TS16949-2009推行计划

TS16949推行计划部门MRHR(BDGM管人业总理力务经者资拓理代源展&表）PM采●●●D●●●○○○★★★PD生产&PEAssy装配●●咨QA询品公管WHPur.司●●●●由总经理签发《任命书》分别授权管理者代表和顾客代表由总经理签发《任命书》分别任命推进小组由顾问全面导入TS16949，宣讲TS16949的发展、作用、基本推导方法等。由顾问制定《推行计划》和《ISO /TS16949 : 2009 课程培训计划》按《ISO/TS16494:2009课程培训计划》执行。由总经理制定公司的质量方针，在《年度经营计划》中制定公司质量目标；各部门将质量目标分解到部门《经营计划》。推委会确定《公司组织结构图》，完成后送管理者代表审定，再请顾客审查，审查后报总经理审批。推进小组组织制定《岗位素质矩阵》及《岗位说明书》，经人力资源部审定，报总经理审阅。推进小组在顾问的指导下确定QMS文件化结构。推进小组在顾问的指导下识别QMS过程，确定应编制的程序文件。顾问负责现有体系诊断与差距分析。由人力资源部具体负责组建文件控制中心。由顾问协助文控中心编制。由推进小组制定编写计划。各部门按文件编写计划执行，所有文件在定稿后需进行标准化审查，文件由文控中心统一发放。同上。各部门按文件编写计划执行，所有文件在定稿后交推进小组标准化审查，再由顾问审查，文件由文控中心统一发放。由推进小组编写QM，再请顾问审查。BD&PMD组织成立APQP项目工作小组，工作小组制定《APQP开发计划》，并在相关阶段编制CP;APQP项目工作小组按分工，技术人员组织建立DFMEA,PFMEA;APQP项目工作小组按分工，技术人员组织建立控制图;APQP项目工作小组按分工，质量人员协同技术人员组织开展MSA;项目工作小组按分工，质量人员协同技术人员组织开展APQPPPAP;推进小组组织全体员工参加，总经理讲明公司实施TS16494的决心和各部门的配合要求，顾问讲述体系运行的总要求。推进小组制定《QMS文件培训计划》，各部门按计划执行。推进小组制定《QMS文件培训计划》，各部门按计划执行。推进小组制定《QMS文件培训计划》，各部门按计划执行。时间进度MM认证公司NO项目过程具体实施过程计划实际一二输入方法建立ISO/TS16949:2009体系推进步骤1.11.2任命管理者代表组建ISO/TS16494工作小组动员大会/基础知识讲解制定全齐计划和培训计划标准理解与实施培训质量方针和目标的设计组织结构设计职能分配和职责权限设计○○○○●●●○○○●○●●●●●●●●●○○○○○○●○○○○○○●●●○●●●●●○●●●○○○○○○●○○○○○○●●●○●●●●●○●●●○○○○○○●○○○○○○●●●○●●●●●○●●●○○○○○○●○○○○○○●●●○●●●●●○●●●○○○○○○●●●●○●○●●●●●●●●●○●●●○○○○○○●○○○○○○●●●○●●●●●○●●●○○○○○○●○○○○○○●●●○●●●●●○●●●○●●●●●●●●●○○●●●●●●●●●●●●●●1体系准备阶段1.31.41.52.12.22体系设计阶段2.32.4确定QMS文件化结构2.5QMS过程识别/确定过程2.6现有体系诊断与差距分析3.1建立文件控制中心3.2文件编写规则编制/发布3.3工作分配（按编写分工时间表）3.43.5程序文件编写/审批/发布表格编写/审批/发布3体系建立阶段3.6WI作业指导书编写/审批/发布3.73.83.93.103.113.124.14.24.34.4QM编写/审批/发布APQP&CP资料的建立DFMEA,PFMEA资料的建立SPC资料的建立MSA资料的建立PPAP资料的建立体系运行总动员培训质量手册培训程序文件培训作业指导书培训○●●●●TS16949推行计划部门MRHR(BDGM管人业总理力务经者资拓理代源展&表）PM采●●D●★●○●○●★●●○●●●●●○●○●●PD生产&PEAssy装配●●●○●○●●●○●○●●咨QA询品公管WHPur.司●●○●●●●●●○●○●●●●○●○●●●●●●○●●MM认证公司时间进度NO项目过程具体实施过程计划实际4.54.6必要的管理方法培训体系文件试运行运行、实施情况检查程序文件的修改与定版质量手册的修改与定版（对体系文件进行补充）质量体系正式运行4体系实施阶段4.74.84.94.104.114.12运行、实施情况检查4.13内审员培训4.14内审员预审演练5.1第一次内审与不符合整改●5体系评价与改善5.2管理评审●5.3第二次内审与不符合整改●6.1审核准备●6.2预审○6评审认证阶段6.3预审不符合项的整改●6.4正式评审○6.5正式评审不符合项的整改及回复●7.17体系的维持与持续改进维持★三四五六设施人员绩效输出备注●●●●●●●●●○○○○○○○○●○○○○○○○○●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●○○○○○○○○○●●●●●●●●●○○○○○○○○○●●●●●●●●●●●●●●●●●●提供充足的物理、财力资源●○○○○○○○○○经过培训合格人员★●●●●●●●●●体系运行（内审、管理评审）●●●●●●●●●●通过ISO/TS16949:2009三方认证●●●●●●●●●●★ 领导责任 ● 主要责任部门 ○相关责任部门推进小组制定《QMS文件培训计划》，各部门按计划执行。推进小组负责组织和协调各部门进行体系试运行的工作，并向推委会汇报情况。全体推进小组成员对各部门体系文件运行情况进行检查。各部门对归口管理的体系文件进行修改，修改参照检查结果。推进小组对质量手册进行修改，再请顾问审查。在顾问的指导下，各部门对不足之处进行补充。推进小组组织和协调体系正式运行的工作，并向管理者代表汇报情况。全体推进小组成员对各部门体系文件运行情况进行检查。由顾问培训内审员，对内审员进行现场审核培训。内审组对体系运行、实施情况进行检查，以此作为预审演练。推进小组协助管代进行组织。推进小组协助管代进行组织。推进小组协助管代进行组织。推进小组协助管代进行组织。●认证机构推进小组协助管代进行组织。●认证机构○推进小组协助管代进行组织。