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序号 检查 项目 检 查 内 容 检 查 方 式 1、 查文件，查记录 2、 查责任制度，查传达落实工作记录 3、 查规划材料、实施步骤及完成情况 4、 查目标责任书和考核记录 整改安排 检查责任整改结果 人 时间 安全生1、 是否设立安全生产管理机构、配备专（兼)职安全管理人员 产责任2、 是否建立各级安全生产责任制，落实效果如何 1 制落实3、 安全发展规划制定和实施情况 情况 4、 各级安全生产考核指标落实情况 - 1 -
1、建立健全各项安全管理规章制度，是否发放传达到相关岗位,1、查书面制度、发放记录，抽查员工熟岗位人员熟悉情况如何 2、安全操作规程编制情况，是否全员参与 3、工艺技术、仪表联锁、设备维护保养及特种设备管理制度是否合理，执行情况如何 安全生产规章2 制度建立和落实情况 4、特种作业、防火、防爆、防中毒、防跑料串料安全管理制度执行情况 5、防雷电、防汛、防大风、防建筑物倒塌等季节性安全管理制度和措施落实情况 6、是否存在超许可经营范围现象，是否严格执行“一书一签”制度 悉状况 2、查编制内容是否规范，抽查各级人员是否掌握编制方法 3、4、5查制度是否修订完善、查执行落实记录及相关责任人 6、7查销售记录、查备案档案，查相关证件的复印材料,查“一书一签\"的发放记录，现场抽查运输车辆的相关证件、安全标志 8、查制度、查规程、查巡回检查记录 7、是否检验登记液氯购买凭证、准购证、公路运输通行证、安9、查安全操作规程和落实措施，抽查操全标志牌 作人员上岗证 8、危化品储罐区是否建立罐体定期检查制度、操作规程，并严10、查是否制定相关规定，并提供落实格执行
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记录 9、液氯充装安全操作规程的制定和执行情况，严禁超装规定的落实情况，操作人员持证上岗情况 10、对证明资料不齐全、检验检查不合格、罐体内残留介质不祥和存在其他可疑情况的罐体严禁充装的规定落实情况 安全生产隐患排查治理专项检查表
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序号 检查 项目 检 查 内 容 检 查 方 式 整改安排 检查责任整改结果 人 时间
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1、 企业主要负责人、安管员、特种作业人员的培训和持证上岗1、 查主要负责人、安管员的资质证书，情况 2、 培训教育制度的制定、实施、和安全教育经费的投入情况 安全生3 产培训情况 查特种作业人员的培训教育记录，查现场特种作业人员上岗证 3、 新员工(含临时工、外包工）的岗前培训和三级安全教育情况、2、 查教育制度,教育计划，查财务上安是否能够独立上岗 全费用中教育经费支出情况 4、 是否向危险化学品驾驶员和押运员说明充装的危化品品名、3、 查各级教育记录及考核成绩，现场数量、危害、应急措施、联系方式；是否向押运员提供危化品信息联络卡 抽查新上岗人员独立操作能力 4、 查发放记录，并向现场人员询问落实 安全投入和建设项目“三同1、 是否按照高危行业企业规定足额提取安全费用并在成本中列支 1、 查财务记录 2、查财务记录 4 2、 是否依法参加工伤保险、社会保险、财产保险、高危行业险 3、查相关资料 3、 新建项目是否进行立项审批、安全设施审核和设计 4、查施工单位资质备案材料，并进行现场落实 时”制度4、 施工单位的资质情况 执行情
5、 项目竣工验收、试车、试生产项目的安全措施制定和落实情5、查验收归档材料、不符合项的落实整- 4 -
况 承包队伍和工程项目施工过程的安全管理 况 1、是否按照国家有关规定和规范的市场运作机制,建立招投标制、项目法人负责制、工程监理制，明确建设方、承包方和各自安全职责的情况 2、是否对工程项目施工现场建立了组织管理、安全教育、相关安全作业规程、安全检查制度，并有相应的经济手段强制各责任主体严格执行 改措施、试车、试生产的安全措施 1、查书面资料及招投标档案 2、查施工现场组织管理体系及各项管理制度的书面资料及相关违规处罚记录 5 安全生产隐患排查治理专项检查表
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序号 检查 项目 检 查 内 容 检 查 方 式 1、查档案资料 2、现场落实
整改安排 检查责任整改结果 人 时间 重点危1、重大危险源是否进行了辨识分级、检测评估、分类建档 险源、重2、重大危险源、重要部位的视频远程监控系统是否切实有效 6 要部位3、危险化学品储存的安全距离、消防设施和应急器材是否符合3、查记录、查现场 的建档要求 4、查现场、查检验记录 - 5 -
和安全4、储罐是否装设液位高低报警,是否存在超储现象，仪表、安全5、 查现场 监控设施情况 附件是否齐全有效 5、重要生产车间、原料产品库区、供电供水等重点单元的安全状况如何 6、液氯充装站是否采取防超措施,是否配备了洗消装置,防毒面具、空气呼吸器和防化服 7、具有爆炸危险的生产线的工序、工房、库房是否规定了定员定量,防护措施是否可靠，自动监控、安全联锁、人机视频和电子监控系统是否到位 1、 主要设备是否完好,是否存在带病运行情况 2、 生产安全防护设施是否可靠有效 3、 生产装置的联锁自动保护设施是否完好 4、对安全评价中存在的问题整改落实情况 1、 查主要设备运行记录、查现场 2、 查现场 3、 查定期检验记录、查现场 4、查责任人、整改措施记录、查现场 6、 查防超措施及充装记录、查器具配备及定期检验、有效完好情况 7、查定员情况、查各类防护设施、监控系统运行记录，现场检查监控是否全面到位 生产装7 置安全情况 安全生产隐患排查治理专项检查表
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序号 检查 项目 检 查 内 容 检 查 方 式 整改安排 检查责任整改结果 人 时间 应急预案体系的建立和应急救援实施情况 1、是否建立了应急救援队伍或与市政府建立了应急救援合作关1、查应急救援队伍成员名单、查与市政系 府签定的应急救援合作协议 2、各级事故应急预案是否完善，公司级预案是否在市安监局备2、对照应急救援预案编制大纲查各级预案，并与市政府应急预案相互衔接 3、应急救援物质、应急设备配备及维护保养是否到位 案是否完善，查市安监局对预案认可反馈说明 3、查现场、查维护保养记录 1、是否严格执行事故报告制度 1、查事故报告记录 8 事故管理和责9 任追究情况 2、对已发生事故是否按照“四不放过”原则处理，并举一反三2、对照“四不放过\"原则，查相关档案吸取事故教训 3、对事故有关责任人的责任追究和防范措施是否落实 4、事故状态下防止“清净下水”污染的措施落实是否切实有效、资料 3、查事故有关责任人的处理通报，防范措施的落实记录 - 7 -
污水储存池是否具备污水处理能力情况. 4、查污水处理能力技术资料、查现场 其它 10 项目
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