手袋厂生产流程

手袋厂生产流程

1 目的

为强化生产过程管理，规范影响生产进度和过程质量各个因素的控制，使生产在受控状态下进行，提高生产效率,提升产品质量。

2 适用范围

适用于客户意向锁定后,从订单评审签订开始到成品入库/交付为止整个生产过程控制。

3 职责

a) 业务部：订单产品报价成本分析，提供材料(定额）清单，样品制作和确认，签发生产通知单,协调产品发货，销售款项催收结算。

b) 生产部:参与订单评审，审核业务部提交的生产通知单、材料定额，审定工序（工步）流程和工时定额，下达采购指令、生产指令，协调督导采购、车间、设备、检验包装和仓库落实职能工作，按期保质保量完成生产任务.

c） 采购科：根据材料定额和生产部下达的采购指令组织原辅材料的采购，保证质量,按期入库，确保生产用料.

d) 品管科：根据程序执行进料检验、成品检验和出货检验，确保出货产品的品质.

e) 车间：执行生产部下达的周生产进度计划，分解工序，调配生产要素（人员、材料、机台等），组织均衡生产，督导落实制作工艺流程，按期完成生产任务。

f） 仓管组：物料的进库、保管和发放及资材帐务、票证管理.

g) 其他：办公室、财务部按照职能开展工作。

4 业务洽谈和销售合同

4.1 业务部销售人员应通过原有的市场网络和电脑网络，多渠道搜集客户需求信息，主动联系，扩大业务触角，争取更多的目标客户。

4.2 客户联络应建立完整记录，对总经理室锁定的目标客户，应保持跟踪联络,及时通报洽 谈的进展情况，必要时，应提报总经理室介入洽谈，形成合同意向。

4.3 业务部与客户洽谈合同,应对合同要素（如款式、单价、交货期限、付款办法及质量要等进行认真评审,财务部、生产部应配合成本分析，提供决策依据.

4。4 销售合同应按规定格式拟制，报经总经理室签发。

4。5 合同意向达成（或签订合同）后，业务部应向技术科下达样品制作，并交付客户确认。 确认的主要内容包括包袋的结构样式，布料质地和颜色,装饰件及辅料，外观视觉效果及验收标准。

4.6 样品经客户确认后，业务部应提报总经理室组织合同执行评审,明确采购周期、生产周期和检验包装周期、确定计划交货期，并提供材料（定额）清单。

5 生产计划和生产准备协调工作

5.1 销售合同经执行评审后,各部门应按规定期限落实生产准备工作，为车间生产创造良好条件业务部提供材料采购清单及耗用定额，经生产厂长审核，报总经理室审定,交采购科组采购。

5.2 采购科接到审定的材料采购清单后，应分解选择合格（定点）供应商，洽谈(“货比三家,选优择省”)有关采购合同要素（包括材料品种、规格型号、质量要求、单价、交货时间、付款办法等），拟定采购合同，报总经理室批准执行，在计划时间内采购到库。

5.3 业务部应在规定时间内提供指导生产的样品，交付车间生产控制参照。对有特殊要求的产品，业务部技术科应对提供作业指导文件（或工作联络单）予以明确。

5。4 车间主管应对拟批量投产的产品进行工步分解和工序划分,编制生产工序流程，拟定计件工资工序（工步）单价，报生产部审核。

5.5 生产部在审核计件工资单价时，应控制工序之间的平衡，计件工资总额超过业务部核定的工资成本时,应及时反馈业务部，必要时，应提报总经理室审定。

5。6 车间作业人员原则实行计件工资，必要时，经厂部核定，部分勤杂辅助人员可实行计时工资，但应严格控制编制。

5.7 生产部根据定单合同和车间的实际产能，编制周生产计划，经周例会审定，下达各部门、车间执行。

5。8 因市场客户需要临时紧急插单需要调整生产计划，业务部应提报总经理室组织

评审，并对订单的生产顺序提出相应调整方案.

