坏、财巡回检查制1 基础 1 3 3 5 腐蚀 产损失 度 密封完好、物料泄漏、财巡回检查制2 密封填料 2 3 6 4 无泄漏 产损失 度 反应灵活、压力不足、影巡回检查制3 压力表 2 2 4 4 准确 响车间生产 度、定期检测 物料泄漏、设巡回检查制4 泵体 完好无损 备损坏、财产2 3 6 4 度 损失 无损害、无物料泄漏、影巡回检查制5 法兰、垫片 2 2 4 4 漏料 响车间生产 度 正常使用车间无法转巡回检查制6 电源、开关 或正常启2 2 4 4 料、影响生产 度 动 保持完好巡回检查制7 真空缓冲罐 真空度降低 1 3 3 5 状态 度、定期排放
5 0
安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-24
区域/工艺过程:制冷机房 装置/设备/设施:盐水泵 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的 现有安全控风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 制措施 等级 控制措施 无裂痕、无设备损坏、财巡回检查制1 基础 1 3 3 5 腐蚀 产损失 度 密封完好、物料泄漏、财巡回检查制2 密封填料 2 3 6 4 无泄漏 产损失 度 巡回检查制反应灵活、压力不足、影3 压力表 度、定期检2 2 4 4 准确 响车间生产 测 物料泄漏、设巡回检查制4 泵体 完好无损 备损坏、财产2 3 6 4 度 损失 法兰、垫无损害、无物料泄漏、影巡回检查制5 2 2 4 4 片 漏料 响车间生产 度 正常使用电源、开车间无法转巡回检查制6 或正常启2 2 4 4 关 料、影响生产 度 动 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号: SCL-25
区域/工艺过程:厂区 装置/设备/设施:排风机 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序号 检查 项目 标准 无裂痕、无腐蚀 无破损、密封完好 无缺相、运转正常、不漏电 正常使用状态 无损坏、无异味泄漏 产生偏差的主要后果 设备损坏、财产损失 设备损坏、财产损失 人员触电、设备损坏 断电或漏电、风机不能启动 工艺废气排不出去 现有安全控制措施 巡回检查制度 巡回检查制度 巡回检查制度 巡回检查制度 巡回检查制度 巡回检查制度、定期更换 L 1 2 2 1 2 2 S R 3 3 3 3 3 6 2 2 2 4 2 4 风险建议改正/等级 控制措施 5 5 4 5 4 4 1 基础 2 外壳 3 电机 4 电源开关 5 软连接 6 三角带 无损坏、打风量不足 滑、异响现象 5 1
安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号: SCL-26
区域/工艺过程:水处理 装置/设备/设施:催化氧化塔 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的 现有安全控风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 制措施 等级 控制措施 无裂痕、无腐设备损坏、财巡回检查制1 基础 1 3 3 5 蚀 产损失 度 物料泄漏、设无破损、密封巡回检查制2 外壳 备损坏、财产2 3 6 4 完好、无泄漏 度 损失 无堵塞、达到气味不能中3 喷淋 正常使用状和、不能达标定期检测 1 3 3 5 态 排放 法兰、垫无损害、无漏巡回检查制4 中和液泄漏 2 2 4 4 片 料 度 达到使用的中和效果达不巡回检查制5 中和液 液位、PH=7到,烧坏循环2 3 6 4 度 以上 泵电机 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-27
区域/工艺过程:水处理 装置/设备/设施:污泥回流泵 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的现有安全控风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 制措施 等级 控制措施 无裂痕、无腐设备损坏、巡回检查制1 基础 1 3 3 5 蚀 财产损失 度 无破损、密封巡回检查制2 密封填料 物料泄漏 2 1 2 5 完好、无泄漏 度 正常使用或巡回检查制3 电源、开关 泵不启动 2 1 2 5 正常启动 度 物料泄漏、巡回检查制4 泵体 完好无损 2 3 6 4 设备损坏 度 无损坏、无泄巡回检查制5 法兰、垫片 物料泄漏 2 1 2 5 漏 度 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-28
区域/工艺过程:水处理 装置/设备/设施:离心式清水泵 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的 现有安全控风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 制措施 等级 控制措施 5 2
1 2 3 4 5 6 无裂痕、无设备损坏、财产腐蚀 损失 密封填密封完好、废水泄漏 料 无泄漏 指示不准确、造压力表 指示准确 成管线破裂,影响废水外排 废水泄漏、设备泵体 完好无损 损坏、财产损失 法兰、垫无损坏、无废水泄漏 片 泄漏 电源开无法启动影响正常使用 关 废水外排 基础 巡回检查制1 3 3 度 巡回检查制2 1 2 度 巡回检查制2 3 6 度,定期检测 巡回检查制2 3 6 度 巡回检查制2 2 4 度 巡回检查制1 3 3 度 5 5 4 4 4 5 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-29
