乐陵力拓化学品有限责任公司
安全风险分级管控制度
一、目的
为加强安全管理，消除或减少伤害，增强事故防控能力，有效遏制特重大 产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。 二、适用范围
适用于本公司所有部门的所有活动，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、认为因素、违反规程、规章等。 三、定义：
3.1危害：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。
3.3安全风险：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。
3.4风险点：风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在罐区进行的倒灌作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点。风险点有时亦称为风险源。 四、组织机构及职责
1、成立“风险分级管控”工作领导小组： 组 长：邢忠舜 副组长：陈先珍
组 员：杨凯、汪文文、郑军港，朱玉涛，杨鑫刚，李汉章，王林，于倩，陆晓燕。
2、职责
（1）总经理是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 （2）分管副总负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。 （3）安全员具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。
（4）各部分负责人负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。
（5）班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。
五、风险分级管控的辨识程序、评价方法 1、辨识评估：
由总经理亲自组织，制定安全风险辨识评估工作方案，抽调技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合本公司生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致癌物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、
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潜在危险性分析，确定安全风险类别。
2、风险评价方法 （1）分险等级标准
由总经理牵头组织，在安全风险辨识的基础上，依据国家标准规范，结合我公司实际，制定安全风险等级标准，化工企业应依据风险判定准则确定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高的原则。化工企业风险按照从高到低分为5级：1、2、3、4、5或A、B、C、D、E。其中，1级或A级为最高风险，5级或E级为最低风险。
表1 风险分级及管控要求
风险等级 A级\\1级 危险程度 极其危险 管控要求 应立即整改，不能继续作业。只有当风险已降至可接受或可容许程度后，才能开（不可容许风险） 始或继续工作。 应制定措施进行控制管理。（公司或厂)级应重点控制管理，由各专业职能部门根B级\\2级 高度危险 据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降至可接受或可容许程度后才能开始或继续工作。 需要控制整改。部（处）室级（车间上级单位）应引起关注，负责危险源的管理，C级\\3级 显著危险 并负责控制管理，所属车间具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险；应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。 车间级应引起关注，负责危险源的管理，并负责控制管理，所属工段、班组具体D级\\4级 轻度危险 落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。 E级\\5级 稍有危险 （可忽略风险） 员工应引起注意，基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入风险监控。 （2）风险评价及方法 本公司采用风险矩阵法对各系统存在的风险进行评价，评价方法的详细情况参照本《分险分级管控体系实施指南》。
风险辨识结束后，分别由安全员组织，针对各系统安全风险和安全隐患，按照公司制定的风险等级标准，建立一套安全风险数据库、巨大、重大安全风险清单。要完善系统安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险点一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行试试监控。 六、安全风险分级管控
1、根据安全风险评价，针对安全风险类型和等级，从高到低分为“公司、车间、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。
2、由公司总经理亲自组织实施，针对巨大、重大风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的巨大、重大风险区域设定作业人数上限。
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3、由公司总经理牵头组织召开专题会，每月对评价出的巨大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施,并结合隐患排查的结果，布置风险管控重点。
4、由安全员牵头，各岗位负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查,确保管控措施严格落实到位。
5、公司领导带班上岗过程中，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。
6、各业务部门要突出管控重点，对存在巨大、重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。
7、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。 七、安全风险公告警示及培训
1、完善安全风险公告制度，全公司要重点区域的显著位置，公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每一名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。企业对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。
2、加强风险教育和技能培训，安全部每半年至少组织安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全公司所有人员进行安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。
3、各业务部门要探索采用信息化管理手段，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。
八、文件管理
保存完整的体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管理制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表级风险分级管控清单等内容的文化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。
九、持续改进 1、评审
每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。企业应该根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。
2、更新
根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：
－法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；
－发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；
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－组织机构发生重大调整； －补充新辨识出的危险源评价；
－风险程度发生变化后，需要对风险控制措施的调整。 十、考核办法
针对风险分级管控体系建设过程中存在以下情况的，根据相关制度对责任人进行处罚：
1、未按规定进行安全风险辨识活动的单位；
2、各系统针对安全风险，未按规定建立安全风险记录、安全风险清单、编制内容不全，编制不合格的；
3、本单位作业区域安全风险分析记录编制不认真或弄虚作假的； 4、岗位员工上岗前未严格按照要求对上岗区域进行安全风险辨； 5、其他违反相关法律法规、管理制度的。 九、附则
1、本制度由办公室负责解释。 2、本制度自发布之日起执行。 3、2019年10月10日。
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