项目工程管理流程手册

项 目 工 程 管 理 流 程 手 册

编制人： 李俊杰 审核人：

思可达建筑系统工程有限公司

2014年7月29日

编制原则：

为了加强公司工程项目的内部控制、规范工程项目管理行为、明确各项工作内容的分工、提高工程项目质量安全及资金控制效益，同时为满足公司经营管理的需要，结合公司的实际情况制定本手册。

目 录

一、 项目营销阶段 .................................................................. 2

. 市场信息收集分析评审（必做内容） ......................................................... 3

销售负责人根据公司战略营销目标负责收集信息并分析 ...................................... 3 项目综合评审 .......................................................................... 3 成立报价小组 .......................................................................... 3

二、 投标阶段： .................................................................... 6

. 计划及准备工作（必做内容） ............................................................... 7 熟悉招标文件及相关资料 ................................................................ 7 项目负责人安排小组成员熟悉相关资料，并组织讨论答疑，并形成会议纪要； .................. 7 编制投标报价计划（两部分：进度计划表、投标分析表） .................................... 7 . 编制投标文件（商务标、技术标、综合标）： .................................................. 8

商务标（必做内容） .................................................................... 8 技术标 ............................................................................... 10 综合标 ............................................................................... 11 检查标书及组卷 ....................................................................... 11 效果图、PPT编制 ..................................................................... 12 . 参与投标 ................................................................................ 18

开标前准备工作 ....................................................................... 18 参加开标 ............................................................................. 18 . 中标及签订合同（必做内容） .............................................................. 19

三、 项目实施前期准备阶段 ......................................................... 19

. 成立项目部 .............................................................................. 19 . 项目交底 ................................................................................ 19 . 编制项目实施前期准备计划表 .............................................................. 22 . 项目分析会 .............................................................................. 22 . 项目分解 ................................................................................ 22 . 编制总进度计划及相关部门计划 ............................................................ 23 . 材料采购 ................................................................................ 23 . 加工厂构件加工 .......................................................................... 23 . 施工分包招标 ............................................................................ 23

选定分包 .............................................................................. 23

分包招标准备工作 ...................................................................... 24 . 钢结构外协工作流程 ...................................................................... 25

四、 项目施工阶段 ................................................................. 29

. 施工进场准备工作 ........................................................................ 30 . 实施阶段 ................................................................................ 30 . 具体施工阶段(相关表格 详见：钢结构工程整体施工操作作业手册) ............................. 31 . 现场进度、质量、安全管理内容 ............................................................ 31

施工进度 .............................................................................. 31 施工安全 .............................................................................. 31 施工质量 .............................................................................. 34 . 现场变更处理 ............................................................................ 38 . 对外付款 ................................................................................ 44 . 对外收款 ................................................................................ 48 . 现场剩余材料处理 ........................................................................ 49 . 竣工验收 ................................................................................ 53 . 竣工结算 ................................................................................ 57 . 项目工程资料公司归档 .................................................................... 60

公司组织结构 营运部 董事会 总经理 销售副总 总 工 工程总监 制造副总 财务总监 技术部 工程部 工程经济部 制造部 财务部 综合部 采 购 销售市场部 一、项目营销阶段

信息收集 （销售负责人） no 项目投标综合评审 （管理层） ye成立报价小组 （营运部） 投标阶段

项目营销阶段流程图

1.1. 市场信息收集分析评审（必做内容）

1.1.1. 1.1.2.

销售负责人根据公司战略营销目标负责收集信息并分析 项目综合评审

销售负责人填写《项目投标评审表》→报分管副总审核评审，由评标小组共同审定，批准通过后表示项目立项。（评标小组成员：公司管理层组成） 《项目投标评审表》 详见附表1 1.1.3.

成立报价小组

当项目立项后成立报价小组：项目销售负责人向分管副总提出申请要求，由营运部组织召开投标启动会：介绍项目情况（包括项目概况、投资金额、工程范围、

报价形式等），确定《小组人员名单》（与会人员：分管副总、各个部门经理） 《小组人员名单表》 详见附表2 附表1

项目投标评审表

填表时间： 年 月 日 编号：SKYSTEEL-QR-XM-01 工程名称 与我方合同签订单位 工程类型 本公司投标主体 业主情况介绍 参加投标竞争对手 投标报价理由 钢结构 围护 金属屋面 销售负责人 项目报备编号及项目所在地 合同金额 技术公司 工程公司 内部项目 工程情况（工程钢卷、保温棉、钉子、采光板 品牌 进口/国产 及相关参数要求 范围\\结构形式、材料要求 特别要求 外部联系方式 报价要求 违约条款 （正式投标） 1、工程质量达不到设计规定及国家质量检验评定标准的，扣除全部质量履约保证金，并无偿返工至合格，延误工期的按工期违约的相应处罚。停工、返工及影响总承包人、发包人的，一切经济损失由分包人负责。（模板） 2、每延期一天，需向发包人支付1000元/天的违约金，影响节点工期15天以 上时，则每延期一天，需向发包人支付2000元/天的违约金。如分包人负责的工程不能按合同总期限完工，按合同总额的2000元/天支付逾期违约金。（模板） 质量要求 质量保修期 合格 1年 工期要求 保修金及返还条件 详见招标文件 详见招标文件 投标类别 要求完成时间 工程经济部 工程部 技术部 销售部 分管副总意见 总经理意见 正式投标 一般标书 预期毛利率(仅副总及 正式报价 董事长签字时填写): 经办人 附表2

项目投标小组人员名单表（模板） 编号：SKYSTEEL-QR-XM-02

项目名称 项目单位 职务 组长 所在部门 公司管理层 具体人员 项目投标编号： 经办人： 联系方式 由营运部操办 备注 必备 项目负责人 技术部 销售部 营运部 工程部 制造部 （分管副总批示）

必备 必备 必备 必备 小组成员 工程经济部 采购部 财务部 综合部 公司意见审核意见

必备 必备 日期： 年 月 日

二、投标阶段： 计划及准备工作 （项目负责人） 制作标书 （项目负责人） 参与投标 （项目负责人） 中标及签订合同（项目负责人） 投标阶段流程图

4.6. 计划及准备工作（必做内容）

4.6.1. 熟悉招标文件及相关资料

4.6.2. 项目负责人安排小组成员熟悉相关资料，并组织讨论答疑，并形成会议纪要； 4.6.3. 编制投标报价计划（两部分：进度计划表、投标分析表）

项目负责人编制工程：《项目投标分析表》、《进度计划表》报分管副总审核确定，审核完成后报小组营运人员，营运部跟踪计划执行情况；

《项目投标分析表》、《进度计划表》 详见附表3,4

编制要求说明：

项目投标分析表内容要求： ① 工程项目概况

② 明确报价范围和职责分工，列出报价项目表。尤其要明确与业主或第三方（分

包商）的职责界限。

③ 业主要求及项目报价的策略和原则。 ④ 确定采用的工艺技术和主要工程技术。 ⑤ 确定估算的类型分析估算、估算准确度的要求。 ⑥ 营销、合同执行、财务、法律、税务、保险对合同的要求 ⑦ 报价人工时和费用估算

⑧ 明确各专业的工作范围和职责分工

⑨ 明确报价文件的内容、深度、格式和统一规定 ⑩ 明确报价文件的组成、文件的分发范围和需要份数等 报价工作进度表：要求关键控制点及完成日期 ① 最迟设备材料 预询价发出日期 ② 提出工程量 发出日期

③ 制造厂和分包商预报价截止日期（必要时） ④ 技术经理审核报价估算 ⑤ 技术附件提交日期 ⑥ 商务报价提交日期

⑦ 管理部门综合审核报价文件日期

⑧ 编制效果图、PPT宣讲资料 确定责任人（制作人、讲解人） ⑨ 复印、装订技术附件和施工组织设计 ⑩ 复印、装订商务报价 11 把报价文件提交业主日期

4.7. 编制投标文件（商务标、技术标、综合标）：

4.7.1. 商务标（必做内容） 内容：

① 法定代表人身份证明

② 法人授权委托书（正本为原件） ③ 投标函 ④ 投标函附录

⑤ 投标保证金交存凭证复印件

⑥ 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证等； ⑦ 对招标文件及合同条款的承诺及补充意见 ⑧ 工程量清单计价表 ⑨ 投标报价说明

⑩ 报价表（又称投标一览表） 11 投标文件电子版（u盘或光盘）

12 投标文件中应在投标文件商务部分所述内容后附以下文件及资料（未注明的为复印件）：

13 企业营业执照、企业资质等级证书、提供当地施工安全管理部门出具的安全生产证明材料及安全资格证； 4.7.1.1. 资格审查

项目负责人安排小组综合部人员根据招标文件及相关资料准备资格审查材料，

并根据填写相关表格，并存档。完成后由项目负责人审核。（相关表格：详见各个项目招标文件）

4.7.1.2. 编制工程量清单

项目负责人根据招标文件及相关资料编制：《工作量清单》，审核互审并签字；《工

程量清单》 详见附表5 4.7.1.3. 编制报价清单

工程经济部小组人员：根据工程量清单询价并最终形成成本清单，审核互审；并告知营运部；营运部组织会议：副总级别负责人确定报价清单，报总经理批示； 4.7.1.4. 完成商务标

