1、产品不配套情况
指标名产品不配套情况 称 指标定义 设立目的 计算公式 得分计算法 1、当月室内、外机不配套数量； 反映工厂供货能力，规避风险 产品不配套=室内机不配套数量+室外机不配套数量； 内销产品不配套得分=[1-1.6*（实际值-目标值）/目标值]*权重 外销产品不配套得分=[1-3*（实际值-目标值）/目标值]*权重 总体得分=（内销不配套得分+外销不配套得分）/2 相关说当内销不配套产品达到1.3万时，得分为0，当外销不配套产品明 数据收集 统计周期 达2万时，得分为0。 经营管理部/MRPII监控人员 每月一次 2、当天作业三天完成率
指标名称 指标定当天作业三天完成率 当天作业号在三天内完成数/产品计划作业号总数 第 1 页
义 设立目的 计算公式 评分公式 1. 对各部门作业完成情况进行监控 当天作业三天完成率＝ 当日下放标准作业三天后完成作业数/ 当日标准作业的发放总数（限制状态） 月度考核值=∑（当天作业三天完成作业总数）/当月实际作业发放数 当天作业三天完成率考核得分=目标值/实际值*权重 内销、出口计划作业量指国内营销公司、海外事业部在当月的实际需求量； 相关说明 2. 总装分厂作业计划是指生产部接到国内营销公司及海外事业部正式订单计划； 3. 电子分厂当天作业三天完成率指电装当天作业三天完成率。 数据收集 统计周期 MRPII监控人员 按月度/季度/年度统计 3、出口订单按时完成率
指标名称 指标定义 计算公式 出口订单按时完成率 在一定时间内，按时完成的出口订单数与出口订单总数之比 按时完成出口订单数量/出口订单总数*100% 第 2 页
评分公式 数据来源 相关说明 统计周期 出口订单按时完成率考核得分=[1-5（目标值-实际值）/目标值]*权重 海外事业部 当完成率为75%时得分为0 按月度/季度/年度统计 4、当月内销计划按时完成率
指标名当月内销计划按时完成率 称 指标定义 设立目的 工厂按照销售单位要求时间交货的比率 反映按照需求完成对市场响应的能力 计算公月度指定时间供货完成率=月度按时供货量/月度计划总量×式 100% 评分公当月内销计划按时完成率考核得分=[1-8/3（目标值-实际值）/式 相关说明 数据收集 目标值]*权重 当完成率为60%时得分为0。 经营管理部 第 3 页
统计周期 每月一次 5、当月计划按时完成率：
指标名称 设立目的 计算公式 当月计划按时完成率 反映按照需求完成对市场响应的能力 计划按时完成率=月度按时供货量/月度计划总量×100% 1、 其中部装分厂计划是指总装分厂所需两器产品量加生产部下达的两器储备生产计划量之与, 部装分厂的生产完成率由两器部相关说明 装件生产完成率、两器（成型件）生产完成率、配管生产完成率、连接管生产完成率四大部分构成，其所占部装分厂总生产完成率的比例分别为两器部装件40%、两器20%、配管20%、连接管20%； 2、 电子分厂指电装计划完成情况。 评分公式 数据来源 统计周期 当月内销计划按时完成率考核得分=[1-8/3（目标值-实际值）/目标值]*权重 其中各分厂数据来源于生产部，生产部数据来源于经营管理部。 按月度/季度/年度统计 备 注 生产状况月度/季度/年度分析报表（季度与年度统计各月平均值第 4 页
与累计平均值） 6、市场维修率
指标名市场维修率 称 指标定当年生产、当年安装、当年发生的故障次数与当年生产、当年安义 装的安装量之比 计算公当年单台故障次数=当年生产、当年安装、当年发生的故障次数÷式 当年生产、当年安装的安装总量（单位：次/台） 得分计Y= 100×{1+2(M0-M)/ M0}； 算方法 其中：0≤Y≤120，M0为考核目标值；M为实测市场维修率； 相关说对制造工厂只考核产品质量问题，不考核安装、服务等问题。 明 数据收品质管理部 集 数据来国内营销公司顾客服务（MDCSS与MDRIS系统） 源 数据核品质管理部 对 统计周每月测评，考核 期 统计方数据与趋势图 式 7、来料批次不合格率
第 5 页
指标名来料批次不合格率 称 指标定当期来料送检不合格批次与送检总批次之比 义 计算公来料批次不合格率=送检不合格批次÷送检总批次×100% 式 得分计Y= 100×{1+2(M0-M)/ M0}； 算方法 其中：0≤Y≤100，M0为考核目标值；M为实测值； 相关说不含电控盒成品抽检部分 明 数据收进货检验 集 数据来每月进货检验报告 源 数据核品质管理部 对 统计周每月测评；年终计算平均值 期 8、成品抽检不合格率
指标名成品抽检不合格率 称 指标定成品一次抽检过程中发生的不合格数与抽检总数之比 义 第 6 页
计算公成品抽检不合格率=抽检不合格数÷抽检总数×100% 式 得分计Y= 100×{1+2(M0-M)/ M0}； 算方法 其中：0≤Y≤100，M0为考核目标值；M为实测值； 相关说采用抽样检验的方式检测。 明 与总装无关或无法控的原因引起的不合格数不计入。 数据收品质管理部成品检验 集 数据来成品检验报告 源 数据核品质管理部 对 统计周每月测评；年终计算平均值 期 9、海外客户验货不合格率
