隐患排查标准

事故隐患自查标准(1.基础管理）

序号隐患大类隐患中类标准编号1.1.1资质证照1.1.21.1.3安全生产管理机构及人员《营业执照》《资质证书》编号标准编号基础1管理基础1.11管理基础1管理基础管理隐患小类标准企业应取得合法的《营业执照》。企业应取得合法的《资质证书》，不得超资质范围承揽工程。参考依据《中华人民共和国公司法》第7条123《安全生产许可证》企业应取得合法的《安全生产许可证》。《建筑施工企业安 建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组。建设工程全生产管理机构设安全生产领导小组实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和置及专职安全生产劳务分包企业项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成。管理人员配备办法》第10条 施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每5000万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备一名。《公路水运工程安设立专职或兼职安全 专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，并做好检全生产监督管理办员查记录，发现生产安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管法》第21条理机构报告；对违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的，应当立即制止。 “三类人员”（施工单位的主要负责人、项目负责人、专项安全生产管理人员）。 施工单位主要负责人，是指对本企业日常生产经营活动和安全生产工作全面负责、有生产经营决策权的人员，包括企业法定代《公路水运工程安表人、企业安全生产工作的负责人等。安全管理的“三类人 项目负责人，是指由企业法定代表人授权，负责公路水运工程项目施全生产监督管理办员”必须持证上岗法》第8条工管理的负责人。包括项目经理、项目副经理和项目总工。 专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的负责人及其工作人员和施工现场专职安全员。411.21.2.151基础管理1.2安全生产管理机构及人员1.2.261基础管理1.2安全生产管理机构及人员1.2.3四川公路桥梁建设集团有限公司

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序号隐患大类隐患中类标准安全生产管理机构及人员编号1.2.4编号标准编号1基础管理1.2隐患小类标准 从业人员300人以上的煤矿、非煤矿矿山、建筑施工单位和危险物品注册安全工程师要求生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名。 安全生产领导小组的主要职责：（一）贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准；（二）组织制定项目安全生产管理制度并监督实施；（三）编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练；（四）保证项安全生产领导小组职目安全生产费用的有效使用；（五）组织编制危险性较大工程安全专项责施工方案； （六）开展项目安全教育培训；（七）组织实施项目安全检查和隐患排查；（八）建立项目安全生产管理档案；（九）及时、如实报告安全生产事故。 项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责：（一）负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录；（二）现场监督危险性较大工程安项目安全生产管理人全专项施工方案实施情况； （三）对作业人员违规违章行为有权予以员职责纠正或查处；（四）对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改；（五）对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告；（六）依法报告生产安全事故情况。参考依据《注册安全工程师管理规定》第6条《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第11条781基础管理1.3安全生产责任制1.3.191基础管理1.3安全生产责任制1.3.2《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第12条101基础管理1.4安全生产管理制度1.4.1教育培训制度 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人《中华人民共和国员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作安全生产法》第21规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从条业人员，不得上岗作业。 建立安全生产例会制度，每月召开一次例会。安全生产专题会议，每年不少于4次。《四川公路桥梁建设集团有限公司安全生产会议制度》第5、6条111基础管理1.4安全生产管理制度1.4.2安全生产例会制度四川公路桥梁建设集团有限公司

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序号隐患大类隐患中类标准编号编号标准编号隐患小类标准 主要包括：（一）安全生产法律、法规、规章、标准、规程的贯彻执行情况，安全生产责任制、安全管理规章制度、岗位操作规范的建立落实情况；（二）应急（救援）预案制定、演练，应急救援物资、设备的配备及维护情况；（三）设施、设备、装置、工具的状况和日常维护、检查及事故隐患排查保养、检验、检测情况；（四）爆破、大型设备（构件）吊装、危险装制度置设备试生产、危险场所动火作业、有毒有害及受限空间作业、重大危险源作业等危险作业的现场安全管理情况；（五）重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况；（六）劳动防护用品的配备、发放和使用。 主要内容包括：（一）安全生产事故报告和处理制度制定依据；（二）安全生产事故的概念；（三）安全生产事故的分类；（四）安全事故报告和处理制度生产事故报告程序；(五)安全生产事故现场保护的要求；（六）安全生产事故的调查处理；（七）安全生产事故资料的归档要求；（八）对安全生产事故进行经验教训总结。参考依据121基础管理1.4安全生产管理制度1.4.3《四川省安全生产隐患排查治理监督管理办法》（川办发〔2013〕54号）第11条131基础管理1.4安全生产管理制度1.4.4《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（省政府令216号）第7条141基础管理1.4安全生产管理制度1.4.5151基础管理1.4安全生产管理制度1.4.6《四川公路桥梁建设集团有限公司安 主要内容包括：第一章 总 则；第二章 奖 励；第三章 行政处分；全生产奖惩办法奖励和惩罚制度第四章 经济处罚；附则（试行）》（川路桥安【2013】194号）《四川省生产经营具有较大危险因素生 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设单位安全生产责任产经营场所、设备设备上，设置明显的安全警示标志。规定》（省政府令施的安全管理制度216号）第7条四川公路桥梁建设集团有限公司