5.9 临时插单一般会影响车间正常生产计划，给车间管理带来一些困难。但车间管理人员要以公司全局出发，无条件的配合销售业务工作，不得以任何理由拒绝条件执行厂部的计划调整指令，以满足市场客户的需要。

5.10在订单大于产能时,业务部生产应与客户保持良好沟通,争取在交货周期取的客户的支持和谅解,为生产车间创造必要的环境.

5。11各车间根据周生产计划调配人员、材料和机台设备，仓库、机修等保障人员密切配合，保障按期投产。

5。12每天上班，车间管理人员提前10—15分钟上班,下达每个工序人员的“派工单”和加工材料、产成品。、每天下班前，车间管理人员应根据生产计划产量指标、工序均衡的需要，合理调配作业人员,确定次日每个工序人员的定额产量，填制“派工单”.

6 生产过程控制

6.1新订单投料后，车间应对每道工序进行首件确认,确认的内容包括材料质地颜色、样式结构、加工质量和外观效果（参照业务部提供的样品）。

6。2 首件确认由车间主任或组长或半道检牵头组织，本工序作业人员参加，首件确认必须要 有记录。

6.3 首件确认发现重大不合格(如材料不良、色差超标、裁减尺寸超差、线的配色不符要求、款式不符及外观重大不良等），应及时纠正合格，方可批量投料生产。

6.4 车间管理人员应按规定程序手续，协调材料申领、材料发放、成品移转的交接点验，保障生产物流顺畅贯通.

6.5 车间管理人员和检验人员应做好巡检，控制过程质量，纠正违章作业和不合格,关键工序应做好转序检验。

6。6 在生产过程中，发现材料不良率或制作不良报废超过规定指标，应及时报告报告厂部组织相关人员评审，提出解决办法。

6。7 车间应把成品送至包检车间,由品管部组织检验.成品全检必须对送检成品进行逐个、逐项检验.发现不合格，应标识不合格项目和部位，予以剔除隔离，返回车间责任工序进行返工，并经再次检验合格。成品必须经全检合格方可包装发货。

6。8 车间管理人员应强化督导隶属人员遵守劳动纪律，做好本岗位的整理整顿，不窜岗、不闲聊、不喧哗、不擅自离岗，自觉维护生产秩序和环境.作业人员下班，应整理本岗位的卫生,随手关灯、关电扇，切断机台电源.

6。9 车间各工序作业人员应完成“派工单”下达的定额产量和进度，每日下班时，把经车间管理人员签证的“派工单”投进工单箱，作为工资核算的依据。

6.10车间应按厂部下达的日生产指标，未经厂长同意，车间主任不得在未完成日生产指标擅自宣布停产下班。

6。11厂部人员应深入车间，检查生产计划的落实情况，及时协调处理生产现场的出现的缺料、产成品转序堵塞、重大质量不合格及车间与车间之间、车间与部门之间的不协

调等问题，控制总体生产节奏，提高效率，按时交货，减低损耗。

7 物流管理

7.1 物料采购依据

7。1。1 业务部业务员应根据客户提供或确认的样品，对材料厂进行分解，编制材料预算表。

7。1。2 材料预算表中的布料应提供下料的计算尺寸，供核对。

7。1.3材料预算表对应的材料名称/型号规格型号应用意规范(具有唯一识别性）,必要时。应提供材料样品.

