异物的控制管理规范

四、异物的控制管理规范之老阳三干创作

创作时间：二零二一年六月三十日 1 目的

为更好的控制异物,提高产物的质量,特制订本控制管理规范. 2 职责

2.1 生产部及相关部份负责实施异物的控制. 2.2 品控技术部监督指导. 3 术语和界说

异物的界说：非源自食品自己的所有物品,包括金属、玻璃、塑料、砂石、线绳、纸壳、木屑、头发、纸渣、筐渣、手套碎屑、刷子毛、昆虫等. 4 工作法式 外来异物类型

外来异物 类型 易发生的来源 应采用的办法 1、新筐、新铲要经专人检查后方能投入使用. 塑料筐 塑料片 塑料铲 刷子毛 2、使用的塑料筐、塑料铲、刷子每用一次,检查一次,及时更换破损的筐、铲、刷子. 3、塑料筐、铲、刷子对其完好性进行检查后开始使用,在使用过程中每班进行一次完好性检查,使用后对其完好性进行检查确认. 进车间人员戴好帽子,头发不外露.进车间前专人粘头发 人体 贴工作服上头发.生产中专人巡回检查粘贴脱落的头发. 1、包装物料需经专人进行检查,进车间前要除去所包装物料 各类纤维 衣物 手套 有捆绳. 2、进车间人员要先进行衣物清理. 3、加工过程中,粘头发人员同时检查粘贴各类纤维. 4、使用棉线手套的要按期检查,发现破损立即陈说. 带班长 工序组长 工序组长 把持人员 工序组长 把持人员 责任人 创作时间：二零二一年六月三十日

创作时间：二零二一年六月三十日

1、 佩戴黑色乳胶手套.每班对乳胶手套的完 胶皮片 乳胶手套 好性进行检查,发现破损手套及时更换,并找到残缺部份. 2、 包装工序不戴薄或透明的乳胶手套. 沙粒杂物 落地产物 落地产物（原料、半制品、制品）失落落空中或接触不洁物时,放入落地产物回收处做下脚料处理. 1、 蝇虫 车间、库房、厂区 1 、现场灯具、灯罩、钟表、仪表、温度计、灭蝇灯、压力表等 2、窗户及门上的玻璃、镜子 3、品控部取样试管、烧杯、比色皿、滴定管、试剂瓶等 4、车间用的水管 车间用金属工具：刀、剪刀封箱器、扳手、缝纫针 机修带进车间的： 各种扳手、螺栓等 每天检查防蝇虫设施.车间、厂区每天清扫卫生,消灭卫生死角,消灭蝇、虫孳生地 . 2、 厂区可按期喷洒低毒易分解药物杀虫. 1、设专人对车间内所有的玻璃硬塑料制品按规定检查并做好记录. 2、如果有破碎的玻璃硬塑料制品要及时向车间带班长或上级汇报,及时采用办法进行处理. 3、品控部带进车间取样用的玻璃仪器必需进行挂号和检查,发现问题按第二条进行处理. 4、库房的窗户玻璃由库房管理人员进行监控检查.进入库房的人员未经同意严禁携带玻璃制品. 工序班长 把持人员 车间带班长 仓库管理员 带班长 工序班长 玻璃、硬质塑料 车间带班长 品控部化验员库房管理人员 金属 其他 1、 车间每天对金属工具进行检查,对丧失或残缺的,要查明原因,有问题时将所加工的产物独自寄存,上报主管部份及时采用处理办法. 2、 机修带进车间的各种金属工具. 3、规范金属探测器的使用. 1、车间每天对各工序文具用品数量、完好法式进行易脱落件：笔、回检查挂号. 形针、年夜头针、2、对丧失或残缺的,要查明原因,将涉及的产物独自订书针、订书机等 寄存,上报主管部份及时采用处理办法. 3、规范文具用品的管理和使用. 工序班长 把持人员 工序班长 把持人员 4.2 手套的控制

1）手套材质的要求,不得戴易脱落纤维的手套,应戴食品级乳橡胶手套.

