2017内部质量管理体系审核报告

一、 审核时间：

二零一七年三月一日至二零一七年三月三日 二、 审核目的：

1、 验证本企业质量管理体系文件的符合性、适宜性； 2、 评价质量管理体系的符合性、有效性。 三、 审核依据：

1、 GB/T19001-2016idt ISO9001:2015标准 2、 质量手册 3、 程序文件 4、 适用的法律法规 5、 本企业的管理性文件 6、 顾客要求

四、 本次审核的体系过程和覆盖范围

1、 本次审核的体系范围包括GB/T19001-2016标准全部过程。 2、 本次审核覆盖产品：XXX的制造、五金冲压件和切削加工。

3、 本次审核涉及公司管理层（包括管理者代表）人事部、技术部、生产

部（含车间/仓库）、业务部、品质部、采购部、设备管理部。

五、 本次审核组的组成

审核组成员由XXXX二人组成，由XXXX单人本次审核组组长，两位内审员均参加了GB/T19001-2016标准和内审员专业知识的培训，经考核合格，具备质量管理体系内部审核的能力，为体现标准对“内审员不能审核自己的工作”的规定，采取二人对自己所在部门互查的方式进行。 六、 审核过程

1、 本次审核实施计划于2017年2月24日编制，经总经理批转，并下发

各相关部门和人员。

2、 内审检查表由内审组于2月28日编制完成。

3、 3月1日上午按计划召开首次会议，公司领导和相关部门负责人参加，

审核组长XXX同志按程序宣布本次内审的目的和依据，宣读了内审实施计划和时间安排（详见签到表和记录）。

4、 3月1日上午准时按计划对各部门进行内审，审核员按内审检查表对检

查情况做记录。3月3日下午全部审核过程结束（详见内审检查表）。

七、 不合格项统计与分析

此次内审、由于安排准备时间长，计划下发后又组织各部门自查自纠，许多不足之处已在内审前由各部门自行消化了，因此，此次内部质量体系审核共发现不合格项1个：

1、 生产部1项，编号SL-0069~SL-0081，共计13台设备，未按要求填写《点

检保养记录卡》，2017年1月3~4日未有保养记录。不符合GB/T19001-2016标准7.5.3条款“基础设施”。

2、 由于审核是采取抽样方式进行的，未查出问题的部门不代表自己的部

门没有问题，也许其他部门查出的问题在你那个部门也有，所以未开不符合项的部门也应该根据其他部门出现的问题对自己部门进行自查，确保能够按照要求操作。希望各部门加强自己部门所有人员的学习，做到有效的上传下达，确保员工能够按照要求工作。希望各部门尽快采取措施确保质量管理体系工作的顺利开展。

八、 对质量管理体系的总体评价

通过此次内审，证实了我们的文件化体系是符合标准要求的，是可以同我公司现有的管理体系有机地融合，是切合实际的。 九、 不合格项的整改和验证

本次审核的不合格项均由责任部门分析原因，制定纠正措施，并在规定时间内完成，必须于2017年3月15日前由审核员全部验证完毕。

内审组长：XXX

二零一七年三月三日