ISO9001：2000可能涉及到的体系文件汇总表文件名称文件编号可能涉及的其它文件公司组织架构图公司简介公司经营范围文件编号负责部门行政部行政部行政生产部部品质部生产部文件编号ETF/QR-003AETF/QR-001A无无ETF/QR-002AETF/QR-005AETF/QR-006AETF/QR-009AETF/QR-013AETF/QR-010A无ETF/QR-022A无ETF/QR-024A无ETF/QR-030AETF/QR-031A无无ETF/QR-018AETF/QR-032AETF/QR-021AETF/QR-023AETF/QR-025AETF/QR-033AETF/QR-027AETF/QR-028AHR/GF-01AETF/QR-014AETF/QR-015A无PD/GF-01ACS/GF-01A无ETF/QR-007APUR/GF-01AETF/QR-039A无ETF/QR-036AETF/QR-038A完成日期备注须包括“管理者代表”和“文控”文字说明/联系方式/网址质量手册覆盖的产品类型岗位划分、工作内容、权限、任职资格说明、上下级的组织质量手册ETF/QM-A各门人员岗位职责产品形成流程品质控制流程生产工艺流程NO.对应程序文件名文件编号1文件管理程序ETF/QP4-01A2质量记录控制程序ETF/QP4-02A3管理评审程序ETF/QP5-01A45内部审核程序内部沟通程序ETF/QP8-02AETF/QP5-02A纠正和预防措施程6ETF/QP8-06A序可能涉及的三/四阶文件名受控文件发放登记表受控文件控制总表文件批核权限一览表文件控制流程图文件修改记录文件销毁记录质量记录控制清单管理评审计划管理评审报告管理评审会议通知单管理评审流程图内部审核计划内部审核流程图内部审核报告无部门联络单传真格式纠正措施报告（CAR）加英预防措施单负责部类型门四阶文控四阶四阶ISO小四阶组四阶四阶文控四阶四阶四阶四阶四阶四阶四阶ISO小四阶组四阶四阶新增四阶新增四阶四阶四阶四阶四阶四阶四阶四阶四阶四阶四阶四阶三阶四阶四阶四阶三阶三阶四阶四阶三阶四阶无四阶备注上岗实习证上岗合格证培训需求表年度培训计划月培训计划7培训控制程序ETF/QP6-02A会议/培训考勤表培训评估调查表员工培训记录表实习考核表技能考核申报表岗位标准工作环境因素评量表“6S”检查评分表8工作环境控制程序ETF/QP6-01A工作环境控制流程图现场与环境管理规范合同和订单管理规范无合同和订单评审流程图客户订单表采购运作规范供方审核表9供方评价控制程序ETF/QP7-01A环保协议合格供方名录供方质量评估表NO.对应程序文件名文件编号可能涉及的三/四阶文件名采购订单订单变更(取消)通知单无交货通知（书面跟催）采购申请单物料需求表行政部人事行新增生产客服采购ETF/QR-042AETF/QR-055AETF/QR-049AETF/QR-045AETF/QR-008AQA/GF-01A物料特采处理单ETF/QR-046A产品标识和可追溯性管理规QA/GF-02A10进货检验控制程序ETF/QP7-02AQA合格PASS贴无类型负责部四阶四阶采购四阶四阶四阶客服三四三四品质备注10进货检验控制程序ETF/QP7-02AQA不合格拒收贴QA特采贴约纸QA紧急放行贴货仓管理规范送检单材料入库单领料单产品入库单补料单发货单（凭客服出货单出验货记录过程控制运作规范检测设备管理规定制程和最终检验规范设备机电管理规定设备机电维修申请表设备机电检查表设备机电修理月报表让步接收申请单无无无WH/GF-01AETF/QR-066AETF/QR-061AETF/QR-051AETF/QR-064AETF/QR-070AETF/QR-060APD/GF-02APD/GF-07AQA/GF-04APD/GF-06AETF/QR-067AETF/QR-065AETF/QR-068AETF/QR-026AETF/QR-034A无ETF/QR-019AETF/QR-020A无ETF/QR-029A无PUR/GF-02A四四四阶三阶四阶四阶四阶四阶四阶四阶四阶三阶三阶三阶三阶四阶四阶四阶四阶三阶四阶四阶四阶四阶四阶四阶无三阶品质Oway 2022/2/24 2 of 2
无仓库客服《出货单》品质生产无无生产生产ISO小客服ISO小组生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产品质生产新增新增新增新增新增新增新增新增新增新增新增新增新增11不合格品控制程序ETF/QP8-04ARMA（退货认可单）顾客满意度测量流程图顾客满意度测量程12ETF/QP8-01A顾客满意度调查表序顾客满意度调查结果分析报过程监视和测量程过程监视和测量活动流程图13ETF/QP8-03A过程监视记录表序14数据分析程序ETF/QP8-05A无物料编码规则15投诉及服务程序ETF/QP7-03A样板制作管理规定样品申请单承认书格式工程变更运作规范ROHS内容增加流程卡作业指导书（质量记录格生产计划表刀具库的使用和维护规范BOM返工或返修报表生产计划管理规定模切类产品标准加工单（MO）产品切换清场规范不合格报告（NCMR）清点通知单（针对ECN）QC Reject from(判退单)Incoming material logIPQC巡检表QC、QA模切产品质量检查表QC出货验证报告让步接收申请单异常信息反馈单MRB标签PD/GF-05A三阶ETF/QR-011A四阶ETF/QR-008A四阶PD/GF-04A无ETF/QR-007A四阶PD/GF-09APD/GF-08AQA/IS-01AETF/QR-069APD/GF-03A品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部新增新增，需运营经理核准新增新增新增新增新增新增新增新增
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容