项目负责人安排工程经济部人员按照招标文件完成商务标技术工作，完成包括投标函，投标保证金，法定代表人身份证明书，授权委托书组成，不能缺项。?（具体详见：商务标内容）

4.7.2. 技术标（增加纯供货） 内容：

技术部分主要包括以下内容 1、施工部署；

2、施工现场平面布置图； 3、施工方案； 4、施工技术标准；

5、施工组织及施工进度计划（包括施工段的划分、主要工序及劳动力安排以及施工管理机构或项目经理部组成）； 6、施工机械设备配备情况； 7、质量保证措施； 8、工期保证措施； 9、安全施工措施 10、文明施工措施；

4.7.2.1. 编制施工组织设计等相关内容

施工组织设计等相关内容：小组工程部人员编制、项目技术负责人审核、公司总工审定，确定后通知营运部；(详细内容见：技术标内容) 4.7.2.2. 确定技术标

营运部组织会议：投标小组相关成员、分管副总级别讨论后确定技术标。 4.7.3. 综合标 4.7.3.1. 编制综合标

4.7.3.1.1. 项目负责人编制，安排综合部人员根据招标文件及相关资料准备相关

资料。

4.7.4. 检查标书及组卷 4.7.4.1. 最后检查、装订

审核定稿：1.项目负责人核对综合标、商务标、技术标是否与报价名单一致。? 2.填写《标书定稿前检查表》。 最终分管领导定稿

复印装订、签字盖章：项目负责人安排综合部人员处理，复印时有专人控制标书顺序。签字盖章按照公司标准流程执行。最终项目负责人负责审定。（盖章的技术要求，注明及具体办法）

最后封标、送标 严格按照投标计划时间执行。 备注：一般项目，仅需要报价的，只需要做商务标。

4.7.5. 效果图、PPT编制

项目负责人安排效果图工程师制作效果图，xxx工程师制作宣讲PPT。 附表 3

投标报价进度表 编号：SKYSTEEL-QR-XM-03

序号 具体工作内容时间要求 负责人 要求完实际完签字栏 成时间成时间 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 资质审查资料 项目投标分析表 最迟设备材料预询价 发出日期 提出工程量清单 发出日期 制造厂和分包商预报价截止日期（必要时）技术经理审核报价估算 技术附件提交日期 商务报价提交日期 答疑文件 管理部门综合审核报价文件日期 复印、装订技术附件和施工组织设计 复印、装订商务报价 把报价文件提交业主日期 编制人： 审核人： 编制日期： 年 月 日 附表 4

项目投标分析表

编号：SKYSTEEL-QR-XM-04 项目名称 要求完成时间 项目单位 项目类型 项目属性 项 目 工程概况（技术部） 项目编号： 项目负责人： 1.延续项目□ 2.新增项目□ 编制要求：介绍工程的具体各项内容参数包括： 项 目 工程范围编制要求：根据招标文件或相关技术资料文件，明确具体的工程施（技术部） 工范围，相关设备材料界限等 编制要求：根据工程类型及施工范围，明确技术要求 项 目 技术要求（技术部） 编制要求：根据招标文件及业主提供的相关资料，明确具体的报价原则， 项 目 商务报价保证金，履约保函等 原则及要求（销售及技术部） 编制要求：本项目的施工内容分析难点及重点，做好技术风险控制 项 目 难点及重 点分析 （技术部）编制要求：本项目的施工内容分析难点及重点，做好技术风险控制 项 目 相关法律知识及条款 编制人： 审核人： 编制日期： 年 月 日 附表 5

武汉思可达建筑系统工程有限公司

报价清单（模板）

编号：SKYSTEEL-QR-XM-05

工程名称 百威英博啤酒（南宁）有限公司新厂酿造钢结构工程标段 --啤酒处理间 建筑面积 报价日期 2013年6月21日 客户名称 百威英博哈尔滨啤酒有限公司 数量 单位 t t 审核人： 审核人：单价 RMB 工程地址 金额 RMB 南宁 编制人： 技术部：工程经济部： 项次 一 1 2 编制人： 项 目 钢结构部分 主钢构-钢柱 主钢构-钢梁 备注 口400*12~16 Q345B，焊接H型钢：钢板厚度6~18 Q345B, Z220~250*75*20*~，镀锌Z275 Q345B, C180~220*75*20*~，镀锌Z275 Q345B，无缝钢管φ180*6 Q345B，圆钢φ30 Q235B，镀锌，圆钢φ12，圆管φ38* 除锈，涂1道迪威耳302H+1道迪Q345B，箱型柱：口350*10~12、3 屋面檩条 t 4 外墙面檩条 t 5 6 次钢构-系杆 次钢构-柱撑、水平支撑 次钢构-拉条、套管 t t 7 t 8 油漆 m2 威耳231+3道迪威耳389（每道25μm，总厚 室内125μm室外150μm）面漆在现场涂刷 9 防火涂料（钢柱） 防火涂料（楼层钢梁） 防火涂料（屋面钢梁） m2 浅灰色非膨胀性防火涂料不小于小时 浅灰色非膨胀性防火涂料不小于小时 浅灰色非膨胀性防火涂料不小于1小时 Q235B,镀锌,L50*5,φ18 Q235B,焊接H型钢：钢板厚度6~14 表面油漆同主结构 不锈钢钢管φ60*3, Q235B、5mm厚镀锌花纹钢板 10 m2 11 m2 t t m2 t t 跑 t 12 室外楼梯 13 室内楼梯 14 室内楼梯油漆 15 扶手栏杆 16 钢梯踏步 17 楼梯安装费 18 安装费 19 运输费 20 结构检测费 二 1 2 3 4 5 6 7 三 1 紧固件 高强螺栓 高强螺栓 普通螺栓 普通螺栓 花篮螺栓 螺母 地脚锚栓 屋面围护部分 屋面外板 t m2 级M20*60，扭剪型 级M20*75，扭剪型 级M24*60,C级 级M12*35,C级 与φ30圆钢配套 M30 M24*890、Q345B，双螺帽 厚SSR470镀铝锌钢板，强度G300，AZ165，宝钢原色板 100mm厚欧文斯科宁玻璃棉,红棉，14kg/m3,进口F50贴面 厚PE薄膜 厚900型镀铝锌彩色钢板，强度G300，AZ100，宝钢 30标迪自攻钉 与SSR470配套 30标迪自攻钉 与SSR470配套 30标迪自攻钉 68标迪自攻钉 20标迪自攻钉 *20mm，国标配 2mm不锈钢天沟，展宽1000mm，材质304 Q345B,C220*75*20*~，镀锌Z275， 不锈钢落水斗，与DN100PVC落水管配套 DN100UPVC落水管 套 套 套 套 套 颗 套 m 2 2 3 4 保温棉 隔汽层 屋面内板 屋面内板固定钉 屋面外板固定支座 固定支座自攻钉 屋脊挡水板 挡水板自攻钉 m 2 m 2m 25 6 7 8 9 颗 套 颗 个 颗 个 颗 个 颗 m 管 m 10 檐口橡胶堵头 11 橡胶堵头钉 12 檐口铝压条 13 铝压条自攻钉 14 丁基胶带 15 丁基稀胶 16 不锈钢天沟 17 天沟托架 t 18 雨水斗 19 落水管 个 m 20 屋脊外板收边 女儿墙、高低21 跨处屋面外板收边 22 屋面内板收边 23 收边固定钉 24 收边拉铆钉 25 中性胶 26 安装费 27 不锈钢天沟安装费 外墙面围护部分 墙面外板 墙面色带 墙面保温棉 m 材质同屋面外板，展宽600 m 材质同屋面外板，展宽450 m 个 个 管 m 2 材质同屋面内板、展宽100 20标迪自攻钉 国标配 道康宁 厚SSW1000型镀铝锌象牙白彩m m 228 运输费 四 1) 2) 3) m 2 钢板，强度G300，AZ165,PVDF涂层 同墙面外板 50mm厚欧文斯科宁玻璃棉,红棉，14kg/m3,进口F50贴面 厚900型镀铝锌彩色钢板，强度G300，AZ100，PE涂层 同墙面外板 55标迪自攻钉 30标迪自攻钉 2mm厚、Z70，100*50*2 同墙面外板，展宽600mm 30标迪自攻钉 30标迪自攻钉 同墙面外板，展宽400mm 同墙面外板，展宽350mm 同墙面内板，展宽100mm 同墙面内板，展宽300mm 同墙面外板，展宽400mm 20标迪自攻钉 m 2m 24) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 墙面内板 雨棚彩板 雨棚顶板固定钉 雨棚底板固定钉 雨棚镀锌折件 雨棚收边 墙面外板固定钉 墙面内板固定钉 m 2 m 2个 个 m m 个 个 m m m m m 个 12) 墙面外收边 13) 墙面外收边-门窗洞口 14) 墙面内收边 15) 墙面内收边-门窗洞口 16) 女儿墙压顶 17) 收边固定钉 18) 收边拉铆钉 19) 中性胶 20) 安装费 21) 运输费 五 内墙面围护部分 内墙龙骨 个 管 m 22 国标配 道康宁 Q345B, C180*70*20*，镀锌Z275，按照内墙面积10kg/m2 厚900型镀铝锌彩色钢板，强度G300，AZ100，PE涂层 100mm厚欧文斯科宁玻璃棉,红棉，14kg/m3,进口W38贴面 高密度120kg/m3岩棉，防火A2级 厚PE薄膜 30标迪自攻钉 同墙面内板，展宽250mm 国标配 50mm厚聚氨酯夹芯板，外板镀铝锌彩钢板，内板镀铝锌彩钢m 1) t 2) 内墙钢板 m 2 3) 保温棉 楼梯间防火岩棉 隔汽层 内墙板板固定钉 墙面收边 收边拉铆钉 m 2 4) 5) 6) 7) 9) m 2 m 2颗 m 个 10) 聚氨酯夹心墙面板 m 2 板；芯材密度42kg/m3；防火B1级难燃。墙面高，含墙面配套铝合金U槽及各种收边配件、铆钉 11) 安装费 12) 运输费 六 1) 外墙门窗部分 铝合金窗C1-4000X3000 铝合金窗C2、C6-2000X3000 铝合金窗C3-4000X2000 铝合金窗C4-1500X2000 m 22 推拉固定窗，黑色铝合金框，6mm厚透明玻璃，内部带纱窗 推拉固定窗，黑色铝合金框，6mm厚透明玻璃，内部带纱窗 推拉固定窗，黑色铝合金框，6mm厚透明玻璃，内部带纱窗 推拉固定窗，黑色铝合金框，6mm厚透明玻璃，内部带纱窗 m 扇 2) 扇 3) 扇 4) 扇 13) 安装费 14) 运输费 七 1) 2) 3) 4) 5) 八 九 总 价