7。1。4材料预算表应经专业审核人（暂定厂长）审核,作为采购依据。

7.1.5材料预算表经审核，由业务主管填制单价后，报总经理室备案。

7.1.6生产需要零星物料采购由生产部或车间填制申购单，经厂长审核,100元/批次可直接作为采购依据，超过100元/批次应报总经理室签批。

7。2 材料采购合同

7。2。1采购科主办接到《销售合同进度计划评审》表和材料预算表后，对合格（定点)供应商搜索和市场调查，就交货期、单价等要项比较，选择相应供应商。

7.2。2 采购科主办根据材料类别，分别与供应商洽谈合同要素（材料名称、规格型号、数量、单价、交货时间、结算方式、付款办法及材料质量不合格、材料不良品的处理办法等），拟制采购合同,报总经理室批准。

7。2。3 采购合同经总经理室签发后，采购主办应把采购合同和材料清单印发相应部门：

采购合同 供应商(原） 财务部（原） 仓库组（复) 总经理室(复） 采购科（原）

材料清单 生产部 财务部 仓管组 业务部 采购科

7。2.4 外购材料到库时，先放置在指定的“待检区”，通知品管科进行进料检验（大宗材料来不及检验，可以先办理入库手续）。并通知采购组和生产部。

7.2。5 仓管员进行入库点验，应持采购合同（或请购单）与供应商客户提供的随货“发货清单”比较核对，并对实物包装标签进行逐一点收确认（必要时，应进行计量验收）。

7.2。6 采购合同、随货单及实物“三者”相印无误，可直接开具入库单,与送货人签证确认.“三者\"相印出现“不符”，若仅属数量不符，可按实填单入库。

7。2。7 属供应商发错料或重大质量缺陷，应立即通知采购员与供应商联系处理或拒收退货。

7。2。8 仓管员应认真填写“收料单”，对有关要素（如名称、规格型号、数量、单价、到库时间等)应认真审核，字迹清楚，涉及数据的不得擅自涂改。入库收料单一式四份,分别送供应商、财务部（经采购主办签审）、总经理室和仓库存根.

7。2。9 材料入库后，应在当日进行登帐。并标识入库单的编号。

7.2.10仓管员应保管好帐本和有关原始票证，定期缴交财务部，作为核算依据和归挡。

7。3 车间生产用料出库

7。3.1生产部签发的“生产通知单”，作为仓库备料、发料的依据。

7.3。2发料时，仓管员根据车间的生产进度和“生产通知单”填写“领料单”，标明清楚订单合同编号、材料名称、规格型号、出库时间及出库数量等要素.材料名称规格要与采购合同的（采购材料清单)对应。

7。3.3出库的材料数量累计未超过“生产通知单”的定额数量，由仓管员与车间领料员直接办理出库交接，车间领料员应在“领料单\"签收。

7。3。4车间领料达到“生产通知单”的定额数量后需要“补料”，由车间主任申报，仓管员填写“领料单”，并在单上标识“补料”，交车间主任(或领料员)提报厂长审批,到仓库补料.订单完成后，仓管员应汇总本订单发生的补料“领料单\"提报厂长处理。

7.3。5“领料库\"一式三份,仓库（存根)、车间和财务各一份。

7。3。6车间领料出库,仓管员必须在当日登帐.

7.4 车间成品移转检验

7.4.1生产车间应完成生产部下达的日定额成品产量计划,按批次（一般装满一车为一

批次）及时移转检包车间.

7.4.2生产车间成品由领料员负责移转，与检包车间指定人员点数交接。成品移转登记表生产车间与检包车间各持一份，相互印证。

7.4.3检包车间对车间送检的成品进行全（逐一逐项）检,剔除不良品,标识不合格项的位置，作为车间返工的依据，并进行不合格品总数统计及返工工序统计。返工不合格品一般应在该批次检验完毕，接车间新的批次时与车间领料员交接.

7。4。4返工不合格品的交接，品管科应建立“车间返工不合格品交接记录”，标明不合格品的数量、返工工序名称和数量等要素，双方签证确认,作为车间质量指标考核的依据。车间对品管判定返工的标准有异议，依照检验标准商定，商定不一致，车间应先执行品管科意见，但可持样品提报生产部厂长申诉裁决,必要时,请业务部配合判定.

7.4.5合格成品的数量一定要满足订单的数量。

7。4。6成品必须经全检合格，方可包装装箱.

