土地综合整理分为土地整理及拆院并院两种项目类型，下面分别对土地整理项目及拆院并院项目操作流程、检查要点及检查表格等进行规范。 一、土地整理质量检查操作流程
质量检查目的是使规划成果更加规范、方案合理。应该从两个方面进行控制：包括过程控制和成果检查。其中过程控制尤为重要，质量检查贯穿于项目的设计全部过程，大致为1、项目开始前：了解项目的基本情况，明确项目设计基本要求；2、项目踏勘及台帐分析：确保基础数据准确，整理规模、新增耕地计算合理，项目重点区域位臵、项目线性工程设计参数合理，充分收集（市）县、镇、村意见；3、设计成果完成后：对数据图形的一致性、图纸文字说明的准确性，报件资料的完整性自检；4、项目成果修改阶段：对修改意见进行分析，提供正确合理的修改意见及方案，检查修改成果。
其他部分根据制定的规范细则由项目小组组长进行过程控制。 根据项目实施流程，质量检查工作具体为：
(1)、接受公司任务，签收《任务单》后，确定工期、成果清单及合同约定其他要求； (2)、项目资料（台帐及工作底图）收集后，项目负责人检查台帐及底图的准确性对统计数据进行确认；
(3)、现场踏勘，现状照像，工程量上图时，征求（市）县、镇、村意见，参与项目人员共同确定规划方案；
(4)、整理规模、新增耕地分析确定后，检查并确定数据；
(5)、对台帐数据核对、新增耕地分析后并请国土资源局盖章确认（项目负责人）； (6)、内业处理数据上图（项目负责人）；
(7)、外业数据处理最终成果与新增耕地分析的相互协调（文本编制员、制图员负责），制作单体图及工程量统计表；（文本编制员、制图员负责）；
(8)、预算编制和按预算要求调整工程布臵图后，质检人员检查预算编制的准确性； (9)、文本、图件制作时，进行质量过程控制；
(10)、成果汇总，初稿完成后，检查正确性、一致性问题；
(11)、联系业主单位，核定新增耕地和工程布局规划，确定规划初步方案；（由项目负责人负责）
(12)、对村镇及国土局，县级评审提出的修改意见进行分析，确定修改方案，检查修改成果；
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(13)、相关资料盖章、签字；（项目负责人负责） (14)、成果组件后，检查成果的完整性。
项目成果质量把握是一个系统工程，质量检查小组能够对只要的设计参数、设计方案的科学性进行判断。但是质量最主要是在工作过程当中进行控制，每个环节都严格按照规范要求，所以项目负责人对项目的质量把握尤为重要。
二、拆院并院的质量检查操作流程
(1)、接受公司任务，签收《任务单》， 明确工作内容、确定项目负责人及成员； (2)、项目资料（资料清单见附件1）和工作底图收集；（外业踏勘人员负责） (3)、搬迁农户调查统计，由当地政府和村委会协助签字、盖章；（项目负责人负责） (4)、外业踏勘，拆迁地块上图，拆迁地块照相；（外业踏勘人员负责） (5)、内业数据处理；（外业踏勘人员负责）
(6)、整理规模、挂钩指标确定；（文本编制员和项目负责人负责）
(7)、农民集中居住区位臵、面积和城镇建新区位臵、面积确定；（文本编制员和项目负责人负责）
(8)、文本编制，确定最终挂钩指标；（文本编制员负责） (9)、投资估算；（文本编制员负责）
(10)、图件制作，包括拆旧区位臵图、实施规划图，农民集中居住区位臵图、实施规划图，城镇建新区位臵图、实施规划图，项目区区位图，土地利用总体规划图（制图员负责）
(11)、立项附件准备，包括立项资料、拆迁地块照片（项目组成员负责） (12)、资料汇总、检查；（质检员负责） (13)、相关资料盖章、签字；（项目负责人负责） (14)、成果组件，提交。（项目组成员负责）
三、土地整理项目质量检查操作流程图（见下图）
图框中标注有数字序号的环节需要质检小组参与进行质量检查，
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接到任务单、收集台帐底图等基础资料1 新增耕地分析2 外业踏勘3 外业数据上图 规划方案确定4 立项简表编制 工程量统计5 预调算整 文本编制8 预算编制6 图件制作7 可研报告 规划设计报告 立项请示 必备资料审查 预算书 预算经费请示 会审表 规划图 单体图 工程布局图 成果资料汇总、检查9 成果修改 不合格 成果报件 提交经营部并存档
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四、拆院并院项目操作流程图（见下图）
接收任务单、基础资料收集 搬迁意愿表发放 外业上图、踏勘、照相 内业数据处理 拆旧地块地类统计和分析拆迁人口确定挂钩指标确定集中居住面积、位置确定建新区面积、位置确定拆图农旧民区集位中置居图住图区位置图城镇建新区位置图 投资估算 拆旧区实施规划图 项目区总体规划图（拆旧、建新） 方案确定 农民集中居住区规划图 城镇建新区实施规划图 项目区区域位置图（拆旧、建新） 项目区涉及分幅图 规划文本编制 立项附件编制 影像资料编制 图件完成 资料汇总、检查 成果报件 不合格 成果修改 提交经营部并存档 数据分析及汇总资料是质量检查的重点。