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序号隐患大类隐患中类标准安全生产管理制度编号1.4.7编号标准编号1基础管理1.4隐患小类标准危险作业安全管理制 生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业，应当安排专门人员进行现度场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 生产经营单位应当按照国家标准或者行业标准为从业人员无偿提供合劳动防护用品配备和格的劳动防护用品，不得以货币形式或者其他物品替代；并监督、教育管理制度从业人员按照使用规则佩戴、使用。 施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程参考依据《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（省政府令216号）第7条《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（省政府令216号）第7条《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（省政府令216号）第7条16171基础管理1.4安全生产管理制度1.4.8181基础管理1.4安全生产管理制度1.4.9消防管理制度191基础管理1.4安全生产管理制度 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安《中华人民共和国“三同时”安全管理1.4.10全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全生产法》第24制度安全设施投资应当纳入建设项目概算。条 建立值班制度，内容包括：（一）明确本单位值班的部门和岗位；（二）明确各级值班人员的职责和要求；（三）明确值班人员值班工作程序和要求；（四）明确值班人员遇到特殊情况的处置步骤和要求；（五）明确值班记录要求。《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（省政府令216号）第7条201基础管理1.4安全生产管理制度1.4.11值班制度211基础管理1.5安全操作规程1.5.1操作规程 从事建筑活动的建设单位、勘察、设计、施工、监理企业，必须严格《中华人民共和国执行国家建设工程安全规程和技术规范，并依据规程和规范，制定本企建筑法》第60条业的安全规程和技术规则。四川公路桥梁建设集团有限公司

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序号隐患大类隐患中类标准编号编号标准编号隐患小类标准 严格落实企业职工先培训后上岗制度。矿山、危险物品等高危企业要对新职工进行至少72学时的安全培训，建筑企业要对新职工进行至少32学时的安全培训，每年进行至少20学时的再培训；非高危企业新职工上岗前要经过至少24学时的安全培训，每年进行至少8学时的再培训。企从业人员教育培训业调整职工岗位或者采用新工艺、新技术、新设备、新材料的，要进行专门的安全培训。矿山和危险物品生产企业逐步实现从职业院校和技工院校相关专业毕业生中录用新职工。政府有关部门要实施“中小企业安全培训援助”工程，推动大型企业和培训机构与中小企业签订培训服务协议。安全生产教育培训记 施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育录培训，其教育培训情况记入个人工作档案。参考依据221基础管理1.6教育培训1.6.1《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号）（九）《建筑工程安全管理条例》第36条23241基础管理基础管理1.7安全生产管理档案安全生产管理档案1.7.111.71.7.2安全生产检查记录 施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全《建筑工程安全管生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，理条例》第21条对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。251基础管理1.7安全生产管理档案1.7.3261基础管理1.7安全生产管理档案1.7.4《四川公路桥梁建设集团有限公司安安全生产奖惩记录档全生产奖惩办法 生产经营单位应当落实安全生产奖励和惩罚制度。案（试行）》（川路桥安【2013】194号）《四川省路桥施工企业安全生产标准 生产经营单位经营单位应当建立安全生产例会制度，定期研究本单位安全生产会议记录档化评分细则（试安全生产工作；制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检案行）》（川安监【查。2013】187号）4.6文件和档案管理四川公路桥梁建设集团有限公司

