采购部绩效考核方案

一、岗位责职 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 负责项目设备材料采购。按《项目采购申请表》执行采购任务，按时、保质、保量地完成设备材料采购工作 负责采购比价。具体执行采购过程的询价、议价、比质、比价，保证公司设备材料采购价格合理，维护公司利益。 制定大宗设备材料调价方案的拟草 供应商考评。负责供应商的选择、评价、考核、清退。 编制付款计划。负责制定付款计划的制定、呈批和付款安排。 物料入库手续。与工程部项目物料负责人对接确保设备材料及时到现场，办理入库手续。 采购发票的取得和审核。 办理料废退赔和不合格品清退 原材料积压物料处置。主要负责与各项目负责人联系沟通，针对原材料仓库积压物资的及时清退和处置。 供应商信息和行业信息的搜集整理。 采购合同的签定和归档整理。 建立主要原材料采购台账。 发布本部门信息，落实其它部门的管理要求。 执行公司管理程序和规范性文件。 二、绩效考核 考核项目 采购订单按时完成率 分值 20 考核内容 考核主要原材料订单完成的时效性 扣分项/每分值10元 考核人 停工断料一次扣5分，总经理，项目负未按时间到位扣2分，责人 紧急采购加价一次扣2分。 未在规定时间内做好总经理，项目负调价程序每次扣2分，责人 未在规定时间内完成询价、降价程序扣2分。 超计划采购一次扣2分，无计划采购一次扣5分。 总经理，项目负责人 采购成本控制 15 考核主要原材料市场调价的及时性、合理性，辅助材料价格定期询价比价，分月下达目标。 考核超计划或无计划采购 采购计划执行度 15 不良品处理 10 收到不良品检验单后3日内作出处理意见，超过时限扣分，对仓库内积压一年的物资退换货，于以奖励 新品开发采购总量超过2万只，则必须经过询价/核价/定价程序确定批量供货价,供应商资质审查合格,档案完整 采购合同整理归档，台账归档完整性，发票入账及时，保密工作无疏漏 按公司出勤制度考核 总经理发布，在规定时间内完成。 上传下达，部门沟通使用信息化手段 寻找优质供应商 未在规定时间内完成处置扣2分，拖延一个月扣5分，完成积压物资清退任务奖励5分 项目负责人 供应商管理 10 新品超过试用量未完成定价程序扣2分, 拖延一个月扣5分,供应商资质不合格\\档案不全扣1分 财务总监 日常内部管理 10 档案工作混乱扣2分，财务总监 发票入账不及时扣2分，保密工作有疏漏扣2分，少一份合同扣1分 迟到早退累计五次以上，每一次扣1分，旷工一日扣2分 未按时完成扣2分，当月未完成扣5分 财务部 出勤率 5 临时性任务 信息化办公 建立供应商 10 5 总经理 未使用电脑网络完成财务总监 信息传送，每次扣1分 每多开发一家稳定供货半年以上的供应商奖励2分， 准确性达5%--15%奖励2分，为公司节约采购成本达到20万以上，奖励5分加300元 总经理 主要原料的市场价格的预测分析

每月根据市场动态预测市场价格 总经理 绩效考核结果等级划分标准

优秀 90分以上

中等 90分以下-70分以上 需提高 70分以下-60分 差 60分以下