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五、土地整理项目检查流程表
工作步骤 资料收集 工作内容 1、项目所需相关资料收集 2、项目区工作底图收集 1、相关工程上图 2、项目区现状照相 1、新增耕地分析 内业数 据分析 2、工程量上图 3、确定整理规模及新增耕地 1、统计工程量表 2、项目区基本情况资料编制 3、预算编制 4、联系业主单位、确定初步 规划方案 5、可行性研究报告编制 6、规划设计报告编制 资料编制 7、立项请示 8、规划图制作 9、单体图制作 10、工程布局图制作 11、相关乡镇、部门盖章资料 收集 12、必备审查资料编制 13、台帐、分幅图准备 成果汇总、检查 1、成果资料汇总 2、成果资料检查 1、成果提交经营部 成果提交 2、打印成果资料（一式四份） 3、签收成果资料移交单
项目负责人 制图员 制图员 制图员 项目负责人 文本编制员 项目负责人 质检小组 质检小组 项目负责人 项目负责人 项目负责人 项目负责人 文本编制员 项目负责人 一检 项目负责人 项目负责人 项目组成员 项目组成员 文本编制员 制图员 文本编制员和制图员 制图员 文本编制员 预算员 项目负责人 二检 质检小组 质检小组 项目负责人 项目负责人 项目负责人 质检小组 项目负责人 项目负责人 质检小组 项目负责人 备注 外业踏勘 项目组成员 质检员 5
六、拆院并院项目检查流程表
工作步骤 资料收集 工作内容 1、项目所需相关资料收集 2、项目区工作底图收集 1、搬迁意愿表收集 外业踏勘 2、实地踏勘、拆迁地块照相 3、地块上图 内业数 据分析 1、台帐数据分析（04台帐） 2、建新区指标面积确定 1、项目区土地利用总体规划图 2、拆旧区位臵图、实施规划图 3、集中居住区位臵图、实施规划图 4、建新区位臵图、实施规划图 资料编制 5、项目区区位图 6、规划文本制作 7、拆迁地块照片整理 8、相关附件制作 成果汇总、检查 1、成果资料汇总 2、成果资料检查 1、成果提交经营部 成果提交 2、打印成果资料（一式四份） 3、签收成果资料移交单 项目负责人 制图员 文本编制员 文本编制员 文本编制员 一检 项目组成员 项目组成员 项目组成员 项目组成员 项目负责人 制图员 制图员 制图员 制图员 二检 项目负责人 项目负责人 项目负责人 项目负责人 质检小组 项目负责人 项目负责人 项目负责人 项目负责人 项目负责人 项目负责人 项目负责人 项目负责人 备注 照片与地块一一对应 项目组成员 质检员
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七、土地整理项目规划数据统计表
项目成果检查前，项目负责人应填写项目规划数据统计表，检查小组根据项目基本情况进行成果检查，表格见下页。
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项目规划数据统计表
填表日期NYR 项目涉及镇村 地块编号 96年台帐总面积 新增耕地面积 新增耕地亩均投资 1、土地平整工程(亩) 类别 坡改梯整理 格田整理 下湿田整理 荒草地整理 爆破面积 水田整理 旱地整理 2、农田水利工程 类别 新建蓄水池 整治山坪塘 新建山坪塘 涵洞 石河堰 提灌站 U型渠 3、道路工程 类别 整治田间道 新建田间道 整治生产路 新建生产路 错车道 错车道 4、其他工程 类别 植树 树种 数量 数量 长度\\个数 数量\\规格 长度\\个数 类别 U型渠 U型渠 浆砌渠 浆砌渠 浆砌渠 浆砌渠 其他工程 类别 新建生产路桥 道路堡坎 涵管 涵管 5、项目投资 工程施工费 平整部分 农水部分 数量\\规格 数量 长度\\个数 长度\\个数 单位 亩 亩 亩 亩 亩 亩 亩 面积 类别 其他工程 总面积(G&T) 单位 亩 亩 面积 填表人 图幅号 96年耕地面积 新增耕地率 整理规模亩投 单位(面积：亩、投资：万元)
投资主体 设计阶段 整理面积 项目总投资 项目区人数户数 项目建设任务统计 附件1：项目区土地利用现状表(96年台帐数据)8大类 附件2：项目区整理前后土地利用结构对照表8大类(96年台帐数据，包括整理面积) 附件3：工程数量明细表 8
八、拆院并院规划数据统计表 项目名称：
填表人 项目编号 有效新增耕地 指标归还计划情况 填表时间 申请挂钩指标 项目实施单位 项目性质 使用挂钩指标 项目投资单位 大拆/小拆 项目基本情况（单位：亩） 拆旧区基本情况 拆迁位臵 项目区总人数 拆迁人数 幅员面积 人均占地面积 拆迁面积 居民点面积 拆迁户数 拆迁地块数 集中居住区基本情况 集中居住区位臵 农用地面积 集中居住区个数 集中居住区总面积 建设用地面积 人均占地面积 未利用地面积 城镇建新区基本情况 建新区位臵 建设用地面积 建新区总面积 未利用地面积 农用地面积 城镇建新区个数 投资情况（单位：万元） 总投资 集中居住区投资 拆旧投资 亩均投资 城镇建新投资 填表注意：大拆小拆部分指标名称不同，请注意对应。