楼承板 楼承板 栓钉 收边 安装费 运输费 直接合计费 税费 6%

m2 个 m m2 ㎡ 999,999, 厚YX76-305-915楼层板(展宽1270mm)，镀锌Z275，宝钢 φ16*90 2mm镀锌折件, 展宽400mm,Q235B,Z120

备注 1.上述总价已包含税金、运输费，不含总包管理费、配合费等。

2.本清单报价不含内隔墙部分。

3.本清单不含不在清单之内的任何其他材料。 4.本清单对于门窗以建筑图为准。

4.8. 参与投标

4.8.1. 开标前准备工作

项目负责人安排销售负责人根据招标文件相关表格、公司财务付款申请单 缴纳：

购买招标文件费、履约保函或投标保证金（公司财务根据申请单对外付款）等；

4.8.2. 参加开标

销售负责人、项目负责人、工程经济部带标书按照招标方规定进行投标，在评标

过程中对展示PPT进行介绍、投标文件进行讲解；对于招投标双方有异议的地方，由项目负责人及相关人员进行答疑澄清。开标过程中合同总价的调整须经过分管副总、总经理同意，工程经济部方可执行。

4.9. 中标及签订合同（必做内容）

收到中标通知书，销售、分管副总、项目负责人与甲方共同对合同进行审定，公司内部进行合同评审、最终向总经理汇报。确认后按要求签订合同，合同签订后销售负责人报营运部、综合部、财务部存档、公示（仅仅营运部邮件通知各个部门经理及公司管理层：公示某项目合同签订信息，不含合同）。合同公司没有，合同提供问题 谁提供给财务部 合同一正本（综合部）二副本（综合部） 三、项目实施前期准备阶段

成立项目部 （营运部） 具体施工

项目交底 （项目负责人） 编制项目实施计划 （项目经理） 编制部门计划 （各个部门） 材料采购 （采购部） 分包招标 （工程部） 钢构外协 （采购部） 构件加工 （制作部部） 项目实施前期准备阶段流程图

3.1. 成立项目部

主合同签订后，由营运部组织分管副总、各部门经理召开项目启动会并确定项目

部成员组建项目部并公示。 《项目部成员表》 详见附表 6

3.2. 项目交底

由营运部组织项目负责人、销售负责人、工程部、采购部、等相关人员向项目经理及项目部相关人员将整个项目的情况及工作内容做交底并填写附表7《项目交底记录表》。

备注：交底内容分为四个方面 图纸技术交底、施工技术交底、质量交底、安全交底，

附表 6

xxx项目部人员名单表（模板） 编号：SKYSTEEL-QR-XM-06 项目名称 项目合同单位 职务 分管副总 项目经理 销售专员 营运专员 施工员 安全工程师 材料员 费用专员 采购专员 财务专员 所在部门 公司管理层 工程部 销售部 营运部 工程部 工程部 工程部 工程经济部 采购部 财务部 综合部 公司意见审核意见 xxx百威xxx项目 项目所属公司 工程公司 技术公司 经办人： 具体人员 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Xxx（2个人） xxx 必备 由营运部操办 备注 必备 必备 必备 必备 xxx有限公司 日期： 年 月 日

附表7

项目交底记录表

项目名称： 日期： 编号：SKYSTEEL-QR-XM-07

交底部门 交底项目负责人 交底内容： 1 合同甲方、业主项目部 2 设计单位 3 工程目标 工期目标 负责人签字： 负责人签字： 被交底部门 被交底项目负责人 质量目标及注意事项 安全目标及注意事项 4 环境和文明施工目标 概况 工程性质 工程承包范围 材料供应 设备供应 施工图纸 资料要求 目前图纸情况（重点） 交底项目负责人签字： 被交底项目负责人签字： 3.3. 编制项目实施前期准备计划表

项目经理编制：《项目实施前期准备计划时间表》 详见附表 8 编制要求：

① 确认终版设计院的图纸时间 ② WBS工程项目工作内容分解完成时间 ③ 编制总进度计划完成时间（总工签字） ④ 细分的材料进场计划时间 ⑤ 材料工程量清单（很细）

⑥ 出图（钢结构转化图、加工图）计划完成时间 ⑦ 采购计划完成时间 ⑧ 制造部生产发货计划时间 ⑨ 分包招标计划完成时间

⑩ 资金需求计划时间（收款、付款《劳务分包、设备材料《采购部做》、项目管理》）

3.4. 项目分析会

项目经理组织项目部所有成员召开项目分析会：熟悉合同文件及图纸等相关资料，分析重点工程基本情况、工程内容及范围等内容；

3.5. 项目分解

项目经理对整个项目工程进行（WBS）内容分解填写《工程项目内容分解表》。《工

程项目内容分解表》 详见附表 9

3.6. 编制总进度计划及相关部门计划

项目经理根据正式的施工蓝图编制总进度计划、施工人员进场计划、机械设备

进场计划、项目需求计划，并抄送相关项目小组成员（技术部、采购部）及营运部审核，并由营运部组织总进度计划讨论会，会议主题：确定总进度计划并由此计划由技术部编制出图计划，采购部编制采购计划，制造部编制加工计划，参会人员：项目部相关人员。所有计划审核确认后相互签字并由营运部存档。 相关表格详见 总计划模板

3.7. 材料采购

技术部提供的材料工程量清单至采购部，采购部根据清单及采购计划时间进行材料采购；发货时间根据项目经理提供的材料需求计划制定。（具体流程见采购部内部流程）

3.8. 加工厂构件加工

加工厂根据总进度计划 编写加工计划 由项目经理及项目总监审核，待材料按计划到场后进行加工，完成加工后按照项目经理提供的材料需求计划制定发货时间。（具体流程见加工厂内部流程）

3.9. 施工分包招标

选定分包

项目经理、工程部、公司管理层推荐三家以上分包单位；

分包招标准备工作

工程部编制招标计划，招标计划由营运部全程监督并落实；

综合评审及合同签订

工程部组织对分包单位进行综合评审 并填写《分包单位综合评审表》 报项目经理、项目总监、分管副总及各个部门评审后确定分包队伍， 最终根据综合评审表结果与分包单位签订分包合同。施工分包合同（合同没有固定模版，没有暂定估算总价）由工程部编制并由法律顾问及各个相关部门审核，合同由综合部归档。 《分包单位综合评审表》详见 附表10

