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6 月份营业情况分析 1
一、概况：
5月份营业时期为6月1日至30日。
总计营业额为元，完成全月营收目标
其中：客房营业额为316414元，完成全月营收目标 %； 商场营业额为 元，完成全月营收目标 %； 其他(商务、康乐、会员卡、洗衣话费、招商租赁) 营业额为元。
客房 全月可供房2970间，出租间，平均出租率为75.59%，
当天进出 间，净出租 间，净出租率为 %，
平均房价为140元/间,去年同期平均房价为 元/间，
比去年同期房间出租数下降 间。
客房用品费用为5579.14元，平均每间客房费用为2.58元。 客房洗涤费用为6635.40元，平均每间客房费用为3.07元。 客房燃料费用为 元，平均每间客房费用为 元。 客房损耗品费用为 元，平均每间客房费用为 元。 客房清洁品费用为 元，平均每间客房费用为 元。 电费为 元，平均每间房费用为 元（按80%分摊） 水费为 元，平均每间房费用为 元（按80%分摊） 客房总费用为 元，占营业收入的 ％，平均每间房费用为
元/间。
餐饮 成本为 元，本月进货 元，本月盘存 元，本月
％。
煤气/液化气为 元。
电费为 元。(按 20% 比例分摊) 水费为 元。(按 20% 比例分摊)
耗用 元，职工餐 元,毛利为 %，比上月下降
洗涤费为 元。
餐饮用品费用为 元：餐厅 元，厨房 元。 餐饮损耗品费用为 元：餐厅 元，厨房 元。 餐饮清洁品费用为 元：餐厅 元，厨房 元。 餐饮总费用为 元，占营业收入的 %。
工资 元，占营收 %；在册人员 人，其中进出人员 人/次。
二、营收分析：
1.5月份的总营收为325585.20元，商场及其他的总营收 元，餐饮营收为 元/天。客房营收 。
2.本月营收与去年同期相比下降 元，餐饮下降 元，客房下降 元；与上月相比总营收下降 元，餐饮下降 元，客房下降 ；出租率比上月下降 %.
本月份较上月出租房间下降了 间，客房平均每间房的费用为 元，较上月上升 元，本月各项费用上升或下降的原因（能源、易耗品、洗涤费用、清洁品等）：
3.本月运营成本综合分析：
本月总营收为325585.20，其中能源费用是 ，人力成本 42267.00；交际应酬费300.00；广告宣传费 物料成本8339.20；餐饮成本 公共设施费245.00行政费用3380.00；通讯费用5400.00；维护维修费用218.00其他费用为2503.00,主营业务税金及附加为23888.48。
本月GOP率 %,比上月下降 %。 本月费运营成本：
本月折旧费为46666.67；物业租金为90000.00；各项摊销费用为70000.00
其他费用为 .
综上：本月总营收去除运营和非运营费用，以及应缴纳税金，本月实际经营利润为（盈利-亏损） 元。
会员完成率：
酒店客源比例：散客% 会员 % 协议% 中央会员预订% 中央预订% 中介% 休闲% 团队% 长住% 其他%
三、月份内部管理方面的工作内容（简述）：
四、销售方面：
五、本店目前的主要问题：
六、本店有无宾客投诉和整改措施：
七、本店的质量检查和整改方案
2011
格林豪泰( )店
年 月 日
店经理签名
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