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序号隐患大类隐患中类标准安全生产管理档案编号1.7.5编号标准编号1基础管理1.7隐患小类标准参考依据27281基础管理1.7安全生产管理档案1.7.6291基础管理1.7安全生产管理档案1.7.7301基础管理1.7安全生产管理档案1.7.8311基础管理1.8安全生产投入1.8.1《四川省生产经营 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源的名称、地单位安全生产责任重大危险源登记建档点、性质和可能造成的危害及有关安全措施、应急救援预案报安全生产规定》（省政府令监督管理部门和有关部门备案。216号）第20条《四川省路桥施工企业安全生产标准 生产经营单位应当保护事故现场；需要移动现场物品时，应当作出标化评分细则（试事故管理记录档案记和书面记录，妥善保管有关证物。行）》（川安监【2013】187号）4.6文件和档案管理《中华人民共和国工伤社会保险缴费记 生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。安全生产法》第43录条 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当《公路水运工程安与专业承包单位签订明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全全生产监督管理办合同生产承担连带责任。法》第32条分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经《中华人民共和国安全生产资金保障制营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对安全生产法》第18度由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。条四川公路桥梁建设集团有限公司

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序号隐患大类隐患中类标准编号编号标准编号隐患小类标准 建设工程施工企业安全费用应当按照以下范围使用： （一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、安全生产资金使用情防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全况防护等设施设备支出； （二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； （三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； （四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评防护设备参考依据321基础管理1.8安全生产投入1.8.2《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)第19条331基础管理1.8安全生产投入1.8.3341基础管理1.9应急管理1.9.1应急救援预案3536371基础管理基础管理基础管理1.9应急管理1.9.2应急救援组织11.9应急管理特种设备基础管理1.9.3应急救援物资11.101.10.2垂直运输机械《公路水运工程安 安全生产费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全生产监督管理办全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。法》第22条 建设单位、施工单位应当针对本工程项目特点制定生产安全事故应急预案，定期组织演练。发生生产安全事故，施工单位应当立即向建设单《公路水运工程安位、监理单位和事故发生地的公路水运工程安全生产监督管理部门以及全生产监督管理办地方安全监督部门报告。建设单位、施工单位应当立即启动事故应急预法》第33条案，组织力量抢救，保护好事故现场。 施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援《建设工程安全生组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期产管理条例》第49组织演练。条 施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援《建设工程安全生组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期产管理条例》第49组织演练。条 垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、《公路水运工程安登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的全生产监督管理办安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。法》第29条四川公路桥梁建设集团有限公司

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序号隐患大类隐患中类标准编号编号标准编号隐患小类标准 施工单位在工程中使用施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收，使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由承租单位、出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格的方可使用。验收合格后30日内，应向当地交通主管部门登记。　《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。　施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。 特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。 从事起重、爆破、登高架设、基坑、边坡开挖、边坡砌筑、钻探等危险作业的生产经营单位应当事先制定专项安全管理制度和措施，并安排专人进行现场安全管理，监督危险作业人员按照有关规程操作，发现事故隐患及时采取措施消除。 用人单位设有依法公布的职业病目录所列职业病的危害项目的，应当及时、如实向安全生产监管部门申报，接受监督。进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进的，在建设项目竣工验收之日起30日内进行申报。 因技术、工艺或者材料发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化的，生产经营单位法定代表人或者主要负责人发生变化的，在变化之日起15日内进行变更申报参考依据381基础管理特种设备基1.10础管理1.10.3登记备案《公路水运工程安全生产监督管理办法》第12条39401基础管理基础管理1.10特种设备基础管理特种设备基础管理1.10.4特种设备使用11.101.10.5特种设备使用411基础管理1.11职业卫生基础管理1.11.1危害申报42431基础管理基础管理职业卫生基1.11础管理1.11职业卫生基础管理1.11.2变更申报11.11.3职业病防治计划及实 应当制定职业病防治计划或实施方案施方案《特种设备安全法》第34条《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（省政府令216号）第24条《中华人民共和国职业病防治法》第14条，《作业场所职业危害申报管理办法》第8条《作业场所职业危害申报管理办法》第8条《中华人民共和国职业病防治法》第19条四川公路桥梁建设集团有限公司