3.10. 钢结构外协工作流程

钢结构外协工作—实施工作流程

报 编制外协钢构件工作计划 （项目部） 协调与落实 （营运部） 确定外协厂商 （采购部） 提供设计蓝图 （技术部） NO 收集厂商报价 （采购部） 厂商实地考察 （工程质量分部） 厂商综合评审 （各部门） YES 返厂或整改 （采购部负责） 合同谈判及签订 （采购部） NO 成品发货 （厂商） 成品收货及验收 （项目经理负责） YES 现场施工 （项目经理负责） 合同付款 （采购部负责） 流程详细说明：

1、项目经理根据主合同及业主工期要求编制外协钢构件工作计划：

编制要求：1）外协钢构件进场计划； 2）确定推荐外协钢构件厂商时间； 3）向各个厂商提供设计图纸时间； 4）明确厂商报价时间

5）外协钢构件加工合同签订最后时间。 计划编制完成后报分管副总审核并签字并报营运部。 营运部将相关信息资料发给各个相关部门。

营运部将外协钢构件工作计划及外协钢构件进场计划提供给采购部，采购部根据计划，收集外协钢构件厂商信息并填写厂商推荐表报营运部，由营运部发项目经理审核，最后报分管副总审定并签字并报营运部。

营运部将提供设计图纸时间计划告知技术部，技术部将设计蓝图资料（或同类型项目图纸）提供给采购部。采购部将设计蓝图资料提供给相关厂商报价，并收集相关报价信息。完成后报营销副总、总经理。

质量分部根据推荐厂商信息对各个厂商进行实地考察，并收集厂商信息。（厂商信息：技术能力、管理能力、加工能力等），并填写厂家《分包单位综合评审表》，厂商信息作为附件报采购部、项目经理、销售副总、总经理，审核审定。

采购部根据《分包单位综合评审表》结果与相应厂商进行合同谈判及签订，涉及到合同金额的事宜报销售副总、总经理裁定，合同具体条款须注意支付方式、加工材料成品质量标准、如不合格如何处罚和处理、厂商发货须按车次提供发货清单、到货时间须在合同中明确。另外的具体要求由项目经理提供 供应商具体发货计划时间调整由项目部项目经理负责。

现场材料验收由项目部完成，如发现质量问题或其它问题，及时联系采购部及营运部。不合格的按合同条款处理或报项目总监、销售副总、总经理、裁定。

附表 8

项目实施前期准备计划表

序号 1 编号：SKYSTEEL-QR-要求实际 具体工作内容时间要求 负责人 完成完成签字栏 备注 时间 时间 终板设计院图纸时间 2 3 WBS工程项目工作内容分解 编制总进度计划 出图（钢结构转化图、加工图） 4 计划5 6 采购计划 施工招标计划

7 8 9 10 11 12 编制人：

审核人： 日期：

附表 9

项目工程（WBS）内容分解表（质评）

编号：SKYSTEEL-QR-XM-09

单位分部分项工程 工 序 工程工程砌体基础 基坑 砌筑 质检表名称及编号 构造物明挖基底工序检验单(通用-1表) 砌体工程施工记录(施记-桥-1表) 基础砌体质量检验评定表 砌体工程施工记录(施记-桥-1表) 墩、台身砌体质量检验评定表 填表说明 附测量资料 备注 基础评定 墩台身砌体 围护工屋面系程 统 砌筑 墩、台身评定 拱架制作 拱架制作工序检验单(通用-2表) 拱圈砌体 拱架安装 模板、支架、拱架安装工序检验单(通用-3表) 砌筑 砌体工程施工记录(施记-桥-1表) 拱圈砌体质量检验评定表 每跨填写（分左右幅） 拱圈评定 侧墙砌体 砌筑 砌体工程施工记录(施记-桥-1表) 侧墙砌体质量检验评定表 构造物明挖基底工序检验单(通用-1表) 附测量资料 钢筋工程单独评定 钢筋工程单独评定 钢筋工程单独评定 侧墙评定 基坑 模板 扩大基础 钢筋 模板、支架、拱架安装工序检验单(通用-3表) 钢筋工程中间检查记录(施记-桥-2表)\\钢筋 安装质量检验评定表 砼浇筑 砼施工记录(通用-4表) 扩大基础评定 桩孔 钻孔灌注桩 钢筋 扩大基础质量检验评定表 钻孔桩成孔工序检验单(桥梁-检-1表) 钢筋工程中间检查记录(施记-桥-2表)\\钢筋 安装质量检验评定表 钻孔桩灌注砼前检查记录(施记-桥-5表)\\水 砼浇注 下砼灌注施工记录(施记-桥-4表) 钻孔灌注桩评定 桩孔 挖孔灌注桩 钢筋 钻孔灌注桩质量检验评定表 挖孔桩成孔工序检验单(桥梁-检-2表) 每根桩填写 钢筋工程中间检查记录(施记-桥-2表)\\钢筋 安装质量检验评定表 每根桩填写 砼浇注 砼施工记录(通用-4表) 挖孔灌注桩评定 挖孔灌注桩质量检验评定表

编制人： 审核人：

附表10

分包单位综合评审表

编号：SKYSTEEL-QR-XM-10

日期：

项目名称 分包类型 评审内容 公司资质 一级 武汉东风格特拉克承包工程 劳务分包 分包单位名称 武钢xxxxx公司 中国一冶路桥 二级 百威 经验丰富 独立审图 1050万 工程部审意见 公司业绩 通用 管理能力 管理人员配备齐全 技术能力 能主动发现技术问题 人员素质 经验丰富 配合情况 能配合保证工期 工程经济部 价格 999万 审意见 配合情况 配合积极 以往状态 一般 项目经理意见 项目总监意见 分管副总意见 总经理意见 备注 推荐由xxxx公司中标。 四、项目施工阶段 准备工作 （项目经理） 竣工验收 （项目经理）

实施阶段 （项目经理） 现场变更 （项目经理） 工程款收/付 （项目经理） 现场剩余材料处理 （项目经理） 竣工结算 （项目经理） 资料归档 （项目经理） 项目施工阶段流程图

4.1. 施工进场准备工作

4.1.1. 项目经理接到开工令后3天内人员进场

4.1.2. 项目经理对现场三通一平、临时办公地点、相关人员联系方式，进行协调 及落实。

项目备用金申请：项目经理根据公司流程，打申请报告说明原因然后由项目总监、分管副总、项目会计、财务总监、总经理签字。

4.2. 实施阶段

填写开工报告

项目部项目经理作好施工准备，按照监理要求填报《工程开工报审表》， 提出开工申请。按要求填写，并须附上 ① 施工组织设计（方案）

② 质量管理、技术管理和质量保证体系 ③ 分包人的资格证件 ④ 工程测量放线资料

⑤ 能满足工程进度要求的工程材料/构配件/设备

4.2.1. 签订安全生产协议

分包队伍进场前要求签订安全生产协议及安全保证金，具体工作由项目经理安排执行。

4.2.2. 施工图纸会审

项目经理组织项目负责人、项目部人员在施工前将图纸把握各类规范标准的基础上充分消化图纸，领会设计意图，检查施工图纸中的“错、漏、碰、缺”，力争把问题解决在施工之前，减少因图纸问题对工程质量、进度的影响。如遇到问题将问题汇总并填写图纸会审交底表，报监理及业主在交底会上有关各方要充分提出并讨论有关问题，形成图纸会审纪要，会后由设计单位等负责落实会审问题。业主确定后将结果在当天通过邮件发送技术部、营运部、工程部等部门人员。