指标名海外客户验货不合格率 称 指标定海外客户验货发生的不合格数与验货总数之比 义 计算公海外客户验货不合格率=验货不合格数÷验货总数×100% 式 得分计Y= 100×{1+2(M0-M)/ M0}； 算方法 其中：0≤Y≤100，M0为考核目标值；M为实测值； 第 7 页
相关说采用抽样检验的方式检测。 明 与总装无关或无法控的原因引起的不合格数不计入。 数据收品质管理部成品检验 集 数据来成品检验报表 源 数据核品质管理部 对 统计周每月测评；年终计算平均值 期 10、
电控部件在总装下线率
指标名电控部件在总装下线率 称 指标定电控部件在总装下线率：电控部件在三总装分厂生产过程中发现功义 能性故障不合格下线总数与三总装使用总数（窗机按台计、分体机定频按内机总数计、变频按内外机分开计、柜机都按内外机分开计、再加柜机开关显示板）之比 计算公电控部件在总装下线率=（不合格下线总数÷使用总数）X106式 （PPM） 得分计Y= 100×{1+2(M0-M)/ M0}； 算方法 其中：0≤Y≤100，M0为考核目标值；M为实测值 数据收各总装分厂 集 第 8 页
数据来月度分析报告 源 数据核品质管理部 对 统计周每月测评；年终计算平均值 期 说明 11、
电控部件在总装下线率指在总装功能性故障下线 电控部件在总装维修率
指标名电控部件在总装维修率 称 指标定电控部件在总装维修率：电控部件在四总装分厂生产过程中维修的义 电控部件总数与四总装使用总数（窗机按台计、分体机定频按内机总数计、变频按内外机分开计、柜机都按内外机分开计、再加柜机开关显示板）之比 计算公电控部件在总装维修率=（维修总数÷使用总数）X106（PPM） 式 得分计Y= 100×{1+2(M0-M)/ M0}； 算方法 其中：0≤Y≤100，M0为考核目标值；M为实测值 数据收各总装分厂 集 数据来月度分析报告 源 数据核品质管理部 第 9 页
对 统计周每月测评；年终计算平均值 期 说明 12、
电控成品抽检不合格率
指标名电控成品抽检不合格率 称 指标定当期电控件成品抽检不合格数与抽检总数之比 义 计算公电控成品抽检不合格率=抽检不合格数÷抽检总数×106（PPM） 式 得分计Y= 100×{1+2(M0-M)/ M0}； 算方法 其中：0≤Y≤100，M0为考核目标值；M为实测值 数据收进货检验 集 数据来每月进货检验报告 源 数据核品质管理部 对 统计周每月测评；年终计算平均值 期 13、
一次装机不合格率
指标名一次装机不合格率 第 10 页
称 指标定总装生产过程中一次装机不合格台数与生产总台数之比。 义 计算公一次装机不合格率=一次装机不合格台数÷生产总台数×100% 式 得分计Y= 100×{1+(M0-M)/ M0}； 算方法 其中：0≤Y≤100，M0为考核目标值；M为实测值 相关说关于生产总数：监控周报的总数来自工艺质量日记的一周生产总明 数，月报的总数来自成品入仓的总数。 数据收品质管理部 集 数据来各分厂工艺质量日记、成品检验报告 源 数据核品质管理部 对 统计周每周监控；每月测评 期 14、
电控直通率
指标名电控直通率 称 指标定电控生产过程一次装配合格数与生产总数之比 义 计算公电控直通率=（1-不合格返修数/生产总数）X100%。 第 11 页
式 得分计M为实测值（%） 算方法 M 98.9999.099.99.99.99.99.99.99.95 .0 5 1 15 2 25 3 35 4 得10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 分 数据收电子分厂 集 数据来电子分厂工艺质量日记、月度分析报告 源 数据核品质管理部 对 统计周每月测评； 期 15、
配管在总装下线率
指标名配管在总装下线率 称 指标定自制配管在总装生产过程中发现焊漏、扭曲等下线数与使用配管义 总数之比 计算公配管在总装下线率=（总装配管不合格数÷总装使用总数）X106式 （PPM） 得分计M为实测值（PPM） 算方法 M 60585654525048464136第 12 页
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 得分 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 数据收各总装分厂 集 数据来部装分厂工艺质量日记 源 数据核品质管理部 对 统计周每周监控；每月测评 期 16、
两器在总装下线率
指标名两器在总装下线率 称 指标定自制两器在总装生产过程中发现不合格下线数与生产量（台）之义 比。其中窗机两器分别计算。 计算公自制两器在总装下线率=（总装配管不合格数÷总装使用总数）式 X106（PPM） 得分计M为实测值（PPM） 算方法 M 706866646260585654520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 得分 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 第 13 页
