1、销售及收款流程、客诉处理流程2、销售预测3、销售计划4、订单处理5、业务管理销售及收款6、交货管理
7、费用报支
8、开立发票与发票作废处理9、应收帐款处理程序10、客诉处理11、售后服务12、收款作业流程13、销售折让流程14、佣金支付流程
1、购置流程、采购及付款流程2、请购作业流程3、销售计划流程采购及付款4、采购作业流程
5、验收作业流程
6、与合同不符管理办法7、付款办法
8、开立发票与发票作废处理
1、人力资源规划流程、招募甄选流程、考核流程、薪资流程、任用流程
2、人力资源规划管理办法3、用人单位要求
4、晋升与调动管理办法5、招募、甄选管理办法
薪工管理6、岗前培训管理办法
7、在职培训管理办法8、考核管理办法9、薪资管理办法10、福利管理办法11、任用管理办法12、离职管理办法
1、融资流程、预算流程、股利发放流程2、预算管理
3、股东权益管理办法4、股务管理5、公司债管理6、短期借款管理
内部控制环境管理
风险评估
重点业务活动控制情况
融资管理
7、中长期借款管理8、出纳现金收支管理9、零用金管理
10、一般费用报支管理11、营业外收支管理12、税捐及规费管理13、印鉴管理
14、背书管理（背书指在支票后边右边方框盖上全印鉴）15、原始凭证、记账凭证管理16、会计账务处理制度信息内部管理
生产循环
固定资产管理
投资管理
电子计算机处理程
序
17、财务报表核查规定18、财务报表指标绩效评估19、会计资料保管
1、生产流程、仓储流程2、生产计划3、负荷计划
4、加班、延迟管理办法5、制程计划6、生产管理7、质量管理8、仓储管理9、保养维修管理10、安全管理11、生产成本管理12、差异分析
1、固定资产取得程序2、固定资产异动盘点管理3、固定资产处理管理4、投保流程1、投资流程2、投资评估管理3、取得、处分管理4、股权投资管理5、股务代理管理
6、投资保管、异动、设置管理7、投资记录、盘点管理8、投资会计处理管理
1、电子计算机处理单位功能及职责划分2、系统开发及程式修改控制3、编制电脑文件控制4、程序及资料存取控制5、资料输出、入控制6、资料处理控制
7、档案及设备安全控制
财务内控制度体系
湖南辰
1、建立健全法人治理结构
2、管理层风险管理理念和风险偏好3、组织机构设置与权责分配4、人力资源管理
5、公司内部控制制度建设
6、公司内部审计部门设立、人员配备及工作情况7、反舞弊机制1、风险评估制度
2、突发事件督察制度和责任追究制度
1、采购
2、财务管理
3、对外投资
4、工程项目
5、销售
6、关联交易7、对外担保
8、信息披露
9、子公司管理
9、子公司管理
1、《信息与沟通制度》1、《企业内控基本规范》2、《内部审计管理制度》
1.会计核算制度：
2.财务管理制度：
3.综合性管理制度
4.财务收支审批报告制度
5.财务机构与人员管理制度
6、成本费用管理制度
湖南辰州矿业内控管理制度
财务报告的可靠性、法律风险、市场风险、道德风险、安全环保、信息披露评估制度
《采购管理暂行办法》
《公司大宗材料和重要设备集中采购管理暂行办法实施细则》《原料采购管理实施细则》《原料收购管理办法》《采购与付款管理制度》《合格供应商考核实施细则》《合格供应商评审管理暂行办法》《企业会计准则》《财务管理基本制度》《成本费用管理制度》《成本核算办法》
《销售与收款管理制度》《投资管理制度》
《公司章程之对外投资》《信息披露管理制度》《工程项目管理制度》
《建筑工程项目施工管理办法》《施工单位考核管理办法》《销售与收款管理制度》《关联购销业务实施细则》《精粉交易管理办法》
《外购材料验收管理实施细则》《销售管理办法》
《关联交易管理制度》，《公司章程之关联交易》《融资与担保管理制度》《公司章程之对外担保》《信息披露管理制度》《内幕信息管理制度》、
《年报信息披露重大差错责任追究制度》《子公司管理制度》
《子公司管理办法》
（1）会计核算的体制（2）主要会计政策
（3）会计科目名称和编号（4）会计科目使用说明（5）会计报表种类及其格式
（6）会计报表编制说明（附注）。（1）企业内部财务管理体制；（2）货币资金管理；（3）往来结算管理；（4）存货管理；
（5）短期、长期投资管理；（6）固定资产管理；（7）在建工程管理；
（8）无形资产、递延资产管理；（9）其他资产管理；（10）销售收入管理（11）成本费用管理；（12）盈利及分配管理；
（13）财务会计报告与财务评价管理。
1.账务处理程序制度（对会计核算基本流程，有关会计事项处理的必需手续以及具体操作规范作出规定2.财务预算管理制度3.会计稽核制度
4.内部牵制制度（根据需要，对会计核算中需强调的内部牵制、制约程序作出集中的规定）；5.财产清查制度；6.财务分析制度
7.会计档案管理办法8.会计电算化管理办法；
9.对子（分）公司等所属单位的财务会计管理办法。1.财务收支审批管理办法
2.重大资本性支出审批与授权审批制度3.重大费用支出审批与授权审批制度4.财务重大事项报告制度1.财务管理分级负责制2.会计核算组织形式3.会计人员岗位责任制
4.内部会计人员管理办法（含会计工作岗位轮换管理办法、会计人员委派管理办法等）5.对违反财经纪律及企业财会规章制度事项的处罚规定。1.费用报销管理办法2.成本核算办法3.成本计划管理办法4.成本控制管理办法；5.成本分析管理办法；
6.成本费用考核管理办法。
具体操作规范作出规定）
序作出集中的规定）；
法等）
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