4.3. 具体施工阶段(相关表格 详见：钢结构工程整体施工操作作业手册) 4.4. 现场进度、质量、安全管理内容

施工进度

项目经理编制每日、周、月施工进度计划，报工程部、营运部，并安排现场相关人员落实。 施工安全

每天班前后安全教育，每个工人都需要进行三级安全教育。项目经理每周要组织每周安全检查，开一次安全会议，形成会议纪要;每天对在建工程内容进行日常安全检查。

相关表格如下：

施工公司、工程队安全检查表

编号：SKYSTEEL-QR-XM-11 检查项目 检 查 内 容 1)安全生产管理制度是否健全 并认真执行了 2)安全生产责任制是否落实 安全生产制度 3)安全生产的“五同时”执行得如何 4)安全生产计划编制、执行得如何？ 5)安全生产管理机构是否健全，人员 配备是否齐备 6)新工人入厂三级教育是否坚持了 7)特殊工种的按区教育坚持得如何 安全教育 8)改变工种和采用新技术等人员的安全教育情况怎样 9)对工人日常安全教育进行得怎样 10)各级领导干部和业务员是否进行了 安全教育 11)有无完善的安全技术操作规程 12)安全技术措施计划是否完善、及时 13)主要安全设施是否可靠 安全技术 14)各种机具、机电设备是否安全可靠 检 查 方 法 或 要 求 制度健全，切实可行，进行了层层贯彻，各级主要领导人员和安全技术人员知道其主要条款 各级安全生产责任制落实到单位和部门、岗位安全生产责任制落实到人 在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，安全工作必须纳入进去。 计划编制切实、可行、完整、及时，贯彻得认真，执行有力。 有领导、执行、监督机构，有群众性的安全网络活动，安全生产管理人员不缺员，没被抽出做其他工作。 有教育计划、有内容、有记录、有考试或考核 有安排、有记录、有考试，合格者发了操作证，不合格者进行了补课教育或停止了操作。 教育得及时，有记录、有考核。 有安排、有记录。 有安排、有记录。 操作规程完善、具体、实用、不漏项、不漏岗、不漏人 单项、单位、工程都有安全技术措施计划、进行了安全技术交底 道路、管道、电气线路、材料堆放、临时设施等的平面布置符合安全、卫生、防火要求；坑、井、洞、孔、沟等处都有安全设施；脚手架、井字架、龙门架、塔台、梯凳等都符合安全生产要求和文明施工要求 安全防护装置齐全、灵敏，闸阀、开关、插头、插座、手柄等均安全，不漏电，有避雷装置、有接地接零；起重设备有限位装置；保险设施齐全完好等等 检查结果 安全技术 15)防尘、防毒、防爆、防暑、防冻等措施可靠 16)防火措施当否 17)安全帽、安全带、安全网及其他防护 18)安全检查制度是否坚持执行了 均达到了安全技术要求 有消防组织，有完备的消防工具和设施，水源方便、道路畅通。 性能可靠，佩戴或搭设均符合要求。 按规定进行安全检查，有活动记录。 发现违纪、违章，及时纠正或进行处理，奖罚分明。 发现隐患及时采取措施，并有信息反馈。 无交通事故，无违章、违纪、受罚现象。 齐全、完整、可靠。 按“三不放过”原则处理事故，报告及时，无瞒报、谎报、拖报现象 进行了事故预测，做事故一般分析和深入分析，运用了先进方法和工具 按工作规划进行。 安全检查 19)是否有违纪、违章现象 20)隐患处理得如何 21)交通安全管理得怎样 22)记录、台帐、资料、报表等管理得怎样 23)安全事故报告是否及时 24)事故预测和分析工作是否开展了 25)竞赛、评比、总结等工作是否进行了 安全业务工作

班 组 安 全 检 查 表

编号：SKYSTEEL-QR-XM-12

检查项目 检查内容 （1）班前安全生产会开了没有 （2）每周一次的安全活动坚持了没有 （3）安全网点活动开展得怎样 （4）岗位安全生产责任制是否落实 （5）本工种安全技术操作规程掌握得如作业前 检查 何 （6）作业环境和作业位置是否清楚，并符合安全要求 （7）机具、设备准备得如何 （8）个人防护用品穿戴好了吗 （9）主要安全设施是否可靠 （10）有无其他特殊问题 （11）有无违反安全纪律现象 （12）有无违章作业现象 作业中 检查 （13）有无违章指挥现象 人人知道作业环境和作业地点，知道安全注意事项，环境和地点整洁，符合文明施工要求。 机具设备齐全可靠，摆放合理，使用方便，安全装置符合要求。 齐全、可靠、符合要求。 进行了自检，没发现任何隐患，或有个别隐患、已经处理了。 参加作业人员身体情况正常，没有发现穿高跟鞋、拖鞋、裙子等现象。 密切配合，不互相出难题；不只顾自己，不顾别人；不互相打闹；不隐瞒隐患，强行作业，有问题及时报告等。 不乱摸乱动机具、设备；不乱触乱碰电气开关；不乱挪乱拿消防器材；不在易燃易爆物品附近吸烟；不乱丢抛料具和物件；不任意脱去个人防护用品；不私自拆除防护设施；不图省事而省略动作等等。 违章指挥出自何处何人，是执行了还是抵制了，抵制后又是怎样解决的等。 检查方法或要求 查安排、看记录、了解未参加人员的主要原因。 同上，并有安全技术交流卡。 有安排、有分工、有内容、有检查、有记录、有小结。 知道责任制的主要内容，明确相互之间的配合关系，没有失职现象。 人人熟悉本工种安全技术操作规程，理解内容实质。 检查结果 （14）有无不懂、不会操作的现象 （15）有无故意违反技术操作现象 （16）作业人员的特异反应如何 （17）材料、物资整理没有 作业后 检查 （18）料具和设备整顿没有 （19）清扫工作做得怎样 （20）其他问题解决得如何 查清作业人和作业内容。 查清作业人和作业内容。 对作业内容有无不适应的现象，作业人员身体、精神状态是否失常，是怎样处理的。 清理有用品、清除无用品、堆放整齐。 归位还原，保持整洁，如放置在现场，要加强保护。 作业场地清扫干净、秩序井然，无零散物件，道路、路口畅通，照明良好，库上锁，门关严。 如下班后人数清点没有，事故处理情况怎样，本班作业问题是否报告和反映了等。

施工质量

每个单体施工前对班组进行全面的技术交底，施工过程中须做好检查工作并做好记录相关内容见《钢结构工程质量控制资料核查内容表》，工序交接过程一定要填写《中间交接单》，下道工序检查上道工序。项目经理每周要组织开一次质量会议，并形成会议纪要。

外部/内部 工 程 中 间 交 接 证 书

编号：SKYSTEEL-QR-XM-13 项目名称 工 区 编 号 交工情况： 工程质量鉴定意见： 遗留问题及处理意见： 总承包商 施工分包商 业主代表 交接日期 系统/子项 单位/系统说明： 施工分包商： 签字： 日期： 总承包商： 签字： 日期： 业主代表意见： 签字： 日期：

钢结构工程质量控制资料核查内容表

编号：SKYSTEEL-QR-XM-14

工程名称 序号 1 XXX百威工程项目仓库 施工单位 武汉思可达建筑工程有限公司 资料名称 份数 核查意见 核查人 图纸会审、设计变更、洽商记录 洽商记录齐全清楚 合格证齐全 有进场检验报告 报告齐全 符合要求 报告齐全 符合要求 隐蔽验收记录齐全 各种施工记录齐全 符合要求 验收记录齐全 符合要求 无 2 原材料出厂合格证及进场检验报告 3 施工现场试验报告及见证取样报告 4 强制性条文要求的检查项目检查记录 5 隐蔽工程验收记录 6 高强度螺栓施工记录、其它施工记录（或日志）等 7 分项工程检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录 8 不合格项的处理记录及验收记录 9 重大质量、技术问题的实施方案 无 10 新材料，新工艺施工记录 无

有关安全及功能检验和见证检测项目检查记录内容

编号：SKYSTEEL-QR-XM-15

工程名称 序号 见证取样送样试验报告 1 （1） 钢材及焊接材料复验 （2） 高强度螺栓预拉力、扭矩系数复验 焊缝质量检测报告： 2 （1） 内部缺陷 （2） 外部缺陷 （3） 焊缝尺寸 高强度螺栓施工质量检查记录 3 （1） 终拧扭矩 （2） 梅花头检查 梁支点检查报告 4 （1） 锚栓紧固 （2） 垫板、垫块 主要构件变形检查记录 （1） 钢屋（托）架、桁架、钢梁等垂直度和侧向弯曲 主体结构尺寸检查记录 6 （1） 整体垂直度 （2） 整体平面弯曲

XXX百威工程项目仓库 施工单位 武汉思可达建筑工程有限公司 资料名称 份数 核查意见 核查人 合格 合格 合格 合格 5 合格 合格

钢结构工程观感质量检查记录

施工单位 武汉思可达建筑工程有限公司 质量评价 编号：SKYSTEEL-QR-XM-16 工程名称 序号 项目 1 2 3 4 观感质量综合评价

钢平台、钢梯、钢栏杆 压型金属板表面 防火涂层表面 普通涂层表面 涂层均匀，无明显流坠、皱皮、针眼和气泡等；未发现误涂、漏涂、涂层脱皮和返锈等现象 防火涂料无误涂、漏涂，涂层无脱层、空鼓，未发现大于的表面裂纹 压型金属板安装平整、顺直；板面无施工残留物和污物；无未经处理的错钻孔洞；檐口下端呈直线 √ √ 抽查情况 好 XXX百威工程项目仓库 一般 差 达到设计要求、满足使用功能 注：质量评价为差的项目应进行返修。

