安全生产标准化评审不符合项整改报告
企业名称 评审组成员 一级要素 1.安全生产目标 2.组织机构和职责 3.安全投入 4.法律法规与安全管理制度 晋江万兴隆染织实业有限公司 存在主要问题（不符合项） 1、年度目标分解未见设备部、品管部等六部门。 2、安全目标检查和监测记录均由一人填写不符合规定。 1、责任制考核结果不明确，流于形式。 1、建立专项台账，无安全生产费用归类管理，台帐不完整。 2、制定有安全生产费用的投入计划，但未无具体投入清单及分解。 评审日期 5.教育培训 6.生产设备设施 7.作业安全 1、未见11个职能部门识别和获取法律法规。 2、岗位操作规程没有体现风险分析、评估和控制的内容。 3、未见法律法规适用检查情况的评估报告。 4、缺少部分职业健康管理、相关方信息、系统评价报告、维护校验等记录。 1、未定期识别培训需求，未制定年度安全培训计划。 2、未实行安全教育档案管理。 3、查司炉工李明生、姜华成、余丰年等6人证书过期未及时审核。 4、未对相关方及外来人员进行培训、无安全教育告知。 5、安全文化建设不全面，车间安全标示，安全操作规程未上墙。 1. 原料仓库门口未安装应急照明灯，请水平展开查核，厂区各出口处安装应急照明灯； 2. 仓库叉车停放于白坯布料中间，请统一规划放置叉车停放区域； 3. 厂区消防栓缺水，经了解总闸关闭，消防水源应时刻保持畅通、充足； 4. 厂区存在自制货梯（未年检），货梯箱柜未粘贴检验合格标志；叉车、空压机安全阀未定检； 5. 未进行防雷检测； 6. 车间存在导热油管道、蒸汽管道、压缩空气管道、消防管道等管道，但未对管道介质、流向进行标志； 7. 卷染车间灭火器直接放置于地板（地面潮湿），锅炉车间门口灭火器放置位置过高（1.7米以上）； 8. 溢流染色等潮湿场所未选用防潮型电器设备； 9. 定型车间压缩空气管道存在漏汽现象； 10. 厂区灭火器通道存在堵塞，请水平展开查核处理； 11. 机加工车间台钻线路混乱； 12. 锅炉房控制室未单独设置操作室，建议设置； 13. 保险粉未单独上锁管理，危险化学品仓库未制定应急预案； 14. 配电室沟槽未加装盖板，门窗孔洞未加装盖板； 15. 配电室前方车间空气开关未放置于配电箱内； 16. 存放硫酸钠场所地面比较潮湿； 17. 甲苯存放场所附近沟槽未加装盖板； 18. 涂层车间存在甲苯、DMF等易燃易爆液体，但电器设备选用非防爆型； 19. 厂区电缆无桥架； 20. 染料仓库未安装防爆灯，潮湿、通风不良； 21. 煤堆场灯具无防尘装置，堆场无除尘喷淋； 22. 设备部机修间乙块和氧气瓶混合存放、无安全距离； 23. 溢流生产部车间针车无接地、3处机台无防护罩； 24. 卷染车间见有一处机台在现场焊接维修，未见动风作业操作票。线路直接接于开关，无漏电保护。 25. 厂区石阶梯高于2米无护栏。 8.隐患排查和治理 9.重大危险源监控 10.职业健康 11.应急救援 12.事故报告、调查和处理 1.未制定隐患排查计划； 2.未对隐患进行统计分析。 1. 车间存在粉尘、噪声、高温、焊尘、甲苯等职业危害，但未对车间环境进行职业健康检测； 2. 未见接触职业健康危害人员职业健康体检报告。 1. 未见兼职应急队伍训练计划和记录； 2. 应急演练不完整，图片中未见报警、疏散、警戒等流程。 工伤事故有调查、记录、处罚、教育等相关程序，但未制定预防措施落实整改。 13.绩效评定和持续改进 申请评审企业（盖章） 法人签字 日 期
不符合项整改承诺书
年 月 日福建省安科安全工程师事务所有限公司向我单位出具安全生产标准化评审不符合项报告，我单位承诺在 90 日内严格按照相关要求对存在的主要问题（不符合项）进行整改完善。对于安全生产标准化评审过程中评审组提出的其他扣分项，我单位将对照提出的扣分项制定整改计划及措施，逐步持续整改。
受评审企业主要负责人签字：
受评审企业（盖章）：
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