数据收各总装分厂 集 数据来部装分厂工艺质量日记 源 数据核品质管理部 对 统计周每周监控；每月测评 期 17、
两器直通率
指标名两器直通率 称 指标定两器在真空箱检漏的不合格数（包括自制件与外协件）与生产总义 数之比。 计算公两器直通率=（1-真空箱检漏不合格数/生产总数）X106（ppm）。 式 得分计M为实测值(%) 算方法 得分 M 99.299.99.99.99.99.99.99.99.99.2 24 26 28 30 32 34 36 38 40 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 数据收部装分厂 集 数据来部装分厂质量月报 第 14 页
源 数据核品质管理部 对 统计周每月测评 期 18、
仓储质量事故
指标名仓储质量事故 称 指标定因仓储责任导致的质量事故受到品质管理部或工程部质量通报 义 得分计M（单位：次） 算方法 M 3 2 1 0 连续3个月为零 得分 0 40 70 90 100 数据收工程部 集 数据来品质管理部或工程部质量通报 源 数据核工程部 对 统计周每月统计 期 19、
工人流失率：
第 15 页
指标名称 工人流失率 指标定义 指当月流失工人总数占当月平均工人总数的比例 设立目的 反映车间工人的稳定性 计算公式 流失率=（辞职人数+自动离职人数-当月入职流失人数）/（月初人数+月尾人数）/2*100%。 得分公式 得分=[1-0.3*(实际值-目标值)/目标值]*权重 数据收集 管理部，按《人力资源工作简报》 统计周期 每月一次 20、
专业人员招聘达成率
指标名称 专业人员招聘达成率 指标定义 当月实际招聘到位符合岗位要求人数与当月计划招聘到位人数之比 设立目的 反映管理部专业人员保障能力 计算公式 专业人员招聘达成率=当月招聘到位人数/计划招聘人数*100%。 得分公式 得分=[1-0.5*(实际值-目标值)/目标值]*权重 数据收集 管理部，按《人力资源工作简报》 统计周期 每月一次 21、
劳动生产效率
指标名称 劳动生产效率 指标定义 企业各个员工一定时期内完成的实物量，它反映了一定时期内劳动者所创造使用价值的能力。 通过该指标的设立，衡量不同时期企业员工的劳动生产效率，并通过不断提高该指标达到改善企业经济效益的目的。 设立目的 第 16 页
计算公式 劳动生产效率=当月累计总产量/月累计人数（人数为满勤人数） 评分公式 得分=[1- 目标值-实际值）/目标值]*权重 数据收集 管理部 统计周期 每月1次 1、 各总装分厂均按则算后的当量产量计算，当量系数:窗机：1；相关说明 柜机：1.887；分体:1.1。 2、 生产部效率计算中不包括东芝分厂。 22、
重点设备故障率：
指标名重点设备故障率 称 指标定单台设备的维修时间÷（单台设备的开机时间+单台设备的维修时义 间） 设立目用于监控重点设备使用状况 的 评分标重点设备故障率考核得分=[1- 0.6(实际值-目标值）/目标值]*权准 重 数据来各分厂 源 数据收工程部 集 统计周每日统计，每月测评 期 23、
重点设备完好率
第 17 页
指标名重点设备完好率 称 指标定设备完好率=设备故障率大于1%的设备数目÷设备总数 义 设立目用于监控重点设备使用状况 的 评分标重点设备利用率考核得分=[1- 5（目标值-实际值）/目标值]*权重 准 数据来各分厂 源 数据收工程部 集 统计周每日统计，每月测评 期 24、
费用控制率：
费用控制率 指标名称 指标定义 设立目的 相关说明 各责任主体内部所能支配的各类实际发生费用与预算费用之间比例，反应其费用控制能力； 企业年度费用控制目标 具体包括费用见《05年度顺德工厂各部门费用考核责任制》 第 18 页
得分计算 数据来源 数据收集 统计周期 25、
每超出1%扣2分 会计报表、年度财务决算报表 财务部 每月一次（每月8日前提供） 原材料周转率
指标名原材料周转率 称 指标定反映企业原材料存货管理水平与生产管理水平 义 设立目制造公司与投资公司原材料库存控制目标 的 计算公式 原材料周转率=完工产品耗用直接材料额/全年平均原材料库存额 平均原材料库存成本=（年初原材料库存成本/2+各月份原材料库存成本之与＋最后1个月原材料库存成本/2）÷累计发生月数 评分公原材料周转率考核得分=[1- 5（目标值-实际值）/目标值]*权重（目式 标值为1） 相关说原材料周转累计值与时间进度的比值，当周转率进度与时间进度明 之比≥1时，得分为满分，当周转率进度与时间进度之比=0.8时,得分为0。 第 19 页
数据来会计报表、年度财务决算报表 源 数据收财务部 集 统计周每月一次 期
第 20 页
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