岗位名称:采购员/主管 直接上级： 经理/总监
负责对象： 物料的采购、供应
岗位目标:通过对采购过程进行有效控制，严把物料、包装、品质、价格、数量、交货期，从而采购公司所需产品，确保满足公司运营的需求，并能熟悉和掌握分管的各种物料名称及性能. 岗位职责：
1． 严格遵守公司的各项规章制度和有关规定，努力提高自身的业务水平，树立为生 产服务的观点。
2． 负责对现有的供应商资料进行整理,归档,定期联系，建立供应商名册。并对供 应商进行品质,交货期，价格,服务,信用等能力的评估,确保供应渠道畅通和安全。
3． 每日根据门店（后厨）订单需求，自采部分的做好次日采购计划并执行，需要致电供应商送货的，每日晚上收市后及时通知,并要求其对订单上的采购数量及送货日渐等相关信息进行确认。如果供应商对订单的送货时间或数量等相关信息存在疑问，需要更改采购订单,在请示需求方(后厨）后，得到认可方可执行。
4． 采购订单如在执行期间需要变更或者撤消，必须及时与供应商沟通, 确保供应商提供物料保证公司的需求。
5． 负责跟催采购订单的到货情况
超过接待时间（上午11:30)的，要求供应商针对未交货的订单提供
具体的交货安排，并负责督促。
6． 负责物料的验收及入库
物料到达分店后进行清点.如货品数量或型号不对，及时和供应商联
系,得到对方的确认后并修改相关单据。，填写入库单/盘点表.
7． 负责对质检不合格物料的处理
物料在后厨检验不合格时,及时联系供应商。可以现场返工的,要求供
应商尽快派人过来解决。必须退货的物料，及时退货,并要求供应商在最短的时间内提供后续的解决方案。
8． 负责对原材料不良品的处理，及时退、换货，确保公司的生产需求。特别是物料在生产过程中出现重大质量时，首先是与后厨了解生产现状,然后与供应商联系协商解决.
9． 采购订单完成后，负责和供应商对账,并要求供应商及时开具收据或发票。收到票据后，把采购订单和入库单据以及收款票据整理好一并交给财务人员。
10．根据与供应商协商好的付款条件，要求财务人员及时把货款付给供应商。如果不能及时支付货款的，应该提前告知供应商情况和推迟的时间。
11．负责新的供应商的开发和培养
在供应商稳定的时候，寻找更优质的供应商。 对新的供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息:送货方式、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件、付款方式、是否提供票据、退换货条件、可否提供样品等。待确认后，进行物料的试样，做好试样产品跟踪表记录.试样成功后，则把相关的资料整理
成册，以确保供应渠道的丰富和宽阔的选择范围. 关键指标：
1， 采购计划的达成率; 2， 采购及时率； 3, 采购质量合格率； 4， 采购成本的降低； 岗位关系:
1, 内部沟通 采购部门文件的呈送与传达; 质检部门的咨询与问答； 仓库物料的跟催； 财务部门的价格更新。
2， 外部沟通 供应商的价格、质量等商务洽谈 岗位权限：
1， 采购报销的提报权； 2, 供应商来访公司的提报权； 3, 采购价格的制定权。 岗位要求：
1， 熟悉操作电脑，会操作各种办公软件; 2, 了解公司产品结构，熟悉餐饮行业 3, 熟悉采购流程;
4， 性格较外向、开朗，沟通能力强；
5， 有责任心，工作细心,原则性强，执行能力强
采购部薪资结构表
基本工资 采购员 1200 采购主管 1300 采购副经理 1500 采购经理 1800 职位 采购副总监 采购总监 2200 2700 岗位工资 50 100 200 300 400 500 工龄工资 单店月毛利1％ 30 单店月毛利1.5% 50 全店月毛利1.5% 80 全店月毛利1。6% 100 全店月毛利150 1.7％ 全店月毛利1。200 8％ 绩效 奖金 200 200 300 300 500 500 备注:毛利：营业额—成本=毛利（成本不含人工和房租） 奖金=完成单店营业额任务奖励。
工龄工资：在职一年以上。每月按岗位标准发放工龄工资.
单店时，采购人员每日无固定上下班时间，按需完成工作即可，无休息日(可根据自身实际工作情况调整作息）每月补贴200元。
两个店(或营业额25万以上）每个月休4天（休息时必须把工作安排好或交接给指定人员）
一家店时（或月营业额20万以内)，只设1名采购(主管或员工）
二家店时（或月营业额20万以上）,只设1名采购主管/副经理
三家店时（或月营业额超过35万），设1名采购副经理/经理与1名采购员 四家店时（或月营业额超过50万），设1名采购经理与2名采购员 五家店时（或月营业额超过75万）,设1名采购经理/副总监与3名采购员 六家店时（或月营业额超过90万），设1名采购副总监/总监与4名采购员
采购部管理制度
1、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度.所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员进行考核和管理。 2、采购部经理职责：
1）负责组织公司所销售产品的采购。 2)对库房的管理工作负责.
3）做好销售员与供方之间的联系工作。
4)帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作. 5）对本部门员工制度执行情况负责. 6）对本部门员工的专业知识培训负责。
7）对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。 8）严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。 9）负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。 10）对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。 11）维护和管理搬运工具。 2、采购管理制度:
1) 建立好供应商档案，并做好相关工作记录. 2) 建立、建全比价制度，保证采购物资的质优价廉。
3） 每周一将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。
4) 签订采购合同后,应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤
5） 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系,尽早解决.
6） 采购部负责所采购货物的入库手续（把货品放入仓库并填写盘点表）,及时按操作规程准确录入系统.
7) 采购部每月5日前，将上一月的采购物资进行汇总
采购员工作流程
当有采购任务时,采购员必须按照采购员职责进行采购,采购员的采购流程如下： 1.收到每日物资采购单,经过申请人（后厨)及店长签字，才能去采购。 2.根据采购物资的时间、数量、质量合理选择供应商。
3.采购单上的物品涉及到大额现金时，根据市场的均价到财务(收银)请款。 4.采购物品时要精挑细选保证物品质量，采购完毕后当场核对供应商所开的票据。
5.将采购物品交给后厨，由后厨对物品进行数目、质量进行验收.
6.根据物资采购单来填写当日电子采购物品明细表，对采购回的物品进行分类记录.要做到了解每日采购了什么，多少金额。
7.每周做好消耗统计分析，每月做好月采购汇总统计分析。
8.所有店内物品报损必须填写报损单且经过采购签字，方可进行申购。 9.每月供应商结款需采购填写报账单. 采购员目前工作上的难点：
1.不了解市场价格动态。与供应商联系太少. 2.不清楚店内固定资产与低值易耗品种类和数量。
3.不了解店内实际消耗情况，只知道每天买多少，不知道每天用多少.
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