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九、土地整理质量检查单
项目名称： 要点 1、项目名称统一规范 2、台帐数据核对 3、测量底图检查 4、新增耕地分析 合格 不合格 成都市小于10%，其他地方小于12% 文本描述是否完整、不参与整理范围要确定范围。 成都市坝区保留3%，山丘区保留5%以上、其他地区坝区保留5%，山丘区保留7%以上 主要检查整理前后数据是否平衡 国投、省投、市投、县投 文本、图件数据统一规范 成都市投资亩均1.75万，成都市其他自己定，成都市以外1.2万~1.4万左右。 工程施工费比例大约为：平整：农水：道路=4：3：3。 参照当地价格或造价网最新信息 是否符合地方实际和投资要求 是否合理 检查名字数据是否和文本一致 是否按土地整理规定图例 字体、大小是否统一规范 图名、编号、时间是否与文本一致，字体字号统一规范 是否按目录汇编 备注 错误类型 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ 5、整理规模以及整理地类 6、田坎系数 7、整理后地类面积 8、项目投资性质 9、数据统一准确 10、新增耕地亩投 11、资金分配比例 12、材料单价 预算 13、单项工程造价 14、定额选取 15、图件名字数据表格 16、图上图例、图标完整 图件 17、图件齐全、图面修饰 18、单体图 19、资料完整成套 其他 20、错别字及标点符号错误 检查结果： 附：详细修改意见
文本 10
检查人： 复核人： 日期： 日期： 注：表中错误类型Ⅰ为原则性错误、Ⅱ为重大错误、Ⅲ为一般错误。
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十、拆院并院质量检查单
项目名称： 要点 1、项目名称统一规范 合格 不合格 具体价格参照当地征地补偿方案 立项附件、地块照片等 检查是否与文本一致 备注 错误类型 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 2、台帐数据准确（是否与图形一致） 3、拆迁人数、户数 4、挂钩周转指标数据正确 5、农民安臵区位臵、面积 文本 6、城镇建新区位臵、面积 7、项目区地类情况表 8、建设期限和年度归还指标 9、投资估算 10、立项资料齐全 11、图件名称数据表格 图件 12、图例完整、规范 13、图件齐全、图面修饰 14、底图与备案图形是否一致 15、台帐、碎步等资料完整成套 其他 16、错别字及标点符号错误 检查结果： 检查人： 复核人： 日期： 日期： 注：表中错误类型Ⅰ为原则性错误、Ⅱ为重大错误、Ⅲ为一般错误。
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十一、奖惩措施 1、 处罚措施 （1） 原则性错误
范围：土地整理：基期统计薄或台帐错误、新增耕地分析错误、项目区整理
规模或参与整理地类分析错误、项目投资性质错误、新增耕地亩均投资计算错误、项目区名称错误；
拆院并院：基期统计薄或台帐错误、台帐数据与图形不一致、总规图
与上报备案总规不一致；
措施：对出现以上原则性错误任意一种或多种者，退还全部资料限期整改，
对相关责任人在部门内部做出通报批评，并处罚金50—200元（试错误多少、影响大小而定）。
（2） 重大错误
范围：土地整理：成果资料缺漏、资金分配比例不合理、材料单价错误、单
项工程造价不合理、定额选取错误、前后数据不一致
拆院并院：成果资料缺漏、指标分析错误、建新区地类分析错误、项目区名称错误、文本章节错漏、编制依据引用文件错误、归还指标计算错误、前后数据不一致、地块照片与地块不对应；
措施：对出现以上重大任意一种或多种者，退还全部资料限期整改，并对责
任人处罚金20—50元（试错误多少、影响大小而定）。
（3） 一般错误
范围：错别字、标点错误、图面整饰不达要求、图例错漏、
措施：对出现以上重大任意一种或多种者，限期整改，并对责任人处罚金5
—20元（试错误多少、影响大小而定）。
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（4）其他
未严格执行项目管理流程、生产流程，流程缺漏或执行不认真不彻底甚至弄虚作假的情况，一经核实，初犯者在全公司进行通报批评并处罚金100元，再犯者，部门将进行劝退，按自动离职处理。 2、奖励措施
（1）项目流程完整，并在内部检查中未发现原则性错误和重大错误的，对项目涉及的相关生产人员各奖励50-100元；
（2）项目流程完整，并通过总工办检查而未发现原则性错误和重大错误的项目，对承担项目的小组奖100—200元。
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