工程部检查巡视记录表4

序号 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 监理函 件︵满足20份以上均不扣分︶ 投资控制 项目 进度控制 检查结果 有（是） 无（否） 检 查 内 容 分部工程的进度预控点是否明确 是否有项目控制网络图分析 月预控计划是否有 记录与工程形象进度是否相符 工期滞后有无原因分析和采取措施 进度变化是否调整控制计划 工程停工和半停工，项目总监是否及时上报工程部和公司 工程进度款是否按合同约定审批 进度款是否在一周内审批 是否有节约投资合理化建议。有，加分；无，扣分。 预控计划是否有 对于不合法事件是否发函督办或上报 是否向业主发出质量预控函件 是否向施工单位发出质量预控函件 是否发出质量问题整改通知 是否发出质量方面的其它函件 是否发出安全方面的预控函件 是否发出文明施工、防火、防爆、防暑、防毒等方面的预控函件 是否发出安全问题的整改通知单 是否发出安全方面的其它函件 是否发出业主进度方面的预控函件 是否发出施工单位进度方面的预控函件 进度滞后是否发出催促函件 是否发出投资方面的预控函件 是否发出已签和未签的签证说明函件 是否发出有关合同管理方面的函件 是否发出协调及其它方面的预控函件 是否发出工程验收的预控函件 其它方面的函件 监理工程师是否发函15份以上，质量、安全须满足10份以上，监理 员10份以上，质量、安全满足8份以上 项目监理机构 工程部 项目总监 年 月 检查： 记录：

日

工程部检查（巡视）记录表 表4-3

序号 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 现80 场办81 公82 及工83 作纪84 律 85 86 87 88 89 90 91 廉洁 项目 考勤 检查结果 检 查 内 容 监管多项目的监理人员是否在上班的工地考勤 考勤是否有失实，不实追究总监责任 请假是否有批准的假条 总监外出考察一天以上，是否请示工程部 考勤表是否当天记录，检查考勤表 有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请 有无推荐施工单位或材料供应商 有无在施工单位或材料供应商中兼职 有无擅自接受业主的额外津贴 有无接受施工单位或材料供应商的馈赠 有无索、拿、卡、要 是否安排亲属朋友在承建商中任职 工程会议纪要是否在一个工作日内发出 晨会是否准时召开，检查记录 上班是否挂工作牌 图表是否按办公管理制度上墙 工地是否有配合细则（50万元以上） 监理规划是否有 办公室是否整洁、卫生 是否有穿拖鞋、短裤上班,打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为 上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋 监理细则是否按要求编写 监理工作设计文件技术参数是否按要求编写 监理费60万元以上项目监理通讯是否每周一期 有无与材料推销员攀谈现象 项目监理机构人员分工是否明确 有无违反治安条例的现象 有（是） 无（否） 项目监理机构 工程部 项目总监

年 月 日

检查： 记录： 检 查 内 容 工程部检查（巡视）记录表 检查结果 表4-4

序号 项 目 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 资料管 理 资料收发登记是否规范,归档分类是否清楚 合同收集是否完善 监理员签名在相应位置 专业监理工程师是否在相应位置签章 总监或其代表是否在相应位置签章 是否每月按《资料管理制度》28日报公司 A表签字内容是否规范 B表是否按规定统一格式 C表填写是否及时、完全 监理月报是否编写 总监须填写所有设计变更的指令 有（是） 无（否） 103 设计不允许在设计变更上签章 变更104 监理人员是否在相关图纸上标明变更的编号、内容，抽查 管理 105 所有工程变更是否汇总登记 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 其它 经济签证 签证是否超合同规定的时限或配合细则 签证单是否有监理人员、总监和业主代表签章 签证汇总表是否当月28日上报公司、业主 签证依据条件及附加资料是否完整 经济签证是否独立登记 当月监理费总监是否催收和收回 业主投诉是否及时得到整改 公司和工程部的整改意见是否及时落实 公司及工程部布置的工作是否按时完成 项目机构人员是否团结友爱，互相帮助 是否积极学习，提高业务水平 业主反馈意见 项目监理机构 工程部 项目总监 年 月 日 检查： 记录：