质量管理体系认证审核前所需资料清单

1)是否建立质量方针; ２）是否设定公司质量目标; ３）是否委任管理者代表(MR）; 4）是否召开管理评审会议;

管理者代表:

1) 是否建立质量管理体系文件（质量手册、程序文件、作业文件、所需表单) 2)内部质量审核资料； ３) 内审员资格证是否有；

４) 管理评审资料(计划、通知、报告)； 5)品质目标的统计分析资料； 文控中心：（ＤCC）

1) 受控文件一览表(书面及电子文件)； 2） 质量记录一览表; ３) 外来文件清单; ４） 文件分发回收记录 ；

综合管理部:

1） 20１１年度培训计划； 2) 培训签到记录表；

3) 各部门之人员的岗位职责； 4） 消防器材保养记录;

5) 员工考核记录（绩效考核记录); 业务部:

1） 合同评审(订单也包括)有无一般合同与特殊合同之分， 一般合同与特殊合同要有哪几个单位参与；

２) 客户基本资料（要有,可不对外); ３) 合同清单;

4） 客户满意度调查表； 5) 客诉记录表 ６) 客户财产清单

7） 合同变更传递方式（要清楚） 品管部：

1) 来料,制程及成品的检验规范,允收水准是否明确; 2） 免检物料一览表;

３） 来料、制程、成品及出货的检验记录有没有； ４) 首件巡检结果的记录有没有; 5) 相应的作业指导书有无齐备;

6) 量规仪器是否有建档/编号/保养/校验等; ７） 计量仪器校正报告； 8) 不合格品处理报告； 9） 纠正与预防措施报告; １0) 数据分析依据报告;

生产部:

1) 生产日报表； 2） 生产计划表; 3) 现场标识整理;

4) 作业指导书的作成及执行； 5) 设备的清单和标识；

６) 现场不良品和废品的处理； 7) 目标的统计分析; ８) 设备保养记录; 9) 设备维修记录;

NOTE：

红色部份由工厂设施及安全专员负责 10)设备编号；

1１)设备购置申请; 12）设备验收记录； １３)设备操作指导书; 14)设备安全操作规程; 生产部(工厂助理）:

1) 生产排程表;(生产指令单) ２) 出货计划；

3）生产计划达成状况的统计与分析;

物控部（仓库）:

１) 入库，在库,出库保持相关记录; 2) 标识清楚分区,分类； 3) 消防器材的准备； 4) 堆码高度的规范； ５) 安全库存量的规范; ６） 危险品的处理及堆码; ７) 物料保存期限的规范； 8)目标达成状况统计资料;

物控部（采购):

1） 合格供货商清单；（含外协厂商）

2) 供货商档案数据（基本资料及三证copy件）； 3） 合格供货商评鉴表； 4) 供应商年度评审计划； 5) 物料清单(BOM）； 6) 采购订单；

７)目标达成状况统计资料； 工程部:

1） 工程图面、BOM表管制清单； 2) 样品制作及测试记录； 3) 夹治具管制；

４）目标达成状况统计资料; 通用要求:

1) 质量政策; 2) 质量目标；

3) 文件控制及处理;

４) 记录的要求； 5） 各相关工作职责;

6) 纠正和预防措施的处理; ７) 不合格品的管理； 8) 数据分析;

9） 熟读相关程序文件；