2）加工过程中手套破损时,需将破损手套及碎块收集完整以旧换新；严禁将手套随意乱丢.

3）须使用与产物颜色不相似的黑色手套,尽量使用蓝色手套. 4.3 玻璃、硬质塑料的控制

1）严禁员工私自携带玻璃及硬质塑料制品进入生产区域及库房区域,如水杯、塑料饭盒、搪瓷或陶瓷制品等.车间内使用的玻璃仪器等需专人负责每天检查数量及玻璃仪器的完好水平,并记录于《玻璃制品进出车间挂号检查表》中.

如发生丧失应立即陈说有关负责人,并展开追查,且必需有追查结果,同时对产制品及在线产物进行仔细检查,确认产物是否被玻璃

创作时间：二零二一年六月三十日

创作时间：二零二一年六月三十日

物品污染,并按下面第6）进行处理和记录.

2）所有与车间生产区域、贮存区域相邻的及工人穿工作服可能会经过的区域的门、窗的玻璃必需贴好防护膜,如发现有玻璃裂缝,通知维修人员下班后进行更换.

3）根据风险分析结果,高风险玻璃及硬质塑料物品每日由卫生员班前检查并记录.检查如发现破损,及时通知维修人员班后维修；如有缺损,按纠偏规定执行.

4）根据风险分析结果,低风险玻璃及硬质塑料物品每月由各部份专人检查并记录.

5）品控部带进车间/库房的取样或检测用的玻璃仪器,进入车间时需要车间进行挂号,出车间时根据挂号核对是否全部带出,并记录玻璃仪器的完好水平,如发生破损必需找到碎片,并记录于《玻璃制品进出车间挂号检查表》中,确定对在线产物是否造成污染,如发生污染接下面第6）条进行处理.

6）紧急情况处理：当意外发生玻璃制品破损时（如灯管、衣镜、车间窗户玻璃等）,工序班长应先停止本工序人员加工,划定涉及的范围并陈说带班长；带班长组织人员进行清理现场,保证无残渣遗留,而且由班长确认现场清洁到达要求后,方可继续生产.待下班后即刻对破损的玻璃进行修复.

被涉及的产物需进行隔离寄存并标识清楚,待品控部检验后确定对产物的处理,未受到污染则放行,被污染则由品控技术手下达处理意见由生产车间完成处理.

该工序班长或车间主任填写《纠正及预防办法处理单》,记录整个玻璃破损的处理情况,并采用纠正办法防止产物受到污染.

7）灯具更换把持要求：

①严禁在生产线上方进行灯管的维修和更换,必需在生产结束时维修.

②灯具只能由机修人员进行维修和更换,车间内的加工人员不得介入.

③新的灯具,在裁撤所有包装物后方可带入车间进行更换. ④装配旧灯具,装置新灯具,并检查防护罩是否牢靠. ⑤清理使用的工具,将工具及废旧物品带出车间. ⑥维修现场进行清洗消毒. 4.4 金属的控制

为降低金属掺入产物的可能性,生产现场必需控制现场所有的锋利金属工具,例如刀具、设备上的刀片等,不得使用易折断的美工刀.除生产加工必需使用的金属工具外,其他金属制品一律禁止带入车间.

创作时间：二零二一年六月三十日

创作时间：二零二一年六月三十日

1）所有进入车间的金属工具必需全部在《工器具发放回收记录》上进行挂号,班后需要逐一清点工器具数量；如呈现金属工具发放和回收时数量纷歧致,需要立刻陈说车间主任查找丧失金属工具.

2）金属工具使用过程中如呈现断裂、破碎等现象,需要将破损金属工具收集完整,由带班长以旧换新.

3）所有设备及金属质工器具投入车间使用前由机修人员进行检查,概况不得有焊豆,不得开焊.

4）设备和工器具在使用过程中要轻拿轻放,不得摔打.

5）对金属纱网及易脱落零件的设备工器具等应按期进行检查,发现破损脱落应及时进行修补更换.

