内勤工作制度
原则：当日事，当日毕，不拖延！处理过的事情：事事有回应，有结果。
1：当日合同及时做好传真给客户，并确认客户已经收到。跟合同有关的业务费单据一并做出来。 业务费单据给领导签字前确认：1,数量，单价与系统一致.2,该笔订单的货款在系统里已经查到（入账）
2:收到的采购发票：每天及时录入系统，确认无误，打印系统单据，提交财务。
3：订单负责人
a：做订单前：落实清楚 产品型号、产地、数量、单价、送货要求、开票要求等。新客户需要备档并提供：营业执照，危化品经营许可证，开票资料。
b：根据订单的付款情况，及时开具发票，协同收据一起寄给客户。
C：库存核对，当天的出、入库产品及时从库存表里扣除、增加。---每天早上发到群里给销售人员。
d:销售及时统计、汇总无误。发给相关人员查看。
4：合同存档：每月客户盖章回传的合同汇总在一起。
5：与供应商之间的合同：收到合同后，与产品经理确认好数量、价格后方可回传客户。按照产品经理要求的到货时间及时与供货商进行协调，时间有变动调整，及时通知相关人
员，把损失降低到最小。 与供货商之间保持良好的沟通关系，不能很好的答复供货商的问题，与产品经理先沟通再回复。
6：物流发货
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