审计确认单
项目名称：xxxxx 审计日期： 2021年8月4日星期三
承建单位： 过程编号： SJ-20210804-DESIGN
现阶段已完成工作： 1. 统一认证系统开发完成并已经部署到公路中心测试环境； 2. 应用支撑-微服务统一管理开发完成并已部署到公路中心测试环境； 3. 统一流程管理软件已部署到公路中心测试环境； 4. 统一UI风格标准规范已经设计完成，待甲方领导定稿； 5. 统一门户界面设计完成，待用户确认定稿； 6. 已启动与各厂家对接统一认证、UI风格及数据标准工作； 7. 数据资源规划：完成8个系统元数据梳理，目录梳理。待业务科室确认。
现阶段工作所遇困难： 1． 在协调各厂家修改数据标准、统一认证工作时，各厂家反馈费用太少，配合力度不够，导致工作很难推进； 2．“公路桥梁健康监测系统”、 “xxxx公路行业从业人员管理系统”、“xxxx公路养护管理平台子系统”、“xxxx市“四好农村路”项目监管系统”、“xxxx市公路大件许可系统”、“xxxx市普通公路路网管理中心平台”还有小部分字段无中文注释，需要其厂家协助补齐。
良好实践的描述：
1. 项目立项工作完整，项目总体目标明确 2. 项目需求调研工作及确认工作完成较好 3. 项目设计工作充分到位，且设计规范完整可靠 4. 项目进度安排合理且详细 5. 项目文档的管理工作到位，文档流向清晰，且有做好信息化的管理
需改进的领域的描述：
- 1 -
1. 售前售后未做好交接，招标文件中信息有所遗漏 2. 项目管理计划虽有条理，但未形成文档规范 3. 质量管理，风险管理，变更管理工作应加强
变更描述 已完成变更项：1 正在变更项：0 未完成变更项：0 变更清单数量：0
风险描述 已识别风险：0 风险已处理：0 正处理风险：0 风险未处理：0
审计人员签字：
承担单位签字：
- 2 -
审计清单
文档编号： SJ-20210731-BDQF 项目实施阶段或过程 商务交接 初步设计方案 初步设计批复方案 招标文件 投标文件 中标通知书 项目经理授权书 施工合同 施工组织设计（方案）报审表 施工组织设计方案 项目启动 开工报审表 开工报告 开工令 1、售前售后交接 2、PMIS平台立项 3、项目启动 1、项目总体规划 2、项目进度规划 项目计划 3、项目质量规划 4、风险管理规划 5、项目资料策划 1、调研规划 2、调研准备 3、需求调研 项目需求 4、需求分析 5、需求评审 6、需求确认 7、需求跟踪 1、设计规范制定 2、概要设计 项目设计 3、概要设计评审 4、数据库设计 5、数据库设计评审
文件日期： 2021年8月4日星期三
产品或成果 是否执行 过程活动 售前售后交接工作单 PMIS平台立项信息 项目启动会议纪要、项目启动PPT 项目计划书 项目进度计划 质量保证计划 风险管理计划 项目资料清单 调研计划（调研方案） 调研提纲（调研问卷） 调研报告、调研问卷反馈、原型页面 需求规格说明书 需求规格说明书评审意见及会签表 需求确认记录 需求跟踪表 数据库设计规范、页面设计规范 概要设计说明书 评审报告及跟踪表（评审会议纪要） 数据库设计 评审报告及跟踪表（评审会议纪要） - 3 -
6、详细设计 7、详细设计评审 详细设计说明书 评审报告及跟踪表（评审会议纪要） 8、数据迁移方案设计 数据迁移方案 9、数据迁移方案评审 评审报告及跟踪表（评审会议纪要） 1、里程碑跟踪 2、项目日常跟踪 3、PMIS进度跟踪 项目监控 4、日常沟通 5、项目变更 6、问题管理 7、发文管理 8、相关方管理 9、工作交接 1、风险跟踪 风险管理 2、风险处置 1、变更和控制 2、备份管理 项目里程碑点报告，里程碑清单 项目实施进度情况报告 项目报告（周报） 周报会议纪要 PMIS平台上进行任务月跟踪 会议纪要、用户交流备忘录、工作联系单 项目变更单 问题管理表、重大问题报告 项目收发文档记录表 项目干系人联系簿 项目成员工作交接单 风险管理工具（周报风险跟踪） 风险处置计划、风险处置记录（周报风险处置过程记录） 配置项出入库及变更记录表、配置项变更通知 备份脚本及备份文件 配置管理
承建单位
- 4 -
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容