供货单位: 材料名称及规格 数量 备注： 单价 小计 验收 合计金额： 使用部门: 使 用 位 置 使用部门负责人： 验证人：
收货人注：第一联：采购部门 第二联：财务部 第三联：使用部门
物品送货/验收单
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