餐饮公司采购管理制度

一、采购部经理，采购员职责 (一)采购部经理职责：

1、 对董事会负责，主持采购部全面管理工作，确保各项采购任务的完

成。按计划完成酒家各类物资的采购任务，并在预算内尽量做到节省开支。

2、 熟悉和掌握酒家所需用各类物资的名称、型号、规格、单价、用

途和产地，检查购进物资是否符合质量要求，对酒家的物资采购要求和质量负有重要的责任。

3、 熟悉和掌握业务情况，对所管业务项目情况了如指掌，做到心中

有数，指导下属开展业务工作，不断提高业务技能，确保物资供应正常。

4、 参与大宗商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。 5、 做好市场调查，发掘新货源，协助公司定价小组真实地审定各种

物资的价格。

6、 食品的采购，还应按总厨的意见保证质量和数量，贵价和新货品

的采购，经总厨认可品质才可采购，不得超计划进货或购进伪劣货物。

7、 教育采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法、讲信用、

不索贿、不受贿，与供货单位保持良好的关系，在平等互利原则下开展业务活动。

8、 抓好部属人员的思想教育、业务培训工作，开展经常性的文明

1、2、3、4、5、6、 7、 礼貌教育和法制教育工作。

各部门急用物资优先安排，与供货单位进行电话联系，或到市

场办理业务。

到供货单位或市场了解和落实物资的规格、型号、数量、单价，

避免错购。

认真核实各部门的购货计划，根据仓库的存货情况，定出实际

购货计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，应防止物资积压，做好物资使用周期性计划。

严格遵守财务制度，购进一切货物应办理进仓手续，手续办妥

后，立即到财务报帐，不得拖帐、挂帐。

与仓库联系，落实当天物资的实际到货品种、规格、数量，把好

质量关，然后通知申购部门，催促领出。

外出联系业务，要详细写明去向。

到使用部门了解使用情况，征询各部门意见。

（二）采购员的职责 8、 尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收。 9、 下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。

二、采购管理制度

（一）采购计划的编制和审批

1、 由各部门根据本部门各类物资使用的情况，编制出物资年度使

2、3、 （二）申购单提出程序和审批1、 2、 用量、月度使用量计划，一式两份交仓管部根据各类库存情况，制定出实际采购量的年度计划和月度计划，年度计划于每年12月上旬报送财务部，月度计划于每上月23日前报送财务部进行审核汇总。

采购计划一般由总厨和总经理审批，酒类、鲍、燕、翅等贵价

品须经董事会审批。

采购计划一式四份，一份存查、三份交财务部。

申购单的提出程序

申购单的提出，一般在采购计划的指导下，也包括一些零星食品、用品的采购。程序是：由各部门根据本部门各类物资使用情况，填写申购单，经所属使用部门主管同意。

申购单的审批

Ξ）1、2、3、4、1、属酒家经常性支出二万元以下的（如酒家的食品、用品成本物资购置等），属酒家非经常性支出壹仟元以下的（如非材料成本物资购置等），总经理签名可购买；超过经常性支出二万元或非经常性支出壹仟元，须经董事会同意方可购买；酒类、鲍、燕、翅等贵价货品须经董事会审批。

物资采购

采购员根据核准的申购单，按照物品的名称、规格、型号、单

位、数量适时进行采购，保证供应。

大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划，可向有磁工厂、

公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、品种、规格和供货要求。

计划外和临时少量急需品也须经总经理批准后方可采购，保证

需用。

厨房、酒吧用的食品、餐料、油味料、烟酒、饮品等，由厨房总

厨、酒吧、香烟档负责人或营业部下单给采购部，采购部要按计划或申购单进行采购，保证供应。

采购员采购的物资，无论是直拨还是入库的都必须经仓管员验

（（四）物资验收入库收。

2、 仓管员验收是根据订货样板、按质、按量、对发票验收。验收完

后要在发票上签名或发给验收单。然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

（五）报销及付款程序

1、付款

(1) 采购员采购物资付款，带齐发票、入库单、申购单，按公

司资金审批程序，经确认批准后付款。

(2) 供货单位货主收取货款，应按合同规定的时间、金额,按公

司的审批程序办理结算付款。

2、报销

(1)采购业务发生五天内，采购员必须凭验收员签字的发票连同入

库单、申购单，到财务部办理报销手续。月底前一天，应把所有报销单据交财务报帐。

(2)采购员在农贸市场购买物品，无发票或收据，须有证明人的证

明，及验收员的验收证明，经批准后方可报销。

(六)定价程序

1、 属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三家以上报价,报

公司定价小组审定，定价小组由总经理、副总经理、财务总

监、总厨、采购经理组成。审定后，方可按定价采购。

2、 鲜活类货物实行15天一期定价，贵价货品(如鲍、翅、燕等)实

行15天一期定价，燃料、物料用品、粮油米面及期干制品、干货实行30天一期定价。定价表一式若干份，交由有关部门和人员作收货单价、报销单据、计算成本和核算价格之用。

(七) 退、换货程序

仓管部人员根据仓管部验收程序严格验收进仓物料，如发现规格、质量、数量等问题，应拒绝收货。

1、 如需退换货的，由仓管人员填写商品到货验收报告，由该

部主管签名同意后交采购部办理退货手续，鲜活类货物如发现问题，应尽量在当天内，提出办理退换手续，逾期由仓管部处理。

2、 所有物料验收合格并办妥手续后，所发现质量、数量、规格等问

题，一般由仓管部负责，由使用部门直接参与验收的，由使用部门负责。

（八）新货物样品鉴定程序

1、 行政总厨如需某种新的货物或原料，须书面写明品名及规格、

质量要求，使用起止日期，交仓管部批转采购部。

2、 采购部接到通知后，安排采购，须将该项货物或原料之样品，

价格呈交行政总厨鉴定。

3、 由行政总厨填写〃样品认可书〃以确定该项原料认可与否。 4、 认可书确定后，由采购人员给予办理采购。