7.5 外协加工材料出库

7.5。1生产部下达的“外协加工协议”和“外协生产通知单”是仓库备料、发料的依据。

7。5。2向外协厂发料时，仓管员根据“外协生产通知单\"填写“出库单”，标明清楚外协加工协议编号、材料名称、规格型号、出库时间及出库数量等要素.材料名称规格要与采购合同的（采购材料清单）对应。

7。5。3出库的材料数量累计未超过“外协生产通知单”的定额数量,由仓管员与外协厂的领料员直接办理出库交接签收，必要时，由送货人代办与外协厂接料人签收。

7。5。4外协厂领料达到“生产通知单”的定额数量后需要“补料\"，由外协厂主管向厂长申报,由厂长通知仓管员发料。仓管员填写“出库单”，并在单上标识“补料\"，提报厂长审批后,与外协厂领料人或送料人办理交接签收.订单完成后，仓管员应汇总本订单发生的补料“领料单\"提报财务部处理。

7。5。5从仓库出库给外协厂的材料,若属材料本身质量不合格被筛选退回的,经品管组确认签证,予以退库（办理不良品退库手续），并予以“换料\"出库。换料出库给外协单位的“出库单\"由仓管员填单，经厂长审批，并标注“换料\"。

7.5.6“出库库”一式四份,仓库（存根)、外协厂、财务和门卫各一份，门卫保安应在下午六点前把收缴的“出库单”交厂长备案。

7。5。7外协发料出库，仓管员必须在当日登帐.

7.6 外协加工成品或部品入库

7。6。1外协加工成品直接由品管组接收。对客户分批交付的,由品管组填制“收返成品单”记录交接，订单完成后，进行汇总填制“收料单”进行结算。“收料单”一式三份，外协单位一份,财务部一份，品管组存根一份。

7。6.2外协加工部品(如丝印、商标、半成品等)由材料仓库接收，由仓管员填制“收返部品单”（附件）记录交接，订单完成后，进行汇总填制“收料单”进行结算。“收料

单\"一式三份,外协单位一份，财务部一份，仓管组存根一份。

7。7 材料不良品退库和退货

7.7.1车间在生产过程中筛选剔除的不良品（包括材料、半成品、成品)，应及时分类,填制“不良品退库单”，经品管检验确认，属材料厂本身质量不合格的，予以退回仓库;属作业不良需报废的材料、半成品，经厂长签证，予以送达品检车间处理。

7。7.2车间在生产过程中，发现材料质量不合格率或裁减工段不良率明显上升，应立即报告厂长，由厂长组织评审,及时向供应商反馈，追补入库，保证订单按期执行需要。

7。7.3应退回供应商的不合格材料主要有：一是进料检验判定不合格(且不能让步允收）的材料；二是车间生产（包括发给外协加工）过程中因本身质量缺陷被筛选退库的不合格材料。

7.7.4向供应商退货，由仓库填报退货清单（包括材料名称、规格，进料入库的时间或批次,数量及不合格原因),经品管检验员签证，送采购组,由采购组通知供应商。

7.7。5不合格材料退货，仓管员应开具退货“出库单”,办理交接手续，退货“出库单”一式四份,分别送供应商、财务部（经采购主办签审）、总经理室和仓库存根。

7。8 成品的出库

7.8。1成品发货由检包车间与业务部协调处理。

7.8。2成品按订单（或生产通知单）完成后,由检包车间通知业务部，业务部填制发货

清单，经总经理室签发，通知检包车间发货。

7。8。3 检包车间按发货清单内容填制“出库单”，组织点验装运。

7。8.4 短途汽车运输由包检车间负责联系,长途运输及出口装运由业务部联系落实。

7.9 样品的管理

样品（包括客户提供的样品和自行开发的样品）管理由业务部登记管理（具体办法由业务部拟定）

8 设备（工器具）的管理

8.1 设备（工器具）配置的依据:

