项目 检查内容 检查方法 1、书面文件； 1.政府及行业主管部门安全生产工作文件及安全生产会议精神贯彻落实情况。 2、会议记 录；3、实施方案；4、整改措施； 一、 1、上报内贯彻容；2、上落实报周期；3、政府书面材料；安全生产材料； 工作5、上报渠部署 道。 1、重点时段检查制3.重点时段安全生产检查情况。 度； 2、检查记录。 二、 健全企业安全1.落实“党政同责”要求，董事长、党组织书记、1、“党政同《企业安全生产责任责”制度； 体系五落实五到位规总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任。 2、会议纪定》 要。 2.按要求及时上报安全生产信息、工作总结等材料。 4、电子版 检查依据 生产责任2.落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员班子成员《企业安全生产责任分管范围体系五落实五到位规的文件或定》 会议纪要。 1、成立文3.落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员件；2、任会，由董事长或总经理担任主任。 职文件。 定》 1.《安全生产法》第二十条第一款 2.《黑龙江省安全生1、人员明产条例》第十六条第4.落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，细；2、任一款 配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。 职文件；3、3.《企业安全生产责职称证书。 任体系五落实五到位规定》 1、报告周《企业安全生产责任5.落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。 期；2、报体系五落实五到位规告内容；3、定》 公示方式。 1、书面形《安全生产法》第十八条第一项、第十九条 体系五落实五到位规《企业安全生产责任体系 对分管范围内安全生产工作承担相应职责。 三、 1.建立、健全本单位安全生产责任制，明确各岗位式；2、上安全生产查看安全责任制 3.逐级签订安全生产责任状，员工个人签属安全生生产责任产承诺书，把安全生产工作情况列入考核内容。 状及安全 的责任人员、责任范围和考核标准等内容 墙明示。 生产承诺书。 查看安全生产工作1. 安全生产与本单位经济活动必须同时计划、部文件及有署、检查、考核、总结。 关会议记录。 查看会议、2.主要负责人将安全生产列入本单位重要议事日检查记录，《安全生产法》第十程，定期召开会议，分析形势，研究解决安全生产检查情况工作问题，依法组织开展检查。 汇总。 3.建立健全安全生产工作例会制度；安全教育培训制度；安全生产检查制度；设备、设施及人员安全四、 管理制度；危险作业管理（审批）制度；特种作业基础管理制度；劳动防护用品管理制度；危险化学品（剧管理 毒、易制毒、制暴）安全管理制度安全；承发包安全管理制度；应急管理制度；事故报告制度；安全奖惩制度。 1、安全投入专项资金； 2、安全项4．企业应当具备的安全生产条件所必需的资金投入 目验收情况； 3、设备设施检测费十条第一款 《安全生产法》第二要内容上墙） 子版及主八条 （书面、电《安全生产法》第十查看文件八条 用。 查看资料 5.新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 现场检查 《安全生产法》第二三同时验十八条 收报告（安监局） 1.《安全生产法》第十五条 6. 按照规定配备视频监管设施，并接入所在地燃气现场检查 安全数字化信息监管平台 气管理条例》（拟修订）第四十条 1、劳动保护用品管7．为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用 理制度；2、《安全生产法》第四劳保用品十二条 出厂合格证书；3、现场检查。 1、劳动合8．不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者同；2、社减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担会工伤保的责任 险。 1.企业主要负责人和安全生产管理人员必须具备与五、 教育培训 2.企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 查看培训《安全生产法》第二查看档案和证书 《安全生产法》第二十四条 十九条第二款 《安全生产法》第四2. 《黑龙江省城镇燃记录、证书 十五条 维护和抢修人员经专业培训并考核合格。 《城镇燃气管理条例》第十五条 建立体系：《安全生产法》第三十八条 《城镇燃气管理条例》第四十一条 1. 燃气经营者应当建立健全燃气安全评估和风险管理体系，发现燃气安全事故隐患的，应当及时采取措施消除隐患。 六、隐患排查治理 3.企业治理安全隐患，应当采取安全防范措施；危及人员安全的，应当暂时停止生产经营活动，防止事故发生。 策划、实施与运行、检查与纠正、评审。 2.对不能及时排除的重大隐患，应当制定治理方案，1、隐患清落实整改措施、责任、资金、时限和应急预案，消除安全隐患 单；2、治理方案；3、应急预案。 1、危险作业审批制度； 2、危险作业审批手续。 建立适用《黑龙江省安全生产条例》第二十四条第二款 《黑龙江省安全生产条例》第二十四条第三款 七、安全生产标1.企业应当按照规定开展安全生产标准化建设，做企业的法到安全管理标准化、设施设备标准化、作业现场标律法规及准化和操作过程标准化，提高安全生产水平和事故规范标准1.《安全生产法》第四条 2.《黑龙江省安全生产条例》第二十三条 清单 准化 防范能力。 1．在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全现场检查 警示标志。 八、 2.