其他检验项目的检测报告及隐蔽工程项目

检查验收记录汇总表

编号：SKYSTEEL-QR-XM-17

子分部 工程名称 序号 1 2 3 XXX百威工程项目仓库 施工单位 检测报告隐蔽项目名称 原材料进场 构件表面除锈 焊焊缝检查（主控项目和一般项目）的外观质量及焊缝尺寸检查记录 高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系复验报告 设计顶紧面接触面及边缘最大间隙 高强度螺栓施工记录 钢屋架垂直度和侧向弯曲检测 单层钢结构主体结构整体平面弯曲检测 普通螺栓紧固质量 份数 施工单位自查结果 检查人员 1 1 1 1 1 1 1 1 1 自查合格 自查合格 自查合格 复验合格 自查合格 自查合格 自查合格 自查合格 自查合格 4 5 6 7 8 9 项目经理： 质检员：

具体自检内容（具体表格见《项目施工作业指导书》）：

4.5. 现场变更处理

现场新增工作量签证—实施工作流程

接受新增工作量 报 项目经理填写：情况表 协调与落实 （营运部） 综合评审 （组织各部门讨论） Y E S 工程量统计 （技术部） NO不予变更 报价单 （工程经济部） 向变更单位报价 （项目经理负责） 没有合同 Y E S 签订增补合同 （项目经理） 填写新增项目施工确认单 （项目经理负责） 编制施工、材料需求计划 （项目经理负责） 材料采购+计划 （采购部负责） 现场施工 （项目经理负责） 验收及收费 （项目经理负责） 新增工程签证基本情况表

填表时间： 年 月 日 编号：SKYSTEEL-QR-XM-18

工程名称 建设单位 销售负责人 项目报备编号及项目所在地 (以上由变更接受人填写) 工程基本情况 （重点阐述工程规模\\结构形式(重钢轻钢等)\\难易程度\\特别关注等） 1、进度款及付款方式； 新 增 内 容及 要 求 2、项目工作范围； 3、工期要求； 4、材料规格及要求 5 结算方式（如1、根据 现场实际工程量配合原有合同单价 2、一口价包干 3、根据图纸） 报价要求 违约条款 质量要求 与主合同 相同 工期要求 经办人 详见相关变更资料 要求完成时间 报价部 采购部 技术部 项目部 分管副总意见 总经理意见

新增项目施工确认单

填表时间： 年 月 日 编号：SKYSTEEL-QR-XM-19 项目名称 项目单位 项目类型 要求完成时间 项目编号 项目负责人 工程内容： 签字栏： 项目经理： 工程部： 营运部： 财务部： 分管副总： 总经理：

编号：SKYSTEEL-QR-XM-20 承包项目费用变更控制单(现场变更) 变更单编号: 主 送: 工程名称: 合同名称: 业主要求: 变更原因 时间: 年 月 日 抄 送: 工程编号: 合同编号: 简述: 施工变更: 变更内容: 申报人： 职责 审核人： 职责 设计经理: 费用预算: 职责 注明变更原因、变更方案，提出工程量增减、费用增减的承担责任方。 审核变更原因和变更方案。现场无变更专业设计人时，应征得该专业人员同意。 审批变更及变更方案。 1 2 3 提出人： 营运工程师： 施工经理： 营运经理: 职责 职责 职责 职责 注明变更原因、变更方案，提出工程量增减、费用增减的承担责任方。 计算变更工程量及费用。重大现场变更须报计划控制部。 审核该变更。重大现场变更须报采购施工部。 审核变更工程量、费用及对进度的影响。 费用承担方备注: 所属图号: 费用承担方代表签名: 项目经理: 页次

编号：SKYSTEEL-QR-XM-21 承包项目费用变更控制单(设计变更) 变更单编号: 时间: 年 月 日 抄 送: 工程编号: 合同编号: 主 送: 工程名称: 合同名称: 业主要求: 设计变更: 变更原因 简述: 设计补充: 变更/补充内容: 修改人： 职责 注明修改原因，对修改设计负责。重大设计变更须经专业室审核。 原设计人： 室审： 设计经理: 职责 职责 职责 签字表明同意修改人意见。原设计人不在现场时，应征得同意。 审核专业变更方案。 审核该设计变更。 费用预算: 1 设计变更通知单 2 3 修改人： 控制工程师： 设计经理： 控制经理: 图号： 职责 职责 职责 职责 注明修改原因，对修改设计负责。重大设计变更须经专业室审核。 审核工程量、费用增减，注明承担方。重大设计变更须报项目经理。 审核变更。 审核变更的费用及进度的影响。 费用承担方备注: 所属图号: 费用承担方代表签名: 项目经理: 说明:本通知单与图纸同样有效. 页次 编号：SKYSTEEL-QR-XM-22 承包项目费用变更控制单(材料/设备变更) 变更单编号: 时间: 年 月 日 抄 送: 工程编号: 合同编号: 简述: 主 送: 工程名称: 合同名称: 业主要求: 设计变更: 变更原因 施工变更: 变更内容: 申报人： 审核人： 设计经理： 费用预算: 职责 职责 职责 提出采购原因，并注明费用。 审核数量，规格清单。 审核采购变更、数量、规格清单。 附件: 1 2 3 提出人： 营运工程师： 采购经理： 施工经理： 营运经理: 职责 职责 职责 职责 职责 提出采购原因，并注明费用。 审核数量及费用，重大设备材料变更须报计划控制部。 审核该变更。重大设备材料变更须报采购施工部。 会签，对相关内容负责。 审核变更的量、费用及对进度的影响。 费用承担方备注: 所属图号: 费用承担方代表签名: 项目经理: 页次 超过采购清单量的情况 由申请人填写材料请购表，技术负责人填写原因，采购部控制。

4.6. 对外付款

对施工分包单位

根据与分包单位签订的合同，其中的付款条款支付，由分包队伍统计当月完成

的工程量，由项目部专业工程师（施工员）对其进行审核签字，项目经理最终审定签字并填报“项目进度款支付申请单”报公司相关部门审批，并将经过审批的分包

单位工程量附上。

相关表格 如下：

项目进度款支付申请单（施工分包）

编号：SKYSTEEL-QR-XM-23

项目名称 申请付款部门 分包合同名称 分包合同编号 合同金额 项目编码 申请付款时间 思可达合字（20 YX）3 SG 号 ￥ 估算金额 前期累计付款 ￥ 万元 收款单位名称 开户行 帐 号 本次应付款金额 ￥ 万元（大写： 元整） 本次付款后余额 ￥ 万元（大写： 元整） 本次付款次数 本次扣款金额 扣款事项说明 经办人 项目经理 项目总监 财务部 分管副总 总经理 备 注 第 次 ￥ 万元 本次付款内容 本次实际付款金额 ￥ 万元

对采购材料供应商付款

根据与材料供应商签订的合同，其中的付款条款支付，由材料供应商提供由发货清单该清单需要经过现场项目部专业工程师（施工员）对清单内容进行审核并签字最后由项目经理签字，然后根据签订合同填写“工程款(材料及安装)申请表”，由项目部专业工程师对其进行审核签字，报公司相关部门审批，并将经过审批的发货清单附上。（主钢结构：技术部根据图纸核准工程量，然后提供给项目部，项目经理根据现场情况核准并确认签字，再报技术部《找技术部核实情况》）

工程款(材料及安装)申请表

□预付款 □进度款 □结算款 □保修款 □其他 编号：SKYSTEEL-QR-XM-24

工程名称 合同编号 申款单位 本次申请付款 累计已付款 合同金额 申 报 工 程 量 内 容 审 查 所属公司名称 工程公司 技术公司 ￥： 元， 大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分。 ￥： 元， 大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分。 元 结算审定价 元 项目采购负责人签： 年 月 日 现场专业工程师意见： 签名： 年 月 日 意 见 项目经理意见： 签名： 年 月 日 项目总监意见： 签名： 年 月 日 经审核本次工程进度款按： 佰 拾 万 财务总监意见： 仟 佰 拾 元 角 分支付。 (小写)： 元。 采购部经理签名： 年 月 日 签名： 年 月 日 审核意见 分管副总意见： 总经理意见： 签名： 年 月 日 签名： 年 月 日 申报工程款项必备条件：1、所申报进度与现场完成情况必须相符。2、所申报进度工程质量必须经现场工程师验收合格。3、甲方或政府部门所发出整改通知单要求整改的项目已整改完毕并已及时回复。4、相关的工程资料必须完整、有效。5、安全文明施工必须达标，各阶段完成工期必须与进度计划一致。 说明：本表适用于项目采购安装合同，本表一式四份，采购部、工程部、营运部、财务部各一份。

4.7. 对外收款

根据签订合同付款条款：

1、施工单位：填写申请事项：截止到本月xx日，累计完成工程量；本月实际完成工程量，申请拨付工程进度款的金额，并签字盖章。

2、监理单位：对申报的金额进行审核，提出工程款建议拨付金额，并签字盖章。 3、钢结构管理部门：审核工程进度款，提出工程款建议拨付金额。 4、业主主管领导审批签署拨款意见

