广宣用品管理办法
为更好的管理公司广宣物品，更系统的为各部门服务，特制定广宣品的申购、采购、入库、储存、出库、借用、归还、使用及报废程序示意如下图：
申购 采购 入库 储存 出库使用 费用报销
1广宣品申购制度
广宣品申购制度是为了确保以最少的物品储备来满足为各部门人员的需求，尽可能地压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。 1.1 由业务员打申购报告，走OA流程，经部门领导和总经理同意后由专项负责人负责联系广宣制作厂家。 2广宣品采购制度
采购制度是为了在保证质量的前提下，采购价廉物美实用的物品。 2.1由专项负责人负责与广宣商家（定点）协商价格、编制合同。 2.2采购需找三家供货商比价，制作同样的广宣品，选择价格较低，信誉较好的供货商采购。 3广宣品入库制度
入库制度是为了确保采购物品的质量，办理完备的入库手续。 3.1入库时需登记的内容为：日期、时间、名称、数量、品种、价格登于材料入库通知单，并要与明细、发票相吻合。 3.2仓库管理员需将验收入库的物品分别堆放、编号。 4广宣品出库制度
4.1由使用人填写领料单，日期、时间、名称、数量、品种为必填项。物资部见领导签字才能出库。
4.2如广宣品随货走，须在发货单上注明，流程同发货。
5所有广宣品可不进入仓库，但入库、出库的手续需参照物品的同样办理。
6广宣品费用报销制度
费用报销时须提供申购报告、合同、发票、材料入库通知单。 7广宣品文稿文案统一设计，由专门的设计公司或我司技术部（贴花技术人员）设计制作。
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