本流程适用于公司对原材料入库出库的各项工作。 控制目的
本流程旨用规范对原材料出入库工作的规范化管理。
执行部门
生产科、运输科、供应科、质检科、财务科
关键控制点 1.4.1及时性 1.4.2安全性
步骤 1．1．1 负责部门 生产科 具体操作 与供应科协商制定原材料到公司时间，并安排库存地点和人员； 1．1．2 1．1．4 1．1．5 1．1．6 供应科 生产科 质检科 库管人员 根据与生产科制定的原材料入库时间并安排运输； 在原材料入库前，生产科通知质检科对原材料质量进行检验。 接到通知后对原材料质量进行检测，并在验收单上签字。 库管人员待质检科质量检验完成后核对原材料的数量及金额，在验收单上签字，并填写入库单，一式上交财务部。 生效日期 修改版本 失效序号 日期 编制人： 1．1．7 1．1．8 1．1．9 生产科 生产科 库管人员 待入库单办理完成后，生产科组织搬运工进行货物搬运。 生产科根据生产任务需要下达原材料出库单，交付库管； 根据生产科下达出库单清点原材料的品种及数量，并办理回执，交搬运工； 1．1．10 搬运工 按库管人员清点的货物搬运至生产车间，并要求生产车间在回执上签字认收。回库房后把回执交付库管人员。 1．1．11
库管人员 接受回执后，按原材料发送的数量、品种及金额登记入帐。 原材料出入库流程
生产科 供应科 质检科 库管人员 搬运工 原材料入库时 原材料运输单 质量检验 货物运输 质量检验单 品种数量检验 入库单 货物码放 录入台帐 确定原材料使 结束 原材料出库单 品种数量清点
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