备注:表中金额均为完成工程量金额的实际金额，且未扣材料款、扣税、水电费。 相关表格 ：根据各个项目业主要求的表格填写

4.8. 现场剩余材料处理

项目现场剩余材料及废料处理规定及流程管理

1. 剩余材料的现场管理

剩余材料指项目现场废旧材料(施工剩余边角料、临时设施拆除物料等)及库存积压材料（确认在本项目施工中不再使用或使用可能性极低的材料），班组施工中多领或不再使用的完整材料，应及时办理退库手续，作为正式材料管理。

现场施工应贯彻工完料净的原则，谁施工谁负责现场的清理和废旧材料的回收工作。 回收的材料统一交项目材料员管理，并建立回收记录。

项目有条件的情况下可建立废旧材料仓库，设专人管理，将废旧材料整理分类，对有使用价值的进行维护，在满足相应质量技术要求前提下尽量利用。 剩余材料出入库应办理手续，不得随意拿用或化公为私。

项目应严格材料预算编制审核管理，贯彻限额领料制度，减少材料库存积压和浪费。 项目应按月将库存积压材料情况报公司营运部提供给采购部、加工厂，以便于在公司范围内平衡调剂利用。

2. 剩余材料调拨、回收及废料处理

项目剩余材料可在公司各个项目间调拨使用，调拨价格以账面价格为基准，可参照市场价格调拨双方协商作适度浮动调整。

严禁项目随意对外进行剩余材料处理，项目在对外处理剩余材料前应填写“废旧物资处理申请表”，写明处理明细和处理理由，经项目经理签字后，报公司采购部、加工厂、项目总监、分管副总审批。

待处理的剩余材料，经鉴定符合下列条件之一的，可作为废料进行处理，利用价值较高的完整材料，将其装运回公司或其它项目所发生的费用与其实际价值相比较，费用比例较低的，应将其装运回公司或其它项目。 废料标准：

a.施工剩余各种边角余料（型材长度在1米以下但不包括大型或优质元钢、贵重或特殊材质专用材料；板材面积在平米以下；管材长度在1米以下）； b.各种严重损伤、变形、锈蚀、不能使用的金属材料; c.各种机加工屑及料头，各种维修更换下来的零件、配件； d.各种施工措施、临时设施拆除后无再使用价值的材料；

e.因任务发生变化或者专业方向的转变，已形成积压、直接利用价值较低的材料。 凡是作为废料处理的物资必须符合处理的条件。发现不按处理条件擅自进行处理的，经查证后，对当事人处以对应完好物资价款1-2倍的罚款并追究相关部门领导者责任。

经公司审批同意项目自行处理的废料，处理时项目部项目经理及相关人员，共同全过程参与，按以下基本流程进行处理。

a.寻找回收单位：每批处理应有不少于两家单位参与竞买，必要时应对其资质进行审查确认。

b.收取押金、称重：为了规避风险，确定买家后，必要时应向其收取一定数额的押金，对于报单价以重量核算的物资，应进行称重并形成真实记录（磅单），参与人员在记录上签字，作为核算依据；总价包干或报单价以理论数量进行核算的物资，也应形成核算纪录，参与人员共同签字确认。

c.结算及收款：项目安排专人负责与买方按核算纪录进行结算收款，结算单上参与人员共同签字，款项一律上交财务部。

项目待处理剩余材料数额较大时，公司项目总监应进行现场鉴定并负责组织处理。 经公司评估不宜现场处理的剩余材料，现场项目部应组织将其装运回公司，并由公司采购、财务、工程经济部门共同对其价值进行评估，评估价值可作为工程经济部对项目进行计划成本考核时的影响因素。 附件： 1、 2、

附表：项目剩余材料回收价值评估表 附表：废旧物资处理申请表

附表：

项目剩余材料处理申请表

编号：SKYSTEEL-QR-XM-25

项目名称： 项目编码： 日期： 年 月 日

评技术状况序名 称 号 型号 位 量 品牌规格 单数原值（采购） 价性描述 值 估及可利用议 注 处理建备 申请人: 签字： 日期： 采购部意见： 签字： 日期： 加工厂意见： 签字： 日期： 项目总监意见： 签字： 日期： 分管副总意见： 签字： 日期： 备注：项目部、营运部、财务部、采购部、制造部 各留存1份

4.9. 竣工验收

4.9.1. 竣工内部验收

填写内部验收申请 （项目经理） 组织现场验收 （营运部） 验收记录 （质量与技术部） 项目整改 （项目经理） NO 报监理正式验收 （项目经理） YES 组织项目复检 （营运部） 竣工内部验收流程图

1、项目经理填写《工程竣工内部验收申请表》，经过审批确认后，由营运部组织技术质量分部、技术部组成临时检查小组对项目内容进行现场验收。

2、检查人员对于发现的问题进行记录填写《工程内部质量验收记录》双方签字，发给项目部，项目经理根据验收结果进行整改、并复查，确认无误后报业主及监理进行正式验收。

工程竣工内部质量验收申请表

工程名称：xxx工程 编号：SKYSTEEL-QR-XM-26

致 质量验收小组 ： 由我项目部施工的 xxxx工程从 xxx年 xxx月xx日开工至 xx 年 x月x x 日已全部施工完成。 本工程经过施工项目部检查验收，所检查项目全部符合设计及国家现行标准要求。 特报公司检查小组组织竣工内部质量验收。 项目经理： 日 期： 年 月 日 检查小组审批意见： 检查小组负责人： 日 期： 年 月 日 项目总监审批意见： 分管副总意见： 注 1. 本表一式 3 份，由项目部填写，项目部存一份、质量分部存一份、财务部一份；

2. 竣工验收前，由现场项目部填报公司检查小组审批。

工程内部质量验收记录

编号：SKYSTEEL-QR-XM-27

工程名称 施工单位 分包单位 序号 XXX百威工程项目仓库 武汉思可达建筑工程有限公司 验收项目 内外部彩钢板 板钉/两板连接 外部檩条 拉 条、套 管 阴阳角包角 门窗、风机、设备洞口 保温棉 采光板 女儿墙 屋面防水卷材 落水管 天沟 结构类型 项目经理 验收标准 平整度、凹凸痕、污染、锈迹、洞眼 外观整齐、连接处是否错位、压实 外观尺寸、涂装；连接形式是否符合要求 外观尺寸、涂装、安装整齐 垂直度、平整度 框体垂直度、收边平整、泛水密封、渗漏 严禁裸露、无破损、外观平整 外观整齐、连接密封、钉子整齐、无损 外观整齐、连接密封、钉子整齐、无损 轻钢结构 项目技术负责人 验收时间 分包单位负责人 检查小组评定结果 合 格（ ） 不合格 （ ） 合 格（ ） 不合格 （ ） 合 格（ ） 不合格 （ ） 合 格（ ） 不合格 （ ） 合 格（ ） 不合格 （ ） 合 格（ ） 不合格 （ ） 合 格（ ） 不合格 （ ） 合 格（ ） 不合格 （ ） 合 格（ ） 不合格 （ ） 合 格（ ） 不合格 （ ） 合 格（ ） 不合格 （ ） 合 格（ ） 不合格 （ ） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 外观无损、整齐、固定座按图纸施工 按图纸施工、无损、连接密封、整齐 平整度、凹凸痕、无损、外观清洁 公司检查小组意见： 检查 结 论 年 月 日 检查负责人签字： 项目经理签字： 4.9.2. 竣工正式验收

项目工程竣工验收内容表

编号：SKYSTEEL-QR-XM-28

序号 序号 编 号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 二 三 1 2 3 编 号 4 5 名 称 钢结构工程施工、技术管理资料 钢结构工程概况、公司资料 施工组织设计、施工方案及审批 技术交底记录 图纸设计变更、会审记录 扭矩扳手标定记录 高强度螺栓施工记录 钢结构矫正施工记录 钢零部件边缘加工施工记录 焊接材料的烘焙记录 焊工合格证汇总表 钢结构工程质量控制资料检查表 有关安全及功能检验和见证检测项目检查记录 钢结构工程观感质量检查记录 钢结构工程质量控制资料 钢结构工程原材料、成品质量合格证明文件、检测报告 钢板材料质量合格证明文件、检测报告 焊接质量合格证明文件、检测报告 高强度大六角螺栓连接副扭矩系数试验报告 高强度螺栓连接摩擦面抗滑系数试验报告 其它附属材料质量合格证明文件、检测报告 钢结构进场验收合格证 钢构件合格证 各种隐蔽工程检查验收记录 钢结构工程质量验收资料 钢结构子分部工程质量验收记录 钢结构焊接分项工程质量验收记录 钢结构焊接分项工程检验批质量验收记录 钢结构紧固件连接分项工程质量验收记录 名 称 页码 页码 备注 备注 钢结构（普通紧固件连接）分项工程检验批质量验收记录 钢结构（高强度螺栓连接）分项工程检验批质量验收记录 钢零件及钢部件加工分项工程质量验收记录 零件及钢部件加工分项工程检验批质量验收记录 钢结构组装分项工程质量验收记录 6 7 8 钢构件组装分项工程检验批质量验收记录 钢构件组装分项工程检验批中有关允许偏差检查记录 压型金属板分项工程质量验收记录 压型金属板分项工程检验批质量验收记录 单层钢结构安装分项工程质量验收记录 单层钢结构安装分项工程检验批质量验收记录 单层钢结构安装分项工程检验批质量验收中有关允许偏差检查记录 钢结构涂装分项工程质量验收记录 钢结构防腐涂料涂装分项工程检验批质量验收记录 具体表格详见：《钢结构施工作业指导书》