6）所有产物必需通过金属探测器检测.

7）机修在车间/库房进行维修时必需进行相应的防护办法,维修结束后必需对维修现场进行清场,将维修工具、换下来的设备如螺丝等物品清理干净.并逐一记录更换的零配件名称、数量. 4.5 利器（缝包针）的控制 .1利器（缝包针）的购买

每月月底前,由业务部库房管理人员清点缝包针库存数量,并根据生产使用量提交购买申请.业务部推销根据库房提供的购买数量,确定实际需要推销的数量、规格,依照最低存量原则实施推销,以防止不需要的隐患. .2利器（缝包针）验收

1）推销的车间利器用品到货后,由库管员按送货单进行验收,经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量）无误后入库.

2）利器验收后,库房管理员按物科种类、规格、品级、寄存次第、分区堆码,不得混乱堆放,并按货单内容在帐册上进行登录并通知相关部份规画申购用品的领用手续. 4.5.3 利器（缝包针）发放/回收

1）使用利器类工具的生产车间由车间负责人作为利器类工具的保管员,专门负责发放及收回利器的挂号,并将其详细记录在《工器具发放回收记录》上,不得将未经挂号的利器私自交给工作人员使用.

2）把持工人需缝包针时,由所属车间负责人在《工器具发放回收记录》上挂号,并由车间使用人领取、使用人员在签名栏内签名.领用利器用品时填写应保证规范、清楚、无涂改.

创作时间：二零二一年六月三十日

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3）领取人在下班前须收集已损坏的缝包针交还到车间负责人,车间负责人在归还数量、收回时间栏记录,并将收回的断针贴在记录表上.

4）所有可折断式刀片,生产场所严禁使用. .4利器遗失处理

1）所有领用的利器类工具不得遗失,如有遗失,遗失人员必需立即呈报情况给车间负责人,决定处理办法.

2）若在制品包装步伐发现利器工具遗失,必需对已包装好的产物进行全面检验寻找.车间负责人在《工器具发放回收记录》栏内写明寻找状况.

3）如经过寻找后确定该利器遗失,车间负责人应将遗失声明及检讨提交行政部.库管根据遗失声明对该利器进行注销,并记录在案.

4.6木制品控制

在产物开放区域（车间、仓库）禁止使用木制品.如有例外情况,无法防止木制品,则应维护其良好的卫生状态和完整性,并按期进行检查,发现破损,及时更换,并将所有的碎片收集完全,对涉及到的产物进行隔离评估. 4.7文具用品的管理：

文具用品属易脱落件,包括笔、回形针、订书机等,车间每天对各工序文具用品数量、完好法式进行检查挂号.对丧失或残缺的,要查明原因,有问题时将所加工的产物独自寄存,上报主管部份及时采用处理办法.规范文具用品的管理和使用.

4.7其他异物的控制拜会《虫害的控制》、《设备维修调养规程》等文件.

4.8纠偏办法

发现工器具丧失或破损后,马上到现场查找,如找不到丧失的物品或缺损块,或找到的缺损块比工具上缺损的部份要小,需上报生产部及品控技术部.

品控技术部根据情况,将可能受影响的所有产物予以隔离寄存,并进行以下处理：

①如系金属质物品,由专人到金探工序监督,探出金属物后从产物中取出,与原工具缺损部位比对.

②如系非金属质物品,则需开箱将产物重新过筛,防止混入产物中.

创作时间：二零二一年六月三十日

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③对现场找不到,检验后也未发现的,上报公司领导,记录在案,需要时通知客户及相关方.

5相关记录

5.1 YTSL-4-302C-14《车间收支物品记录》

5.2 YTSL-4-302C-38《玻璃硬塑料台帐及风险评估一览表》 5.3 YTSL-4-302C-39《车间玻璃及硬质塑料控制检查记录》 5.4 YTSL-4-302C-40《工器具发放回收记录》 5.5 YTSL-4-302C-41《玻璃硬塑料分布图》 创作时间：二零二一年六月三十日 创作时间：二零二一年六月三十日