8。1.1 扩大生产规模，提高产量指标，需添置；

8.1.2 开发新产品需要添置;

8.1。3 超过使用期限报废，需更换；

8。1。4 工器具磨损/毁坏/遗失需补充；

8。1.5 其他情况需

8.2 生产设备（工器具)的申购

8。2.1 机台类设备由生产部门编制配置计划,报总经理审订，由总经理室安排购买。

8。2。2 车间生产需要的工器具由车间主任填写申购单（设备维修使用的零配件由设备组主管填写申购单），经生产厂长审核，按审批权限审批(100元以下由厂长审批,500元以下由副总经理审批，500元以上由总经理审批）。

8.2。3 业务部样品开发组需要的设备和工器具由开发组长填写申购单，经业务经理审核，按审批权限(200元以下由副总经理审批，200元以上报总经理审批).

8。2。4 设备采购到厂后,属机台内的，由设备组负责试机验收(填制试机报告），生产部设备台帐登记;属工器具类的由仓库通知申购人,会同验收入库，登录仓库工器具分类帐.

8.3 设备的保管

8。3.1 机台设备由所在车间班组负责保管。

8.3.2 车间班组使用的工器具由车间（主任)班组（组长）负责领用。属公共使用的由车间主任或组长负责保管,分配个人领用的工器具由领用人负责保管。

8。3.3 机台设备发生损坏或故障，由使用人提报车间主任或组长，通知设备组维修，必要时,应填写维修申报单，实行限期维修。

8。3.4 工器具损坏、遗失，保管者应提报原因，经车间主任签证,报厂长审批,方可补领.属保管者失职或使用者责任，应予以赔偿。

8.4 设备的操作和维护

8。4.1 机台设备的操作使用人员应经培训考核合格，方可独立操作。

8.4.2 对操作比较复杂或属危险作业的机台设备，生产部应要求设备组编制安全操作规程,作为培训内容，要求操作人员应知应会。

8。4.5 设备组负责机台类设备的安装、维修和保养。车间作业人员不得擅自拆修机台。

8。4.6 设备的维修应遵守安全操作规程，不得带电维修，防止发生工伤事故。

8.4.7 设备组应以保障生产为目标,车间班组提报维修的设备快速反应，马上行动，做到限期服务，优质服务。

8.4。8 设备保养，应利用车间停产或修时间，不得占用正常生产时间。

8.4.9 重要设备维护和保养，应建立记录.

8。5 设备的调配

8。5。1 生产车间设备右车间主任或班组长调配。

8.5。2 生产部隶属车间的设备需跨车间调配，由生产厂长下达调配指令。

8.5。3 公司部门之间的设备调配由副总经理与部门经理协商一致，下达调配指令.

9 5S管理

9.1 5S管理的内容:整理、整顿、清理、清扫、素养

9。2 生产车间应经常性开展5S管理主要内容的活动，具体有:

9。2。1 车间人员应注意培养良好生活/卫生习惯,自觉维护车间的环境整洁和卫生，发现物料掉落,立即拣起,保持同道畅通。

9。2.2车间人员不在车间吃零时，不随意吐痰，不随意丢弃纸屑垃圾，不踩踏物料。严禁在车间、仓库吸烟。

9.2.3 作业人员每日下班前，做好本岗位的整理,包括机台擦拭、器具收管、产成品的整理、工作台及岗位周围环境的清扫，并关闭照明电源、风扇电源及机台电源.

9.2.4 车间每日应安排值日员，负责通道、备料区、产成品区的整理和清扫，保持车间整洁.

9。2。5 车间每月应安排一次大盘点、大扫除，对车间的物料进行一次盘点整理,分类处理，对车间的天棚、墙、门窗进行全面的擦拭、清扫。

9。3 仓库参照上述要求执行。

9。4 生产部汇同办公室每月组织一次不定时的车间、仓库检查评比,并予以公布。