区域/工艺过程:水处理 装置/设备/设施:氟塑料离心泵 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的 现有安全控制风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 措施 等级 控制措施 无裂痕、无设备损坏、财1 基础 巡回检查制度 1 3 3 5 腐蚀 产损失 密封完好、2 密封填料 物料泄漏 巡回检查制度 2 1 2 5 无泄漏 指示不准确影巡回检查制3 压力表 指示准确 2 3 6 4 响废水处理 度,定期检测 法兰、垫无损坏、无4 废水泄漏 巡回检查制度 2 2 4 4 片 泄漏 无法启动影响5 电源开关 正常使用 巡回检查制度 1 3 3 5 废水外排 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-30
区域/工艺过程:消防泵房 装置/设备/设施:消防泵 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的 现有安全控制风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 措施 等级 控制措施 无裂痕、无设备损坏、财1 基础 巡回检查制度 1 4 4 4 腐蚀 产损失 密封完好、密封不严,达2 密封填料 巡回检查制度 2 3 6 4 无泄漏 不到压力要求 正常使用或定期检查,一3 电源开关 影响使用 1 4 4 4 正常启动 开一备 5 3
设备损坏、财巡回检查制度 2 3 6 产损失 法兰、垫密封不严,达5 无泄漏 巡回检查制度 2 2 4 片 不到压力要求 反应灵活、压力不足、影6 压力表 巡回检查制度 2 1 2 准确 响车间生产 4 泵体 完好无损 7 电机 4 4 4 电流符合标无法正常使用 巡回检查制度 2 4 8 4 准、无缺相 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号: SCL-31
区域/工艺过程:厂区 装置/设备/设施:灭火器 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的现有安全控制风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 措施 等级 控制措施 无裂痕、无外观破损及巡回检查制1 筒体 1 4 4 4 腐蚀 腐蚀严重 度,定期检查 无破损、密胶管破损、无巡回检查制2 胶管 封完好、无2 3 6 4 法正常使用 度,定期检查 老化 正常压力范围内(压力压力不足、无巡回检查制3 压力 2 4 8 4 表指针在绿法使用 度,定期检查 色区域内) 超期年限或粉体结块、无巡回检查制4 有效期 不检验、无2 4 8 4 法正常喷出 度,定期检查 法使用 堵塞及老化、畅通、无老巡回检查制5 喷嘴 无法正常使2 3 6 4 化 度,定期检查 用 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-32
区域/工艺过程:水处理 装置/设备/设施:低温等离子氧化反应器 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的 现有安全控制风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 措施 等级 控制措施 无裂痕、无腐等离子体下1 基础 巡回检查制度 1 4 4 4 蚀 沉、设备损坏 整洁干净,无有异味散出、2 外观 巡回检查制度 2 1 2 5 破损 污染环境 5 4
无法关闭或填进出阀关闭灵活、填3 料泄漏、有异巡回检查制度 2 2 4 4 门 料无泄漏 味散出 进出管完整无损,无管线破损、有4 巡回检查制度 1 3 3 5 线 泄漏 异味散出 不能正常启动5 控制柜 正常操作 巡回检查制度 2 2 4 4 低温等离子体 控制在工作范影响等离子体6 温度 巡回检查制度 2 1 2 5 围温度之内 正常运行 影响等离子体7 循环水 正常使用状态 巡回检查制度 1 3 3 5 正常运行 无破裂,完整影响等离子体8 巡回检查制度 1 4 4 4 发生管 无损 正常运行 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-33
区域/工艺过程:厂区 装置/设备/设施:叉车
分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日 序检查 产生偏差的 现有安全风险建议改正/标准 L S R 号 项目 主要后果 控制措施 等级 控制措施 液力变矩器工作正常、传动轴螺栓齐全、无松传动和动现象、驱动桥油温正巡回检查行驶系常、无异响、内燃机的无法启动,1 制度,定2 4 8 4 统 制动轮和差速器连接牢机械伤人 期检查 固、锁止可靠、液压操纵杆操纵自如、工作正常 2 轮胎 无法行驶和巡回检查无损坏、胎压正常、螺搬运工作,制度,定2 3 6 栓无松动 机械伤人 期检查 4 液压操纵杆操纵自如、液压回油无渗漏,漏油 现象、油缸无裂纹、液车辆损坏、巡回检查液压与3 压分配器外壳无裂痕、影响车间生制度,定2 3 6 4 起重系货架、货叉无变形弯曲产 期检查 统 和损害现象、门架无裂痕变形 安全检查分析(SCL)评价表
单位:淄博春旺达化工有限公司 编号:SCL-34
区域/工艺过程:庚腈车间 装置/设备/设施:氯气钢瓶 分析人员: 王爱军、吴建永、王新强、王永刚 日期:2016年10月10日
5 5
序号 1 检查 项目 标准 产生偏差的 主要后果 筒体、护完好、无裂设备损害、人员伤罩 纹 害、污染环境 完好、无腐设备损害、人员伤蚀 害、污染环境 完好、无腐设备损害、人员伤蚀 害、污染环境 完好、无裂设备损害、人员伤纹 害、污染环境 完好、无裂设备损害、人员伤纹 害、污染环境 2 瓶阀 3 阀座 4 瓶冒 5 防震圈 现有安全控制措施 巡回检查制度,定期检测 巡回检查制度,定期检测 巡回检查制度,定期检测 巡回检查制度,定期检测 巡回检查制度 L S R 2 5 10 风险建议改正/等级 控制措施 3 加强管理 2 5 10 3 加强管理 2 5 10 3 加强管理 2 4 8 2 3 6 4 4 5 6
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