燃气报警器、安全阀等安全设备的安装、使用、现场检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者管理 行业标准。 一般企业必须对安全设备进行经常性维护、保养，规定 并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 测报告； 3、设备设施年度检2、设备设1、产品出《安全生产法》第三十二条 厂合格证； 《安全生产法》第三十三条第一款 《安全生产法》第三十三条第二款 施维修保养记录。 3. 燃气经营单位的设置，应当符合消防技术标准，设置在符合消防安全要求的位置，并符合防火防爆要求，按规定配齐灭火器、消防沙等器材。对于已经设置，不再符合前款规定的，地方人民政府应当组织、协调有关部门、单位限期解决，消除安全隐患。 现场检查 4．不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安设备设施全的工艺、设备 使用年限 1.《黑龙江省燃气管5、燃气经营单位应按规定定期检测压力容器、压力管道、压力表以及防雷防静电等设施设备。 查阅相关检测报告 理》第三十九条 2.《压力容器安全技术监察规程》 1、重大危6.企业对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、险源辨识； 三十七条 评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相2、重大危关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 险源档案； 产条例》第二十五条 7．生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、《安全生产法》第三仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离 8．生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散现场检查 要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵 塞生产经营场所或者员工宿舍的出口 《黑龙江省安全生产9.不得超过核定的生产能力、强度或者人员组织生现场检查 产。 项 条例》第十七条第二十九条第二款 《安全生产法》第三现场检查 十九条第一款 2.《黑龙江省安全生1.《安全生产法》第十五条 《安全生产法》第三《消防法》第二十二现场检查 条 《黑龙江省安全生产10.不得隐瞒或者不及时处理安全隐患。 现场检查 条例》第十七条第三项 住建部《关于进一步11.加强燃气井盖建设管理及安全巡护,按标准建拆查看资料 改移井盖设施，配备专人对井盖进行日常巡护，发现场检查 现问题及时处理。 [2013]68号） 1.企业应当建立应急救援组织；生产经营规模较小查看资料 的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的现场检查 应急救援人员。 1、应急预《安全生产法》第七案；2、应九、 应急2. 燃气经营者应当制定本单位燃气安全事故应急预案，配备应急人员和必要的应急装备、器材，并十八、九条 急装备；3、《城镇燃气管理条应急器材；例》第三十九条第二4、应急演款 练记录。 3.赋予现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令的直接决策和指挥权。 1、是否编制城市燃十、工气专项规程建设及2、是否符备案 合。 2.工程项目建设手续是否完备，程序是否规范 查看资料 《建筑法》第七条 例》第十一条 1.工程项目是否符合燃气发展规划 划； 《城镇燃气管理条条 《城乡规划法》第三查看文件 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 十九条 《安全生产法》第七管理的通知》（建城加强城市窨井盖安全管理 定期组织演练。 《建筑法》第六十一3.工程项目有无进行竣工验收 查看资料 条 《黑龙江省燃气管理4.是否建立项目竣工验收备案制度 查看资料 条例》第十一条 《黑龙江省燃气管理5、是否取得燃气经营许可证或燃气供应许可证 查看资料 条例》第十五条 1.对场站燃气设施运行情况是否坚持每日燃气安全检查 场站查看资料 日常检查 3.外来车辆及人员登记等制度是否落实 十一、1. 巡线制度建立情况 专项管道检查 燃气企业管线巡查 3.管线资料、图纸是否齐全配套 4.巡线人员配备必要巡线器材及相关设备查看资料 情况 例》第三十五条 5.及时发现并排除安全隐患情况 6.巡线记录是否真实、完整 查看资料 查看资料 1、用气安全宣传活十二、1. 燃气经营者应当向燃气用户持续、稳定、安全供用户应符合国家质量标准的燃气,指导燃气用户安全用安全气、节约用气,并对燃气设施定期进行安全检查。 管理 录。 3、燃气设施安全检全检查记款 2、用户安例》第二十二条第一动； 《城镇燃气管理条《城镇燃气管理条查看资料 条例》第三十八条 2.管线巡查队伍建立情况 查看资料 《黑龙江省燃气管理查看资料 查看资料 2.场站秩序是否正规 现场查看 例》第三十五条 《城镇燃气管理条条例》第三十八条 查看资料 《黑龙江省燃气管理查记录。 1、气源方的成份报2. 企业应当建立健全燃气质量检测制度，确保所供应的燃气质量符合国家标准。 告； 2、加臭剂的检测报告 注：1. 对检查中发现的安全生产隐患问题，应当当场予以纠正或者要求限期改正。 2. 对检查中发现的安全生产非法违法行为，需要采取行政处罚和行政强制措施是，应当移送有权部门依法处理。 3.监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。
《城镇燃气管理条例》第十七条第一款
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