部门整体支出绩效评价指标表

填报单位：湖南省地方金融监督管理局

一级指标 二级指标 三级 指标 分值 评价标准 指标说明 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：在职人员控制率 投入 10分 预算配置 10分 “三公经费”变动率 5 “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 以100%为标准。在职人员控制率5 ≦1 00%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 部门（单位）实际在职人数，以2018年人员编制决算数为58人，实财政厅确定的部门决算编制口径际在职人数为58人。在职人员控制为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 “三公经费”变动率=[（本年度2018年 “三公”经费预算为129.00“三公经费”预算数-上年度“三万元，2017年“三公”经费预算公经费”预算数）/上年度“三公141.50万元，“三公经费”变动率经费”预算数]×100% =(129.00-141.5) /141.50=-8.83% （220.06+2335.80+321.91-181.43）*100%=93.70% 预算完成率=（上年结转+年初预预算完成率=过程 预算执行 预算完成60分 20分 率 5 100%计满分，每低于5%扣2分，扣算+本年追加预算-年末结余）/完为止。 预算）×100%。 （上年结转+年初预算+本年追加/（220.06+2335.80+321.91）3 5 率为100.00%。 5 评价结果及依据 得分 一级指标 二级指标 三级 指标 预算控制率 分值 评价标准 预算控制率=0，计5分；0-10%指标说明 评价结果及依据 预算控制率=（321.91-319.91）为政策性省直单位在职及离退休人员工资及津补贴、综治奖等提标。 得分 5 （含），计4分；10-20%（含），计预算控制率=（本年追加预算/年/2335.80*100%=0.09%，319.91万元3分；20-30%（含），计2分；大于初预算）×100%。 30%不得分。 4 新建楼堂预算执行 馆所面积20分 控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 楼堂馆所投资预算控制率=实际投2018年未新建楼堂馆所 5 过程 60分 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 扣2分，扣完为止。 100%以下（含）计满分，每超出5%资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 公用经费控制率=（实际支出公用2018年未新建楼堂馆所 5 公用经费预算管理 40分 “三公经费”控制率 控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 公用经费控制率=300.66/310.46*100%=96.84% 8 7 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 “三公经费”控制率=59.98/129.00*100%=46.50% 7 一级指标 二级指标 三级 指标 政府采购执行率 分值 评价标准 指标说明 评价结果及依据 得分 6 100%计满分，每超过（降低）5%扣政府采购执行率=（实际政府采购政府采购执行率2分。扣完为止。 金额/政府采购预算数）×100% =368.09/448.18*100%=82.13% 6 ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； 管理制度健全性 过程 预算管理 60分 40分 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规资金使用合规性 6 定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 支出是否符合本单位及上级职能资金使用合规，文件依据：《湖南省部门 整， 是否符合预算批复的用途 金融发展专项资金管理办法》（湘财6 达资金的通知及相关附件等；2018年部门决算报表 相关管理制度，审批手续是否完金【2017】25号）；省财政厅关于下8 ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 况 我局进一步完善了财务管理制度、会议费管理办法、公务接待管理办法并有效执行 8 ②有本部门厉行节约制度,2分； 检查单位管理制度建立及执行情差旅费管理办法、培训费管理办法、一级指标 二级指标 三级 指标 分值 评价标准 ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信指标说明 评价结果及依据 得分 过程 预算管理 预决算信60分 40分 息公开性 息，1分；③基础数据信息和会计预决算信息是指与部门预算、执5 信息资料真实，1分；④基础数据行、决算、监督、绩效等管理相信息和会计信息资料完整，1分；关的信息。 ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 根据计划产出目标数量进行计算，实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%，满分8分，95%8 （含）以上得满分，90%（含）-95%得7分，85%（含）-90%得6分，80%-85%得5分，70%-80%得4分，60%-70%得3分，60%以下不得分。 此项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，大力发展产业金融，制造业贷款同比多增计3分，减少不计分；小微企业贷款同比多增计2分，减少不计分。 考核目标产出指标完成情况 《湖南省政府金融办2018年部门预算说明》、2018年预算信息公开表 5 新增4家境内上市公司，3家企业在审，19家企业在湖南证监局辅导备案；新增“新三板”挂牌企业18家，新增区挂牌企业309家，新批设立融资担保公司11家、外省融资担保公司湖南分公司1家，批筹1家、收缴17家的经营许可证，换发67家的经营许可证。 截至2018年底，全省制造业贷款余额2573.4亿元，比年初增长191.4亿元，增速8.0%；小微企业贷款余额11623.2亿元，比年初增加737.7亿元，同比增长6.8%。 5 8 职责履行 8分 产出及效率 30分 产出目标实际完成率 履职效益 22分 经济效益 5 可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 一级指标 二级指标 三级 指标 分值 评价标准 指标说明 评价结果及依据 推进金融扶贫：截至2018年底，共发放扶贫小额信贷24.2396亿元，贷款余额133.3072亿元；落实绿色金融政策措施：推动华融湘江银行、长沙银行机构分别发行50亿和35亿的绿色金融债，推动长沙银行申请发行得分 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要社会效益 5 素，可根据部门实际情况有选择的性化指标。 履职效益 22分 积极推进金融扶贫、落实绿色金150亿元的中小企业绿色金融债，鼓励兴业银行为湘江株洲短白石港至谭5 家塅防洪综合治理工程项目发放贷款融政策措施、推动普惠金融发展 进行设置，并将其细化为相应的个10.5亿元并落实4.5亿元后续资金。推动普惠金融发展：和人民银行长沙中心支行联合印发《湖南省普惠金融示范区考评方案》，建立全省普惠金融示范区考评指标体系和评价标准，根据考评方案，拟授予韶山、茶陵等13个县市“2018年度湖南省普惠金融示范区”称号。 办机关精简各类会议、会议合并套促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高开，会议费较上年有一定幅度下降；严格执行各类内部控制制度，加强经费及资产管理，其中“三公”经费较当年预算及上年决算均有一定幅度下降；积极推进网上办公，办理各类文件486余件。 产出及效率 30分 行政效能 6 行政效率，降低行政成本效果较好根据部门自评材料评定。 的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 6 一级指标 二级指标 产出及效率 30分 三级 指标 社会公众或服务对象满意度 分值 评价标准 90%（含）以上计6分； 指标说明 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 评价结果及依据 得分 履职效益 22分 6 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 满意度调查评分为95分 6 合计 97