4.10. 竣工结算

工程项目竣工结算流程（对外结算）

报 提供签证变更单等相关资料及 《竣工结算情况交接表》 (项目部项目经理)

跟踪及落实 营运部 编制工程竣工清单 (技术部技术负责人)

流程详细说明:

1、首先由项目部项目经理提供《现场施工签证变更单》并填写《竣工结算情况交接表》给项目技术负责人；

2、根据此单据及合同,项目技术负责人安排技术部专人统计项目整体竣工工程量，并由技术部专人审核确认，报工程经济部；

3、工程经济部根据竣工工程量清单及合同等相关资料编制《工程竣工结算书》，完成后由项目经理、项目总监审核签字，分管副总审定签字；

4、项目部项目经理将审核确定后的《工程竣工结算书》报业主审核办理竣工结算工作。 以上工作，营运部全程跟踪。

5、《工程竣工结算书》由业主签字确定后，3个工作日内报送营运部、财务部、综合部、工程经济部、采购部。

工程项目施工分包结算流程（内部结算）

1、项目部项目经理呈交经过审核的分包单位提供《施工分包工程量结算清单》及《竣工结算情况交接表》给技术负责人；

2、技术负责人安排技术人员根据相关图纸及技术资料核算《现场工程量结算清单》,并由审核人审核确认；

竣工结算情况交接表

编号：SKYSTEEL-QR-XM-29

项目名称 合同总额 分类： 序号 合同完成情况 增加签证及变更 内容 结算单位 合同编号 数量 价格 备注 索赔 奖罚情况 交底人： 被交底人： 编制人： 审核人： 编制时间：

4.11. 项目工程资料公司归档

档案管理制度

为了做好工程及设备档案资料的管理工作，参照《建设工程文件归档整理规范》等文件的有关要求,结合本公司实际情况和公司领导对档案管理的相关要求特制订本档案管理制度。

一、 归档范围

卷号 01 02 03 工程管理资料 公司往来文件 卷 名 管理体系文件 类号 A B A B C 文 件 类 别 质量目标 职责及人员架构 员工培训记录 公司来文 各部门来文 工作联系单 工程报建资料 开工报告 施工单位资格报审表 场地移交记录 工程验收报告 工程移交资料 工程月报 编 号 说 明 备注 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 04 05 06 07 08 09 10 11 13 合同管理 工程签证 计划管理 技术管理 设计变更 采购材料管理 现场管理 会议纪要 施工往来文件 A B C A B C A B A B A A B C A B A 工程周报 施工合同 物资采购合同 工程付款报告（待定） 补充预算 现场签证 完成工程量签证 工程往来扣款单 奖励、罚款通知单 项目发展计划 总进度计划及评审记录 月工作计划及完成情况 施工总进度计划报表 施工月进度计划报表 施工周进度计划报表 延长工期报审表 施工组织设计报审表 施工方案报审表 基准点座标 测量报验资料 沉降及变形观测记录 设计变更 图纸会审记录 设计变更联系单（技术部） 项目材料需求计划 材料月度使用计划汇总表 收料单、付款申请书 物资订购合同 物资进场验收记录 物资进货台帐 工程质量控制点目录 现场巡视记录 工序交接单 公司工程例会纪要 监理周例会纪要 专题会议纪要 监理专题会议纪要 施工来往文件 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 电子版 14 15 后勤管理 保修、回访资料 B 工程联系单 考勤表 员工报到表 固定资产登记表 其它 轻微遗留问题报告 保修记录 服务回访记录 电子版 二、 档案保密制度

1. 档案工作人员必须树立高度的保密观念，遵守公司的各项保密制度。

2. 凡涉及不宜公开的公司机密等档案，应作秘密保管并严格控制查阅范围，本公司人员需要查阅者，须经本公司主管领导批准。

3. 凡作秘密和内部管理的档案，应严格履行查阅审批手续，严禁擅自拍照和复制，利用者应严格遵守保密规定，不得泄露公司秘密。

4．对确已无保存价值的建设工程和设备档案，列出销毁清册，经主管领导审批后，由销毁人、监销人销毁，并签名注销。

三、档案工作人员岗位职责

1. 热爱档案事业，忠于职守，遵纪守法，勤奋学习，具备档案专业知识。 2. 负责本公司建设工程中形成的资料和设备资料的收集、整理、立卷、归档工作,积极提供利用，为各项工作服务。 3. 按规定向当地档案馆移交应进馆的档案。

4. 积极主动地向上级主管部门汇报档案工作情况，接受其监督、检查和指导。 5. 办理领导交办的其他档案业务工作。

四、档案管理制度

1. 非档案管理人员不得擅自查阅档案柜里的案卷，确因工作需要，须经本公司主管领导批准同意后方可查阅。

2. 档案柜内的档案要进行系统排列存放，不准堆放与档案无关的东西, 做到完整安全，存放有序，查找方便

3. 做好档案柜内“六防”（防盗、防火、防尘、防阳光、防潮、防鼠虫蛀）工作，平时要勤检查、勤打扫、保持档案柜卫生整洁、安全。

4. 对档案柜所藏档案要进行经常检查，发现问题及时采取有效措施。

5. 凡属归档范围内的仪器设备的全套随机技术文件，仪器设备说明书、样本、图纸、技术操作规程、合格证及安装调试等材料若系一式二份，应留一份存档；只有一份的，将原件存档，复印件随机使用。

6. 档案员负责仪器设备档案的收集、整理、保管、利用和统计工作。仪器设备档案内的文件材料，要按时间先后排列好，用铅笔编写页号，凡有文字的页面，都要编号，正面编在右上角，背面写在左上角，然后填写好卷内目录。

五、档案安全制度

1. 严格执行定期检查和进出档案清点制度，档案柜实行专人负责，钥匙应妥善保管，如有丢失应及时汇报并采取措施，非管理人员不得随意翻阅档案柜里的档案。 2. 每次长假前应对档案进行全面检查，档案柜加贴封条，切实消除安全隐患。

六、档案资料查阅利用制度

1. 本单位人员借阅档案、资料须登记，未履行登记手续的，档案管理人员不予提供档案、资料。档案资料的借出时间，不得超过半个月，确需继续借阅，必须办理续借手续。对于关键性和常用部分的档案应使用复印件，尽量不用原件，一般由使用人复印。

2. 档案、资料的原件一般不外借给其他单位人员，特殊情况需要外借时，须经分管领导批准，办理外借手续并限期归还。借出的档案材料的原件，借用人要妥善保管，不得毁坏和遗失，按期归还，如有损坏、遗失，由借用人负责。外单位人员需要复印档案柜里资料时,须经主管领导同意后方可进行。 3. 档案柜里有档案、资料需交给其他单位时应填交接单方可交付。

4. 查阅档案时，严禁吸烟，严禁在文件材料上划线、打勾、作记号、折角等，严禁涂改和拆撕档案，违者且造成档案损毁的，依法追究当事人行政、法律责任。 5. 查阅档案者有义务将利用效果反馈给档案管理人员，以利探索和总结档案利用工作规律，更好地为各项工作服务。

七、档案的收集

1. 档案管理人员收到公司内部人员或相关单位人员给予的资料应及时登记。 2. 工程档案资料按项目收集,档案应按系统分类统一存放档案盒贴上标签并做电子目录方便日后检索。

3. 设备档案资料按名称分类组卷，将一组内容上具有有机联系的材料组合成一个保管单位。卷内文件排列，依照设备材料的自然形成过程排列并做电子目录方便日后检索。

4. 应妥善保存各类档案和资料，如发现用途不明的资料交总工程师审阅确定用途。 5. 勘察、设计、施工、监理等单位向本公司移交档案时，应编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接。

6. 项目签订承包合同中应明确规定工程档案资料和设备资料编制的责任范围、内容、套数、案卷质量标准及时间要求。施工单位不按时提交合格竣工图的不算完成施工任务。

7. 本公司购置的设备的随机全套资料，由拆箱负责人收集齐全，及时移交档案员，

统一积累和集中保管。