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序号隐患大类隐患中类标准编号标准编号隐患小类标准编号 应建立健全职业卫生管理制度或操作规程：1、职业危害防治责任制度；2、职业危害告知制度；3、职业危害申报制度；4、职业健康宣传职业卫生管理制度或教育培训制度；5、职业危害防护设施维护检修制度；6、从业人员防护1.11.4操作规程用品管理制度；7、职业危害日常监测管理制度；8、从业人员职业健康监护档案管理制度；9、岗位职业健康操作规程；10、法律、法规、规章规定的其他职业危害防治制度。 应定期对作业场所职业病危害因素进行检测评价；存在职业危害的生产经营单位应当每年至少进行一次职业危害因素检测参考依据《中华人民共和国职业病防治法》第19条，《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第11条《中华人民共和国职业病防治法》第24条；《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第22条《中华人民共和国职业病防治法》第19条《中华人民共和国职业病防治法》第30条《中华人民共和国职业病防治法》第25、26条《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局49号令第19条）441基础管理1.11职业卫生基础管理451基础管理1.11职业卫生基础管理1.11.5危害因素检测报告4647481基础管理基础管理基础管理1.11职业卫生基础管理1.11.6监测及评价 应建立健全作业场所职业病危害因素监测及评价制度；指定专人负责实施职业病危害因素日常监测的，并确保监测系统处于正常运行状态。1职业卫生基1.11础管理1.11职业卫生基础管理1491基础管理1.11职业卫生基础管理501基础管理1.12相关方基础管理 应当在劳动合同中应告知劳动者职业病危害真实情况。工作岗位或工1.11.7危害告知作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，应告知劳动者职业病危害的真实情况。 向用人单位提供可能产生职业病危害的设备或可能产生职业病危害的设备、化学品材料中1.11.8化学品材料，应当提供中文说明书，并在设备的醒目位置设置警示标识文说明书和中文警示说明。 主要包括：（一）劳动者姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好等情况；（二）劳动者职业史、既往病史和职业病危害接触史；1.11.9职业健康监护档案（三）历次职业健康检查结果及处理情况；（四）职业病诊疗资料；（五）需要存入职业健康监护档案的其他有关资料。相关方安全管理制1.12.1度，劳动合同管理制 外来施工（作业）方与企业签订安全协议。。四川公路桥梁建设集团有限公司

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序号隐患大类隐患中类编号1.12.2发包、租赁合同。编号标准编号标准基础相关方基础11.12管理管理1基础管理1.12相关方基础管理隐患小类标准 生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定。参考依据5152相相关方现场安全管理实施方案（或细则1.12.3 相关方现场安全管理实施方案（或细则、措施）及现场监控记录。、措施）及现场监控记录。 对爆破作业、高大模板支撑作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。企业进行爆破、吊装等危险作业时，应当安全专人进行现场安全管理，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。《四川省路桥施工企业安全生产标准化评分细则（试行）》（川安监【2013】187号）7.1生产现场管理和生产过程控制531基础管理1.13其他基础管理1.13.1作业审批541基础管理其他基础管1.13理1.13.2危害告知 施工单位应当向作业人员提供必需的安全防护用具和安全防护服装，《公路水运工程安书面告知危险岗位的操作规程并确保其熟悉和掌握有关内容和违章操作全生产监督管理办的危害。法》第27条《缺氧危险作业安 生产经营单位应当根据危险源辨识、生产经营活动风险评估，制定本全规程》GB8958-单位的事故应急救援预案，建立事故应急救援体系，落实应急救援措施2006，5.1.2；《并定期组织演练。四川省安全生产条例》第61条 危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统《危险化学品安全称专用仓库）内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由管理条例》第22条专人管理。 （危险化学品包括：油漆漆料等）。 使用危险化学品从事生产的单位，其生产条件必须符合国家标准和国家有关规定，并依照国家有关法律、法规的规定取得相应的许可，必须《危险化学品安全建立、健全危险化学品使用的安全管理规章制度，保证危险化学品的安管理条例》第15条全使用和管理。551基础管理1.13其他基础管理1.13.3危害评估561基础管理基础管理1.13其他基础管理其他基础管理1.13.4危险化学品储存5711.131.13.5危险化学品使用